SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  1488/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  165.02 €   Mabonex Slovakia .s.r.o.   Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany   31428819 02.11.2021
  1487/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  16.62 €   Mabonex Slovakia .s.r.o.   Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany   31428819 02.11.2021
  1486/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  16.62 €   Mabonex Slovakia .s.r.o.   Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany   31428819 02.11.2021
  1485/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  114.75 €   Mabonex Slovakia .s.r.o.   Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany   31428819 02.11.2021
  1484/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  72.03 €   Mabonex Slovakia .s.r.o.   Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany   31428819 02.11.2021
  1479/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  181.14 €   Mabonex Slovakia .s.r.o.   Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany   31428819 02.11.2021
  1475/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  512.50 €   Mabonex Slovakia .s.r.o.   Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany   31428819 02.11.2021
  1474/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  141.86 €   Mabonex Slovakia .s.r.o.   Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany   3 02.11.2021
  1472/2021   PHM
Súvisiaca zmluva:
  172.65 €   Slovnaft a.s.   Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava   31322832 02.11.2021
  1473/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  282.92 €   Mabonex Slovakia .s.r.o.   Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany   31428819 02.11.2021
  1493/2021   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  165.66 €   Penam a.s.   Penam a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra   36283576 02.11.2021
  1492/2021   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  39.48 €   Penam a.s.   Penam a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra   36283576 02.11.2021
  1496/2021   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  37.02 €   Lubica Križanavá VOZ   Lubica Križanavá VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava   43555811 02.11.2021
  1495/2021   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  21.27 €   Lubica Križanavá VOZ   Lubica Križanavá VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava   43555811 02.11.2021
  1480/2021   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  814.62 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala   34099514 02.11.2021
  1490/2021   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  49.66 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala   34099514 02.11.2021
  1478/2021   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  249.97 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala   34099514 02.11.2021
  1476/2021   Tonery
Súvisiaca zmluva:
  152.40 €   Laser Servis s.r.o.   Laser Servis s.r.o.,Lipová 3 ,90081 Šenkvice   35755989 02.11.2021
  1497/2021   Faktúra za paušálny servis výťahov za mesiac Október 2021 v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava. Na základe zmluvy z 20.3.2003. Uvedená suma je bez DPH.   49.79 €   Jozef ŠARMÍR - ELEKTROSERVIS   Zelená 17, 917 08 Trnava   14119285 02.11.2021
  1498/2021   Faktúra za mesačnú zálohovú platbu za pitnú vodu za mesiac Október 2021 pre OM na Vl. Clementisa 51, Trnava. Na základe zmluvy č. 215/2009.   518.36 €   STEFE Trnava s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 02.11.2021
  1499/2021   Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na TÚV za mesiac Október 2021 pre jednotlivé OM.
Súvisiaca zmluva:
  746.13 €   STEFE Trnava s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 02.11.2021
  1503/2021   Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce, za obdobie november 2021. Zmluva z 14.07.2006.   362.40 €   Peter Oboril   Chovateľská 2/A, 917 01 Trnava   34947396 02.11.2021
  1504/2021   Faktúra za zabezpečenie strážnej služby v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za október 2021.
Súvisiaca zmluva:
  5744.59 €   ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.   Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava   36237922 02.11.2021
  20210012   Faktúra prijatá dňa 29.10.2021, číslo záznamu 1482, za opravy, maľby a nátery v byte č. 34 v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/E, Trnava.
- Uvedená suma je bez DPH !
Súvisiaca objednávka:
  439.64 €   Ľubomír Bartoň - MALTAP   Jirásková 37, 91702 Trnava   33197521 03.11.2021
  210017   Faktúra prijatá dňa 29.10.2021, číslo záznamu 1483, za opravu a údržbu sprchového kúta:
- vodoinštalačné práce
- murárske práce
- podlahárske práce
- montážne a demontážne práce
v byte č. 46 v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/F, Trnava.
* Uvedená suma je bez DPH !
