SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  1759/2019   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  169.31 €   Penam Slovakia a.s   Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 949 35 Nitra   36283576 18.11.2019
  1758/2019   Faktúra za vodné a stočné pre jednotlivé objekty za obdobie od 01.10.2019 - 31.10.2019. Na základe zmluvy 408/2008/TT.   4290.02 €   Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.   Priemyselná 10, 921 79 Piešťany   36252484 20.11.2019
  1757/2019   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  841.06 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala   34099514 20.11.2019
  1756/2019   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  777.72 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala   34099514 20.11.2019
  1759/2019   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  127.39 €   Jozef Hutar   Jozef Hutar ,Kostolná 5063/10 919 35   33217432 20.11.2019
  192/2019   Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb, za "dezinsekciu postrekom" proti plošticiam, v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  225.39 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná 33/973, 91701 Trnava   45942986 21.11.2019
  493/2019   Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb, za "dezinsekciu postrekom" proti plošticiam, v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  1343.20 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná 33/973, 91701 Trnava   45942986 21.11.2019
  1769/2019   Faktúra za opravu izolácie vonkajšieho muriva, stavebné a výkopové práce na fasáde po zatekaní do suterénu detskej časti Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  3700.49 €   STEFER s.r.o.   Kapitulská 17, 917 00 Trnava   36266027 21.11.2019
  1170/2019   Faktúra za opravu fasádnych vonkajších a vnútorných povrchov a stavebné práce v objekte na ulici V jame 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  12057.55 €   MiRoTo, s. r. o.   Valova 4473/79, 921 01 Piešťany   36251127 21.11.2019
  2719   Faktúra za murárske práce, výmenu podlahovej krytiny a maliarske práce v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  4801.14 €   Tomáš Formanko   Slovenská Nová Ves č. 92, 91942   33196354 22.11.2019
  2619   Faktúra za murárske práce, výmenu podlahovej krytiny a maliarske práce v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  3242.88 €   Tomáš Formanko   Slovenská Nová Ves č. 92, 91942   33196354 22.11.2019
  1716/2019   Tonery
Súvisiaca zmluva:
  299.76 €   LASER servis, spol.   LASER servis, spol. s.r.o Lipová 3. 90081 šenkvice. Slovenská republika   35752831 22.11.2019
  1766/2019   Kôš
Súvisiaca zmluva:
  107.28 €   Majster Papier   Majster Papier ,Wolkrova 5 ,P.O.BOX 212 ,85101 Bratislava   33768897 22.11.2019
  1765/2019   Kalendare
Súvisiaca zmluva:
  189.74 €   Majster Papier   Majster Papier ,Wolkrova 5 ,P.O.BOX 212 ,85101 Bratislava   33768897 22.11.2019
  1764/2019   Soľ
Súvisiaca zmluva:
  184.68 €   Majster Papier   Majster Papier ,Wolkrova 5 ,P.O.BOX 212 ,85101 Bratislava   33768897 22.11.2019
  1960/2019   Rošt
Súvisiaca objednávka:
  402.00 €   Happy End s.r.o.   Happy End s.r.o. ,Bratislavská 83   35710578 22.11.2019
  1761/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  222.94 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 22.11.2019
  1772/2019   PHM
Súvisiaca zmluva:
  162.07 €   Slovnaft.a.s.   Slovnaft.a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava   31322832 22.11.2019
  1773/22019   Klúče
Súvisiaca objednávka:
  186.48 €   Tibor Vrabel - Sezam   Tibor Vrabel - Sezam ,Trojičné nám.9   33217432 22.11.2019
  1760/2019   Rošt
Súvisiaca objednávka:
  482.40 €   Happy End s.r.o.   Happy End s.r.o. ,Bratislavská 83   35710578 22.11.2019
  1767/2019   Koberce
Súvisiaca objednávka:
  2083.33 €   Tomáš Formanko   Tomáš Formanko ,Slovenská Nová Ves 92 ,919 45   33196354 22.11.2019
  1779/2019   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  129.10 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala   34099514 22.11.2019
  1778/2019   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  105.02 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala   34099514 22.11.2019
  1777/2019   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  44.89 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala   34099514 22.11.2019
  1776/2019   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  41.89 €   Lubica Križanová - VOZ   Lubica Križanová - VOZ ,Coburgova 84 ,91702 Trnava   43555811 22.11.2019
