SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  1881/2019   Faktúra za dodanie 8 litrov motorového oleja AISIN- 10 000 G do tepelného čerpadla v objekte Domu smútku, Kamenná cesta, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  199.20 €   Milan Čeman   Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava   17702178 09.12.2019
  1887   Faktúra za pristavenie / odvozd kontajnera a za likvidáciu odpadu.
Súvisiaca zmluva:
  81.23 €   FCC Trnava, s.r.o.   Priemyselná 5, 91701 Trnava 1   31449697 09.12.2019
  1883/2019   Faktúra za dodávku tepla do objektu na ulici V jame 3, Trnava za mesiac November 2019.
Súvisiaca zmluva:
  596.52 €   Trnavská teplárenská, a.s.   Coburgova 84, 917 42 Trnava   36246034 09.12.2019
  1884/2019   Pravda   176.77 €   Slovenská pošta a.s.   Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9 ,975 99 Banská Bystrica   36631124 10.12.2019
  1888/2019   Paušal
Súvisiaca zmluva:
  229.20 €   TatraSoft Group s.r.o.   TatraSoft Group s.r.o. ,Hroznova 10 ,83101 Bratislava   35752831 10.12.2019
  1889/2019   Paušal
Súvisiaca zmluva:
  198.00 €   TatraSoft Group s.r.o.   TatraSoft Group s.r.o. ,Hroznova 10 ,83101 Bratislava   35752831 10.12.2019
  1885/2019   PHM
Súvisiaca zmluva:
  278.74 €   Slovnaft a.s.   Slovnaft a.s. ,Vlčič hrdlo 1 ,82412 Bratislava   31322832 10.12.2019
  1890/2019   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  438.91 €   Ľubica Križanová -VOZ   Ľubica Križanová -VOZ ,Coburgova 84 ,91702 Trnava   43555811 10.12.2019
  1891/2019   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  27.80 €   Ľubica Križanová -VOZ   Ľubica Križanová -VOZ ,Coburgova 84 ,91702 Trnava   43555811 10.12.2019
  1895/2019   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  183.48 €   Jozef Hutár - autodoprava   Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 10 ,91935 Hrnčiarovce   33217432 10.12.2019
  1894/2019   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  241.05 €   Jozef Hutár - autodoprava   Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 10 ,91935 Hrnčiarovce   33217432 10.12.2019
  1893/2019   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  130.94 €   Jozef Hutár - autodoprava   Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 10 ,91935 Hrnčiarovce   33217432 10.12.2019
  1892/2019   Pteprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  223.90 €   Jozef Hutár - autodoprava   Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 10 ,91935 Hrnčiarovce   33217432 10.12.2019
  1897/2019   Faktúra za prenájom rohoží za obdobie 04.11.2019 - 30.11.2019 do objektu na ulici V jame 3, Trnava.
Súvisiaca zmluva:
  41.76 €   Lindström, s. r. o.   Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava   17639760 10.12.2019
  1898/2019   Faktúra za dodávku tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie 11/2019 za jednotlivé objekty podľa rozpisu.
Súvisiaca zmluva:
  37435.58 €   STEFE Trnava, s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 10.12.2019
  1882/2019   Zálohová faktúra za ročné predplatné mesačníka Justičná revue na rok 2020.
Súvisiaca objednávka:
  133.32 €   Wolters Kluwer SR s. r. o.   Mlynské nivy 48, 921 09 Bratislava 2   31348262 10.12.2019
  1903/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  122.50 €   Bohuš Šesták s.r.o.   Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta   44240104 11.12.2019
  1902/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  131.93 €   Bohuš Šesták s.r.o.   Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta   44240104 11.12.2019
  1901/2019   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  951.03 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. ,Holleho 199/13 ,92705 Šala   34099514 11.12.2019
  1900/2019   Odborný seminar   116.00 €   PragmaSys s.r.o.   PragmaSys s.r.o. ,Hlinická 1165/2 ,90701 Myjava   47632470 11.12.2019
  1899/2019   Dohľad kotlov
Súvisiaca zmluva:
  78.84 €   Milan Čeman   Milan Čeman ,Kopánkova 1092/13 ,91701 Trnava   17702178 11.12.2019
  1896/2019   Oprava výťahu   126.50 €   ELVYT s.r.o.   ELVYT s.r.o. ,Nobelova 12 ,91701 Trnava   31419143 11.12.2019
  1905/2019   Faktúra za opravu zdravotechniky, rozvodov studenej vody a kanalizácie v objekte ZS Mozartova 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  4979.50 €   Pavol Šurina   Tehelná 19, 917 01 Trnava   34427571 11.12.2019
  1906/2019   Faktúra za opravu a výmenu poškodených okenných výplní v objekte na ulici Spojnej 6, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  1228.51 €   STEFER s.r.o.   Kapitulská 17, 917 00 Trnava   36266027 11.12.2019
  1904/2019   Stavebné práce
Súvisiaca objednávka:
  2257.26 €   STEFFER s.r.o.   STEFFER s.r.o. ,Kapitulská 17 ,91700 Trnava   36283576 12.12.2019
  190019   Faktúra za opravu a údržbu - výmenu vodomerov TÚV, SV a vsadenie filtra mechanických nečistôt do hlavného prívodu vody v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.

Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  5823.26 €   Pavol Šurina   Tehelná 19, 91701 Trnava   34427571 12.12.2019
  201900153   Faktúra za murárske práce, maľby a nátery v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava, v spoločných priestoroch (schodisko), v rozsahu cenovej ponuky z dňa 04.12.2019.

Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  3567.57 €   STEFER, s.r.o.   Kapitulská 17, 91701 Trnava   36266027 12.12.2019
  201900152   Faktúra za murárske a maliarske práce v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava, obytná miestnosť č. 105.

Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  1439.70 €   STEFER, s.r.o.   Kapitulská 17, 91701 Trnava   36266027 12.12.2019
  1913/2019   faktúra za frézovanie odpadového potrubia v lekárni Medikament v Mestskej poliklinike na ulici Starohájska 2, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  202.00 €   KANAL M.P.S. s.r.o.   Šamorínska 39, 903 01 Senec   35710357 12.12.2019
  1911/2019   Faktúra za telekomunikačné služby, za obdobie 01.11.2019 do 30.11.2019 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Zmluva z 18.8.2005.   756.61 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 12.12.2019
  1912/2019   Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.11.2019 do 30.11.2019 v objekte V jame 3, Trnava. Zmluva z 18.02.2007.   17.88 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 12.12.2019
  20190068   Faktúra za opravu a údržbu rozvodov a cirkulačky TÚV v suteréne v I., III., IV. a V. časti v objekte Malometrážne byty, Vl. CLementisa 51 Trnava.

Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  35993.65 €   Milan Čeman   Kopánková ulica 1092/13, 91701 Trnava   17702178 12.12.2019
  1923/2019   Faktúra za výmenu automatickej závory vrátane kabeláže v objekte Mestskej polikliniky na ulici Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  2294.73 €   STEFER s.r.o.   Kapitulská 17, 917 00 Trnava   36266027 12.12.2019
  2919   Faktúra za murárske práce, výmenu podlahovej krytiny a maliarske práce v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.

Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  2937.32 €   Tomáš Formanko   Slovenská Nová Ves č. 92, 91942   33196354 12.12.2019
  2019/084   Faktúra za opravu a údržbu, výmenu rozvodov, kúrenia a vodovodu (SV, TÚV) v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.

Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  26357.00 €   GL Team, s.r.o.   Maxima Gorkého 26, 91702 Trnava   47984511 12.12.2019
  1915/2019   Terapia   55.00 €   Psi ľuďom   Psi ľuďom ,Šúdolská 1006/52   42366755 13.12.2019
  1910/2019   Výpočtova a kancelárska technika
Súvisiaca zmluva:
  5268.00 €   Henrich Sonnenschein - ITSK   Henrich Sonnenschein - ITSK,Fraňa Mojtu 22, 94901 Nitra, Slovenská republika   37212931 13.12.2019
  1928/2019   Občerstenie
Súvisiaca objednávka:
  873.30 €   Beata Rašlíková Pivo-Limo   Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava Modranka   33559520 13.12.2019
  1927/2019   Občerstenie   321.00 €   Beata Rašlíková Pivo-Limo   Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava Modranka   33559520 13.12.2019
  1926/2019   Občerstenie
Súvisiaca objednávka:
  257.45 €   Beata Rašlíková Pivo-Limo   Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava Modranka   33559520 13.12.2019
  1925/2019   Občerstenie
Súvisiaca objednávka:
  172.57 €   Beata Rašlíková Pivo-Limo   Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava Modranka   33559520 13.12.2019
  1924/2019   Občerstenie
Súvisiaca objednávka:
  223.04 €   Beata Rašlíková Pivo-Limo   Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava Modranka   33559520 13.12.2019
  1919/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  423.52 €   Bohuš Šesták s.r.o.   Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta   44240104 13.12.2019
  1920/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  209.34 €   Bohuš Šesták s.r.o.   Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta   44240104 13.12.2019
  1932/2019   Faktúra za opravu izolácie strechy, výmenu okenných výplní a stavebné úpravy v pavilóne F v objekte V jame 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  27683.12 €   ProfiOKNO spol. s r.o.   Bratislavská cesta 45, 917 01 Trnava   36259888 13.12.2019
  1091/2019   Punč   465.60 €   Mesto Trnava   Mesto Trnava ,Hlavna 1 ,90701 Trnava   313114 16.12.2019
  1938/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  156.59 €   Bohuš Šesták s.r.o.   Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta   44240104 16.12.2019
  1933/2019   PHM
Súvisiaca zmluva:
  446.84 €   Slovnaft a.s.   Slovnaft a.s. ,Vlčič hrdlo 1 ,82412 Bratislava   31322832 16.12.2019
  1930/2019   Faktúra za vykonanie pravidelnej revízie elektrického ručného náradia a elektrických spotrebičov v zariadeniach a objektoch Strediska sociálnej starostlivosti. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  875.00 €   IVAN BOLEBRUCH   J. Slottu 27, 917 01 Trnava   22692282 16.12.2019
  1936/2019   Vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektrickej energie a služieb za obdobie od 01.11.2019 do 30.11.2019 pre jednotlivé objekty.
Súvisiaca zmluva:
  797.18 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1   46113177 16.12.2019

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 199 z 346