SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  458/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  157.84 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 18.03.2019
  455/2019   PHM
Súvisiaca zmluva:
  345.81 €   Slovnaft a.s.   Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava   31322832 18.03.2019
  464/2019   Faktúra za vodné a stočné za obdobie od 01.01.2019 do 28.02.2019. Objekt na ulici Dedinská 9. Zmluva č. 408/2008/TT.   33.58 €   Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.   Priemyselná 10, 921 79 Piešťany   36252484 18.03.2019
  465/2019   Faktúra za vodné a stočné za obdobie od 01.02.2019 do 28.02.2019. Objekty podľa rozpisu. Zmluva č. 408/2008/TT.   5219.83 €   Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.   Priemyselná 10, 921 79 Piešťany   36252484 18.03.2019
  467/2019   Faktúra za opravu a nastavenie fotobunky, opravu a nastavenie dvernej uzávierky na 0. NP, demontáž poškodenej, dodávku a montáž celoplošnej fotobunky výťahu LTAN 1800, v. č. 8223/16 v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava. Na základe zmluvy z 31.8.2006. Uvedená suma je bez DPH.   340.00 €   ELVYT, spol. s.r.o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 19.03.2019
  468/2019   Mesačné zálohové platby za združené služby dodávky plynu pre odberné miesto na ulici Spojná 6, Trnava pre rok 2019.
Súvisiaca zmluva:
  527.26 €   MET Slovakia, a. s.   Rajská 7, 811 08 Bratislava   45860637 19.03.2019
  469/2019   Mesačné zálohové platby za združené služby dodávky plynu pre odberné miesto na ulici Spojná 6, Trnava pre rok 2019.
Súvisiaca zmluva:
  54.00 €   MET Slovakia, a. s.   Rajská 7, 811 08 Bratislava   45860637 19.03.2019
  466/2019   Servis výťahov   29.40 €   ELVYT s.r.o   ELVYT s.r.o. Nobelova 12 ,91701 Trnava   31419143 20.03.2019
  479/2019   STK ,ES TT762CI
Súvisiaca zmluva:
  102.20 €   Auto FRIM s.r.o.   Auto FRIM s.r.o. , Pri Kalvárii 5 , 917 01 Trnava   34113053 20.03.2019
  470/2019   Občerstenie
Súvisiaca objednávka:
  813.18 €   Beata Rašlíková Pivo-Limo   Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava   33559520 20.03.2019
  477/2019   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  24.96 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o., Holleho 199/13 927 05 Šala   34099514 21.03.2019
  476/2019   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  25.54 €   PP Catering s.r.o.   PP Catering s.r.o.,Pod Kartušou 368/60 ,949505 Nitra   44605218 21.03.2019
  475/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  74.79 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 21.03.2019
  473/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  47.89 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 21.03.2019
  472/2019   Výtlačky
Súvisiaca zmluva:
  74.96 €   Copy Print Group a.s.   Copy Print Group a.s. ,Bojnická 3 ,83104 Bratislava   45310106 21.03.2019
  479/2019   Faktúra za prevedenie deratizácie v technickom suteréne Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  240.00 €   InsektaDDD s. r. o.   Slnečná 33, 917 01 Trnava   45942986 21.03.2019
  179/2019   Opravná faktúra za združené služby dodávky zemného plynu za obdobie 01.01.2018 - 31.12.2018 za odberné miesto na ulici Spartakovská 10, Trnava.
Súvisiaca zmluva:
  340.03 €   MET Slovakia, a. s.   Rajská 7, 811 08 Bratislava   45860637 21.03.2019
  481/2019   Faktúra za spotrebu elektriny a služieb za obdobie od 1.1.2019 - 12.3.2019 na odbernom mieste na ulici Vl. Clementisa 51, Trnava.