  1775/2019   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  6.80 €   Lubica Križanová - VOZ   Lubica Križanová - VOZ ,Coburgova 84 ,91702 Trnava   43555811 22.11.2019
  1780/2019   Maliarske práce
Súvisiaca objednávka:
  1088.21 €   Firma STEFER   Firma STEFER, s.r.o So sídlom Kapitulská 17, 917 00 Trnava   36266027 22.11.2019
  1768/2019   Maliarske práce
Súvisiaca objednávka:
  2427.02 €   Firma STEFER   Firma STEFER, s.r.o So sídlom Kapitulská 17, 917 00 Trnava   36283576 22.11.2019
  1789/2019   Maliarske práce
Súvisiaca objednávka:
  2732.69 €   Pavol Gula   Pavol Gula,Dolný Lopašov 92 ,92204   30926955 22.11.2019
  1782/2019   Maliarske práce
Súvisiaca objednávka:
  2648.45 €   Pavol Gula   Pavol Gula,Dolný Lopašov 92 ,92204   30926955 22.11.2019
  1774/2019   Faktúra za servis tepelného čerpadla AISIN GHPE1-25 HP po 30 000 mth a servis vnútorných jednotiek v objekte Domu smútku na Kamennej ceste 1, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  987.00 €   Milan Čeman   Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava   17702178 22.11.2019
  1785/2019   Faktúra za opravu ústredného kúrenia, ventilov vodovodného potrubia v objekte na ulici Čajkovského 55, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  4160.00 €   Milan Čeman   Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava   17702178 22.11.2019
  19139   Faktúra za opravu oplechovania balkónov a opravu fasády na objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/D-F vchod, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  3587.88 €   MiRoTo, s.r.o.   Valová 79, 92101 Piešťany   36251127 22.11.2019
  1790/2019   Faktúra za opravu vnútorných omietok a maliarske práce s dezinfekčným náterom v objekte zdravotníckeho strediska, Mozartova 3, Trnava, Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  4118.39 €   STEFER s.r.o.   Kapitulská 17, 917 00 Trnava   36266027 22.11.2019
  1799/2019   EK STK TT178GE
Súvisiaca zmluva:
  236.73 €   Auto FRIM s.r.o.   Auto FRIM s.r.o. ,Pri Kalvárii 5 ,91700 Trnava   34113053 26.11.2019
  1800/2019   Predaj pneu
Súvisiaca objednávka:
  495.72 €   Auto FRIM s.r.o.   Auto FRIM s.r.o. ,Pri Kalvárii 5 ,91700 Trnava   34113053 26.11.2019
  1802/2019  
Súvisiaca objednávka:
  165.00 €   Auto FRIM s.r.o.   Auto FRIM s.r.o. ,Pri Kalvárii 5 ,91700 Trnava   34113053 26.11.2019
  1801/2019   Udržba MV
Súvisiaca zmluva:
  109.95 €   Auto FRIM s.r.o.   Auto FRIM s.r.o. ,Pri Kalvárii 5 ,91700 Trnava   34113053 26.11.2019
  1796/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  113.35 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 26.11.2019
  1795/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  141.50 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 26.11.2019
  1794/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  165.62 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 26.11.2019
  1793/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  26.64 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 26.11.2019
  1791/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  77.93 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 26.11.2019
  1797/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  1112.99 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 26.11.2019
  1798/2019   Mraz.zelenina
Súvisiaca zmluva:
  89.52 €   CHRIEN, spol. s r.o.   CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen, Slovenská republika   36008338 26.11.2019
  1788/2019   Stavebné práce
Súvisiaca objednávka:
  445.71 €   Firma STEFER   STEFFER s.r.o. ,Kapitulská 17 ,91700 Trnava   36266027 26.11.2019
  1787/2019   Stvebné práce
Súvisiaca objednávka:
  2066.27 €   Firma STEFER   Firma STEFER, s.r.o So sídlom Kapitulská 17, 917 00 Trnava   36266027 26.11.2019
  1789/2019   Stavebné práce
Súvisiaca objednávka:
  6581.78 €   Firma STEFER   Firma STEFER, s.r.o So sídlom Kapitulská 17, 917 00 Trnava   36266027 26.11.2019
  1786/2019   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  209.50 €   Jozef Hutar   Jozef Hutar ,Kostolná 5063/10 919 35   33217432 26.11.2019
  1803/2019   Faktúra za školenie dozorcov výťahov v objekte V jame 3, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  96.00 €   Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS   Zelená 17, 917 08 Trnava   14119285 26.11.2019

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 197 z 346