SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  1858/2017   Prenájom   300.00 €   KJS OC Trnava   KJS OC Trnava , Novosadská 4 ,91701 Trnava   699349071 07.11.2017
  1870/2017   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  857.33 €   Lubica Križanová   Lubica Križanová - VOZ ,Coburgova 84 ,917 02 Trnava   4355811 07.11.2017
  1872/2017   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  219.00 €   Demifood s.r.o   Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124   36324124 07.11.2017
  1871/2017   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  173.34 €   Demifood s.r.o   Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124   36324124 07.11.2017
  1873/2017   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  172.80 €   Demifood s.r.o   Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124   36324124 07.11.2017
  1867/2017   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  17.69 €   MIK s.r.o. Expedicia   MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05   34099514 07.11.2017
  1880/2017   Mraz.zelenina
Súvisiaca zmluva:
  12.00 €   MABONEX SLOVAKIA s.r.o.   MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819   31428819 07.11.2017
  1879/2017   Mraz.zelenina
Súvisiaca zmluva:
  95.40 €   MABONEX SLOVAKIA s.r.o.   MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819   31428819 07.11.2017
  1870/2017   Mraz.zelenina
Súvisiaca zmluva:
  132.12 €   MABONEX SLOVAKIA s.r.o.   MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819   31428819 07.11.2017
  1886/2017   Kreslo
Súvisiaca objednávka:
  78.00 €   Tibor Varga TSV   Tibor Varga TSV , 9784 01 Lučenec   32627211 07.11.2017
  1885/2017   Podpora APV
Súvisiaca zmluva:
  220.20 €   TatraSoft Group s.r.o.   TatraSoft Group s.r.o. ,Hroznova 10 , 831 01 Bratislava   35752831 07.11.2017
  1887/2017   pausalna oprava vytahov 10/2017, objekt Mestska poliklinika, Starohajska 2, Trnava, suma bez DPH, zmluva z 20.03.2003   66.39 €   Jozef ŠARMÍR - ELEKTROSERVIS   Zelená 17, 917 08 Trnava   14119285 07.11.2017
  1889/2017   Paušálny poplatok
Súvisiaca zmluva:
  28.80 €   TT-IT s.r.o.   TT-IT s.r.o. ,Trhová 2 ,91701 Trnava   44102771 08.11.2017
  1888/2017   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  228.64 €   Demifood s.r.o   Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124   36324124 08.11.2017
  1890/2017   pHM
Súvisiaca zmluva:
  289.26 €   SLOVNAFT a.s.   SLOVNAFT a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava   31322832 08.11.2017
  1894/2017   odber tepla na objekty v rozpise, za obdobie 10/2017, zmluva z 24.07.2009   35807.23 €   STEFE Trnava s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 08.11.2017
  1891/2017   Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 10/2017, objekt Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.08.2005.   756.98 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 09.11.2017
  1892/2017   Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 10/2017, objekt V Jame 3, Trnava, zmluva z 18.02.2007.   17.88 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 09.11.2017
  1893/2017   Dodávka tepla za obdobie 10/2017 v objekte V Jame 3, Trnava.
Súvisiaca zmluva:
  611.60 €   Trnavská teplárenská, a.s.   Coburgova 84, 917 42 Trnava   36246034 09.11.2017
  1898/2017   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  32.65 €   MIK s.r.o. Expedicia   MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05   34099514 09.11.2017
  1899/2017   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  8.51 €   PENAM Slovakia s.r.o.   PENAM Slovakia s.r.o. ,Štúrova 74/138 , 94935 Nitra   36283576 09.11.2017
  1903/2017   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  172.45 €   PENAM Slovakia s.r.o.   PENAM Slovakia s.r.o. ,Štúrova 74/138 , 94935 Nitra   36283576 09.11.2017
  1902/2017   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  20.79 €   PENAM Slovakia s.r.o.   PENAM Slovakia s.r.o. ,Štúrova 74/138 , 94935 Nitra   36283576 09.11.2017
  1901/2017   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  22.33 €   PENAM Slovakia s.r.o.   PENAM Slovakia s.r.o. ,Štúrova 74/138 , 94935 Nitra   36283576 09.11.2017
  1900/2017   Potarviny
Súvisiaca zmluva:
  273.93 €   Demifood s.r.o   Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124   36324124 09.11.2017
  1895/2017   Maliarske potreby
Súvisiaca objednávka:
  2804.73 €   JUEL sr.o.   JUEL sr.o. ,91901 Suchá nad Parnou 787   36235334 09.11.2017
  1896/2017   Odsavač pár
Súvisiaca objednávka:
  69.00 €   Elektromax   Elektromax , Veterná 18/G ,91701 Trnava   34424661 09.11.2017
  1904/2017   Televizory orava
Súvisiaca objednávka:
  1271.95 €   Elektromax   Elektromax , Veterná 18/G ,91701 Trnava   34424661 09.11.2017
  Agentura HERA   Školenie   35.00 €   Agentura HERA   Agentura HERA , Lávková 23 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou   35404931 10.11.2017
  RVC Trnava   Školenie   60.00 €   RVC pri ZMO ,region JE   RVC pri ZMO ,region JE ,Trhova 2 ,91701 Trnava   31826385 10.11.2017
  1908/2017   Čistenie kanalizácie v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava v technickom suteréne v bloku A.