Súvisiaca objednávka:
  895.00 €   Pavol Šurina   Tehelná 19, 91701 Trnava   34427571 03.11.2021
  1505/2021   Faktúra za porevízne opravy na EZS v objekte MP, Starohájska 2, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  868.80 €   ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o.   Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava   36703176 03.11.2021
  1511/2021   Faktúra za opravy hasiacich zariadení na základe zistených nedostatkov z periodických kontrol v objektoch SSS Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  7156.72 €   OBORIL, s.r.o.   Chovateľská cesta 8060/2/A, 917 01 Trnava   50588711 03.11.2021
  1502/2021   Pripojenie k internetu
Súvisiaca zmluva:
  45.60 €   TT-IT s.r.o.   TT-IT s.r.o.,Trhová 2 ,91701 Trnava   44102771 04.11.2021
  1501/2021   Vozík   93.24 €   Eleektro Max   Eleektro Max, Vetraná 18/G ,91701 Trnava   34424661 04.11.2021
  1500/2021   Ventil
Súvisiaca zmluva:
  227.76 €   Aquasar s.r.o.   Aquasar s.r.o.,Oravský Podzámok ,Matušková 1645/32 ,02601 D.Kubín   50344978 04.11.2021
  1507/2021   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  180.70 €   Stanislav BOHDAN - AD   Stanislav BOHDAN - AD ,Vlárska 8410/26   33559520 04.11.2021
  1508/2021   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  193.82 €   Stanislav BOHDAN - AD   Stanislav BOHDAN - AD ,Vlárska 8410/26   33559520 04.11.2021
  1509/2021   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  117.17 €   Stanislav BOHDAN - AD   Stanislav BOHDAN - AD ,Vlárska 8410/26   33559520 04.11.2021
  1510/2021   Licencia
Súvisiaca zmluva:
  152.11 €   Iresoft s.r.o.   Iresoft s.r.o.,Vejl 62 ,60200 Brno   26297850 04.11.2021
  1512/2021   DP   336.20 €   Jaroslav Hudec DP   Jaroslav Hudec DP ,Trojičné namestie 9 ,91701 Trnava   30730935 04.11.2021
  1514/2021   Fa za poskytovanie telekomunikačných služieb pre denné centrá za obdobie 01.10.2021 - 31.10.2021. Zmluva z 01.10.2020   75.56 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 04.11.2021
  1515/2021   Fa za telekomunikačné služby za obdobie od 01.10.2021 - 31.10.2021 v objekte V jame 3, Trnava. Zmluva z 18.02.2007.   17.88 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 04.11.2021
  1516/2021   Faktúra za telekomunikačné služby v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za obdobie 01.10.2021 - 31.10.2021.
Súvisiaca zmluva:
  562.99 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 04.11.2021
  1513/2021   Odborné prehliadky   193.68 €   Elvyt s.r.o.   Elvyt s.r.o.,Nobelova 12 ,91701 Trnava   31419143 08.11.2021
  1518/2021   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  852.22 €   Lubica Križanavá VOZ   Lubica Križanavá VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava   43555811 08.11.2021
  1517/2021   Tonery
Súvisiaca zmluva:
  162.00 €   Laser Servis s.r.o.   Laser Servis s.r.o.,Lipová 3 ,90081 Šenkvice   35755989 08.11.2021
  1528/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  110.31 €   Mabonex Slovakia .s.r.o.   Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany   31428819 08.11.2021
  1527/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  19.62 €   Mabonex Slovakia .s.r.o.   Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany   31428819 08.11.2021
  1526/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  101.00 €   Mabonex Slovakia .s.r.o.   Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany   31428819 08.11.2021
  1525/22021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  19.62 €   Mabonex Slovakia .s.r.o.   Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany   31428819 08.11.2021
  1524/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  45.78 €   Mabonex Slovakia .s.r.o.   Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany   31428819 08.11.2021
  1521/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  206.37 €   Mabonex Slovakia .s.r.o.   Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany   31428819 08.11.2021
  1523/2021   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  52.32 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala   34099514 08.11.2021
  1522/2021   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  214.20 €   Penam a.s.   Penam a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra   36283576 08.11.2021
  1520/2021   Kancelárske potreby
Súvisiaca zmluva:
  425.40 €   Tibor Varga TSV papier   Tibor Varga TSV papier, Vajanského 80 ,98401 Lučenec   326272110 08.11.2021

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 265 z 346