Súvisiaca zmluva:
  21.06 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1   46113177 22.03.2019
  478/2019   Prcovné odevy
Súvisiaca objednávka:
  85.44 €   Lukáš Minarovič   Lukáš Minarovič ,Špačinská 106 ,91701 Trnava   43617603 25.03.2019
  480/2019   Stravenky
Súvisiaca objednávka:
  474.00 €   Tibor Varga TSV   Tibor Varga TSV ,Vajanského 80 ,98401 Lučenec   32627211 25.03.2019
  482/2019   PHM
Súvisiaca zmluva:
  86.98 €   Slovnaft a.s.   Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava   31322832 25.03.2019
  484/2019   Bio odpad
Súvisiaca zmluva:
  114.00 €   biomarina-biowaste s.r.o.   biomarina-biowaste s.r.o. Suchá nad Parnou 255, 91901   50336932 25.03.2019
  483/2019   Zasklenie dverí
Súvisiaca objednávka:
  137.12 €   Kavex s.r.o.   Kavex s.r.o. ,Uk.9.mája 91701 Trnava   44378611 25.03.2019
  493/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  169.45 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 26.03.2019
  492/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  13.92 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 26.03.2019
  491/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  274.95 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 26.03.2019
  490/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  17.32 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 26.03.2019
  489/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  30.89 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 26.03.2019
  488/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  143.23 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 26.03.2019
  487/2019   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  598.92 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o., Holleho 199/13 927 05 Šala   34099514 26.03.2019
  486/2019   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  671.55 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o., Holleho 199/13 927 05 Šala   34099514 26.03.2019
  485/2019   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  111.59 €   PP Catering s.r.o.   PP Catering s.r.o.,Pod Kartušou 368/60 ,949505 Nitra   44605218 26.03.2019
  494/2019   Faktúra za stavebné práce v rozsahu opravy elektroinštalácie stavebných maliarskych prác, opravu priečky a podlahy v detskej časti v objekte Zdravotného strediska, Mozartova 3, Trnava. Uvedená cena je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  2982.00 €   Dušan Kralovič - EL MONT   Kapitulská 17, 917 00 Trnava   18028730 26.03.2019
  496/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  355.97 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 26.03.2019
  495/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  31.89 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 26.03.2019
  498/2019   Zalohová faktúra
Súvisiaca objednávka:
  496.40 €   Mountfield SK s.r.o.   Mountfield SK s.r.o. ,Červenej armády 1 , 03601 Martin   0 26.03.2019
  497/2019   Faktúra za opravu šachtových dverí na prízemí vo výťahu OTAN 320 v. č. 4127/06 v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Na základe zmluvy z 31.08.2006. Suma je bez DPH.   28.30 €   ELVYT, spol. s.r.o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 27.03.2019
  506/2019   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  289.78 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o., Holleho 199/13 927 05 Šala   34099514 27.03.2019
  503/2019   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  28.61 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s. ,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283576 27.03.2019
  502/2019   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  170.63 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s. ,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283576 27.03.2019
  499/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  291.51 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 27.03.2019
  501/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  88.18 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 27.03.2019
  504/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  111.36 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 27.03.2019
  505/2019   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  13.39 €   PP Catering s.r.o.   PP Catering s.r.o.,Pod Kartušou 368/60 ,949505 Nitra   44605218 27.03.2019
  507/2019   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  180.37 €   PP Catering s.r.o.   PP Catering s.r.o.,Pod Kartušou 368/60 ,949505 Nitra   44605218 27.03.2019
  500/2019   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  116.35 €   PP Catering s.r.o.   PP Catering s.r.o.,Pod Kartušou 368/60 ,949505 Nitra   44605218 27.03.2019
  508/2019   Udržba STA
Súvisiaca objednávka:
  196.20 €   Novak Dušan   Novak Dušan ,Hospodárska 82 ,91701 Trnava   30098050 27.03.2019
  511/2019   Faktúra za demontáž poškodenej, dodávku a montáž novej vodiacej kladky a kontaktu šachtových dverí, opravu dvernej uzávierky šachtových dverí výťahu LTAN 1800 v. č. 8223/16 v objekte na ulici Starohájska 2, Trnava. Na základe zmluvy z 31.08.2006. Uvedená suma je bez DPH.   72.30 €   ELVYT, spol. s.r.o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 29.03.2019
      0.00 €       0 29.03.2019
      0.00 €       0 29.03.2019

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 173 z 346