SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  1150/2018   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  4.62 €   PENAM SLOVAKIA a.s.   PENAM SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 94935 Nitra   36283576 28.06.2018
  1146/2018   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  11.46 €   PENAM SLOVAKIA a.s.   PENAM SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 94935 Nitra   36283576 28.06.2018
  1145/2018   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  150.79 €   PENAM SLOVAKIA a.s.   PENAM SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 94935 Nitra   36283576 28.06.2018
  1144/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  837.26 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o.,Pišťanská 2503/43 ,94501 Nové Mesto nad Váhom   3632124 28.06.2018
  1147/2018   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  44.72 €   PP Catering s.r.o.   PP Catering s.r.o. ,Pod Kartušou 368/60   44605218 28.06.2018
  1143/2018   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  198.56 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. ,Holleho 1999/13 Šala   34099514 28.06.2018
  1142/2018   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  303.30 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. ,Holleho 1999/13 Šala   34099514 28.06.2018
  11241/2018   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  149.43 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. ,Holleho 1999/13 Šala   34099514 28.06.2018
  1140/2018   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  236.44 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. ,Holleho 1999/13 Šala   34099514 28.06.2018
  1148/2018   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  45.02 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. ,Holleho 1999/13 Šala   34099514 28.06.2018
  1154/2018   Faktúra na výmenu chladivových kompresorov v počte 2 ks a separátor oleja na tlakové čerpadlo v objekte Domu smútku, Kamenná cesta č. 1, Trnava, v termíne jún 2018
Súvisiaca objednávka:
  5982.00 €   ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o.   Skladová 2, 917 01 Trnava   36226904 28.06.2018
  1155/2018   Faktúra za dodatočný informačný riadok, 922/201801/AZS
Súvisiaca zmluva:
  60.00 €   MEDIATEL spol. s r.o.   Miletičova 21, 821 08 Bratislava 2   35859415 28.06.2018
  1156/2018   Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.04.2018 do 14.06.2018 za objekt Kamenná cesta 1, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  -14.34 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1   46113177 28.06.2018
  1153/2018   Maliarske práce
Súvisiaca objednávka:
  5795.27 €   Dušan Krajčovič EL MONT   Dušan Krajčovič EL MONT ,Kapitulská 17 ,91701 Trnava   18028730 28.06.2018
  1157/2018   Faktúra za vyúčtovanie služieb spojených s užívaním nebytového priestoru Limbova 11, Trnava v zmysle zmluvy o výpožičke za obdobie 01.01.2017 - 31.12.2017. Zmluva z 3.5.2000.   -557.76 €   Mesto Trnava   Hlavná 1, Trnava   313114 28.06.2018
  1158/2018   Faktúra za vyúčtovanie služieb spojených s užívaním nebytového priestoru Hospodárska 35, Trnava v zmysle zmluvy o výpožičke za obdobie 01.01.2017 - 31.12.2017. Zmluva z 16.9.2013.   -1582.43 €   Mesto Trnava   Hlavná 1, Trnava   313114 28.06.2018
  1159/2018   Faktúra za vyúčtovanie služieb spojených s užívaním nebytového priestoru Mozartova 10, Trnava v zmysle zmluvy o výpožičke za obdobie 01.01.2017 - 31.12.2017. Zmluva z 8.9.2008.   -4600.37 €   Mesto Trnava   Hlavná 1, Trnava   313 28.06.2018
  1141/2018   Obrusovina
Súvisiaca objednávka:
  102.44 €   JUTEX Slovakia.s.r.o.   JUTEX Slovakia.s.r.o. ,Ivánska cesta 2 ,82104 Bratislava   36250643 29.06.2018
  1160/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  486.26 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o.,Pišťanská 2503/43 ,94501 Nové Mesto nad Váhom   3632124 29.06.2018
  1163/2018   Faktúra na paušálnu opravu výťahov 6/2018, v objekte Starohájska 2, Trnava. Zmluva z 20.03.2003. Uvedená suma je bez DPH.   123.78 €   Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS   Zelená 17, 917 08 Trnava   14119285 29.06.2018
  PB 6/2018   Pokladničné bločky   137.25 €   SSS Trnava ,V.Clementisa 51 91701 Trnava   SSS Trnava ,V.Clementisa 51 91701 Trnava   0 02.07.2018
  1170/2018   Fakturujeme Vám mesačnú zálohovú platbu za pitnú vodu na podklade zmluvy č. 215/2009 za objekt na ulici Vl. Clementisa 51, Trnava.   487.19 €   STEFE Trnava, s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   362772115 02.07.2018
  1171/2018   Fakturujeme Vám mesačnú zálohovú platbu na množstvo TÚV na podklade zmluvy z 24.7.2009 za objekty podľa rozpisu.   632.72 €   STEFE Trnava, s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   362772115 02.07.2018
  1167/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  209.52 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o.,Pišťanská 2503/43 ,94501 Nové Mesto nad Váhom   3632124 03.07.2018
  1166/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  87.07 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o.,Pišťanská 2503/43 ,94501 Nové Mesto nad Váhom   363 03.07.2018
  1165/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  375.12 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o.,Pišťanská 2503/43 ,94501 Nové Mesto nad Váhom   3632124 03.07.2018
  1164/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  138.99 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o.,Pišťanská 2503/43 ,94501 Nové Mesto nad Váhom   3632124 03.07.2018
  1168/2018   Hovorné
Súvisiaca zmluva:
  149.73 €   Orange Slovensko a.s.   Orange Slovensko a.s. ,Metodova 8 , 82108 Bratislava   32697270 03.07.2018
  1169/2018   PHM
Súvisiaca zmluva:
  241.37 €   SLOVNAFT a.s.   SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava   31322832 03.07.2018
  1175/2018   Mraz zelenina
Súvisiaca zmluva:
  45.55 €   MABONEX Slovakia s.r.o.   MABONEX Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,.92101 Piešťany   31428819 03.07.2018
  1176/2018   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  856.97 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. ,Holleho 1999/13 Šala   34099514 03.07.2018
  1177/2018   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  635.81 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. ,Holleho 1999/13 Šala   34099514 03.07.2018
  1179/2018   Potrarviny
Súvisiaca zmluva:
  297.29 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o.,Pišťanská 2503/43 ,94501 Nové Mesto nad Váhom   3632124 03.07.2018
  1180/2018   Potrarviny
Súvisiaca zmluva:
  132.00 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o.,Pišťanská 2503/43 ,94501 Nové Mesto nad Váhom   3632124 03.07.2018
  1181/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  162.72 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o.,Pišťanská 2503/43 ,94501 Nové Mesto nad Váhom   3632124 03.07.2018
  1172/2018   Stravné lístky
Súvisiaca objednávka:
  11600.00 €   EDERNED Slovkia .s.r.o.   EDERNED Slovkia .s.r.o. ,Karadžičova 8 , 820 15 Bratislava   31328695 03.07.2018
  1173/2018   Faktúra za opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.

Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  151.60 €   Novák Dušan - Montáž elektro a TV antén   Hospodárska 82, 91701 Trnava   30098050 03.07.2018
  1182/2018   Faktúra za projektovú dokumentáciu k objektu Mestský ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.

Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  600.00 €   IPOS - projektová kancelária, Ing. Igor Pechan   Lomonosovova 6, 91708 Trnava   30713374 03.07.2018
  1174/2018   Faktúra za zabezpečenie strážnej služby na objekte mestská poliklinika, Starohájska č. 2, Trnava, za obdobie jún 2018.
Súvisiaca zmluva:
  4527.90 €   ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.   Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava   36237922 03.07.2018
  1185/2018   Prenájom   300.00 €   Katolícka jednota Slovenska   Katolícka jednota Slovenska ,OC Trnava ,Novosadská 4 ,91701 Trnava   699349071 04.07.2018
  1183/2018   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  52.03 €   PP Catering s.r.o.   PP Catering s.r.o. ,Pod Kartušou 368/60   44605218 04.07.2018
  1184/2018   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  52.19 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. ,Holleho 1999/13 Šala   34099514 04.07.2018
  1208/2018   Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce, za obdobie júl 2018. Zmluva zo 14.7.2006. Uvedená suma je bez DPH.   302.00 €   Peter OBORIL   Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava   34947396 09.07.2018
  1203/2018   Faktúra za telekomunikačné služby za objekt V jame 3, Trnava, za obdobie 01.06.2018 - 30.06.2018. Zmluva z 18.2.2007.   17.88 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 09.07.2018
  1202/2018   Faktúra za telekomunikačné služby za objekt MP, Starohájska č. 2, Trnava, za obdobie od 01.06.2018 - 30.06.2018. Zmluva z 18.8.2005.   732.19 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 09.07.2018
  1204/2018   Faktúra za dodávku tepla za odberné miesto ZŠ - V JAME, Trnava za obdobie od 1.6.2018-30.6.2018.
Súvisiaca zmluva:
  638.16 €   Trnavská teplárenská, a.s.   Coburgova 84, 917 42 Trnava   36246034 09.07.2018
  1212/2018   Faktúra za opravy výťahov v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava. Výťahy LTAN 1800 v. č. 8223/16, OTAN 320 v. č. 4126/06 a OTAN 320 v. č. 4127/06 v termíne 06/2018. Na základe zmluvy z 31.8.2006. Uvedená suma je bez DPH.   95.60 €   ELVYT, spol. s.r.o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 10.07.2018
  1215/2018   Faktúra za odborné prehliadky výťahov v objekte: budova- UCM, Materská škola, služobný byt, Jama 3, Trnava za mesiac 06/2018. Na základe zmluvy z 31.8.2006.   216.00 €   ELVYT, spol. s.r.o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 10.07.2018
  1216/2018   Faktúra za odber tepla na podklade zmluvy o dodávke tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie 06/2018. V objektoch podľa rozpisu. Na základe zmluvy z 24.7.2009.   32372.42 €   STEFE Trnava, s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 10.07.2018
  1209/2018   Faktúra za opravu kotla ÚK a riadiacej jednotky.
Súvisiaca objednávka:
  296.00 €   Firma ČEMAN - Čeman Milan   Kopánková 13, 91701 Trnava   17702178 10.07.2018

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 146 z 346