Súvisiaca objednávka:
  404.05 €   KANAL M.P.S. s.r.o.   Šamorínska 39, 903 01 Senec   35710357 10.11.2017
  1905/2017   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  173.16 €   Demifood s.r.o   Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124   36324124 10.11.2017
  1906/2017   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  219.00 €   Demifood s.r.o   Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124   36324124 10.11.2017
  1907   Faktúra za čistenie kanalizačného potrubia v objekte Coburgova 27 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  133.92 €   KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel   Šamorínska 39, 90301 Senec   17639760 13.11.2017
  1915   Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a za zneškodnenie odpadu.

Na základe zmluvy č. S05T300609 z dňa 14.02.2005 .
  80.73 €   FCC Trnava, s.r.o.   Priemyselná 5, 91701 Trnava 1   31449697 13.11.2017
  1910   Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb, za výkon "jesennej deratizácie" v nami spravovaných objektoch.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  389.56 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava   45942986 13.11.2017
  1911   Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb, za výkon dezinsekcie proti plošticiam "postrekom" a "vydymením" v nami spravovaných objektoch Coburgova 24 a Coburgova 26-28 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  330.22 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava   45942986 13.11.2017
  1912   Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb, za výkon dezinsekcie proti plošticiam v nami spravovaných objektoch Mestská ubytovňa, Coburgova 27 a Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  22.81 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava   45942986 13.11.2017
  1918/2017   Výmena okien
Súvisiaca objednávka:
  7612.17 €   ProfiOKNO s.r.o.   ProfiOKNO s.r.o. ,Bratislavská 45 ,91701 Trnava   36259888 13.11.2017
  1913/2017   Preprava osob
Súvisiaca objednávka:
  195.10 €   Jozef Hutar -autodoprava   Jozef Hutar -autodoprava , Kostolná 5063/10 ,91935   33217432 13.11.2017
  1914/2017   Oprava TT 834BI
Súvisiaca zmluva:
  412.30 €   AUTO - FRIM s.r.o.   AUTO - FRIM s.r.o. , Pri Kalvárii 5 ,91701 Trnava   34113053 13.11.2017
  1909/2017   Oprava hlavného vstupu do objektu, opravy oplotenia a bočnej dvojkrídlovej bránky v objekte Beethovenova č.20, Trnava, uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  15688.58 €   STEFER, s.r.o.   Kapitulská 17, 917 00 Trnava   36266027 13.11.2017
  1917/2017   Tonery
Súvisiaca zmluva:
  404.40 €   Andrej Holka   Andrej Holka , Jaderná 6964/5 ,91701 Trnava   4771876 14.11.2017
  1919/2017   Oprava pracky
Súvisiaca objednávka:
  48.48 €   Helana Matláková   Helana Matláková , Ul..mája 13 ,91701 Trnava   47564750 14.11.2017
  1921/2017   Vodné a stočné   16.32 €   SKaSZ   SKaSZ , Hlavná 17 ,91701 Trnava   598135 14.11.2017
  1920/2017   Spotreba tepla   85.82 €   SKaSZ   SKaSZ , Hlavná 17 ,91701 Trnava   598135 14.11.2017
  1927/2017   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  107.20 €   Demifood s.r.o   Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124   36324124 14.11.2017
  1926/2017   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  173.16 €   Demifood s.r.o   Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124   36324124 14.11.2017
  1925/2017   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  443.76 €   Demifood s.r.o   Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124   36324124 14.11.2017
  1924/2017   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  235.72 €   Demifood s.r.o   Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124   36324124 14.11.2017

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 118 z 346