SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  1704   Faktúra za opravu a údržbu sociálnych zariadení v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava, na základe veterejného obstarávania a zmluvy o dielo.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  13943.00 €   STEFER, s.r.o.   Kapitulská 17, 91701 Trnava   36266027 11.11.2019
  1708/2019   Kuchynská linka   748.95 €   Decodom.s.r.o.   Decodom.s.r.o.,Pílska 7 ,95513 Toplčany   36305073 11.11.2019
  1707/2019   Kuchynská linka   828.64 €   Decodom.s.r.o.   Decodom.s.r.o.,Pílska 7 ,95513 Toplčany   36305073 11.11.2019
  1694/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  92.26 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 11.11.2019
  1695/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  66.26 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 11.11.2019
  1696/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  66.26 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 11.11.2019
  1697/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  533.11 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 11.11.2019
  1687/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  681.96 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 11.11.2019
  1699/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  85.93 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 11.11.2019
  1701/2019   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  68.17 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala   34099514 11.11.2019
  1689/2019   Stavbné opravy
Súvisiaca zmluva:
  16635.00 €   STEFFER s.r.o.   STEFFER s.r.o. ,Kapitulská 17 ,91700 Trnava   36266027 11.11.2019
  1706/2019   PHM
Súvisiaca zmluva:
  311.31 €   Slovnaft.a.s.   Slovnaft.a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava   31322832 11.11.2019
  1702/2019   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  207.28 €   Penam Slovakia a.s   Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 949 35 Nitra   36283576 11.11.2019
  1703/2019   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  33.62 €   Penam Slovakia a.s   Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 949 35 Nitra   36283576 11.11.2019
  1688/2019   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  199.46 €   Penam Slovakia a.s   Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 949 35 Nitra   36283576 11.11.2019
  1705/2019   Faktúra za dodávku tepla do objektu na ulici V jame 3, Trnava za mesiac Október 2019.
Súvisiaca zmluva:
  724.74 €   Trnavská teplárenská, a.s.   Coburgova 84, 917 42 Trnava   36246034 11.11.2019
  1712/2019   Faktúra za dodávku tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie 10/2019 za jednotlivé objekty podľa rozpisu.
Súvisiaca zmluva:
  36285.03 €   STEFE Trnava, s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 11.11.2019
  1713/2019   Faktúra za teplo za mesiac október 2019 v objekte KD Kopánka Trnava. Zmluva z 28.11.2006.   154.75 €   Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava   Hlavná 17, 917 01 Trnava   598135 11.11.2019
  1714/2019   Faktúra za vodné a stočné za mesiac október 2019 v objekte KD Kopánka, Trnava. Zmluva z 28.11.2006.   8.95 €   Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava   Hlavná 17, 917 01 Trnava   598135 11.11.2019
  1715/2019   Faktúra za elektrickú energiu za mesiac október 2019 v objekte KD Kopánka. Na základe zmluvy z 28.11.2006   32.32 €   Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava   Hlavná 17, 917 01 Trnava   598135 11.11.2019
  1711/2019   Tonery
Súvisiaca zmluva:
  28.20 €   LASER servis, spol.   LASER servis, spol. s.r.o Lipová 3. 90081 šenkvice. Slovenská republika   35755989 12.11.2019
  1710/2019   Vysavač   59.90 €   CKD Market   CKD Market , Zelenešská 1 ,91701 Trnava   36232017 12.11.2019
  0257056077   Faktúra za pristavenie/odvoz kontajnera a za zneškodnenie odpadu, za objekt Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava.

Na základe zmluvy č. S18T200034 z dňa 28.02.2018
Súvisiaca zmluva:
  284.71 €   FCC Trnava, s.r.o.   Priemyselná 5, 91701 Trnava 1   31449697 13.11.2019
  1728/2019   Faktúra za celoplošnú dezinsekciu tech. suterénov o výmere 4735 m2, zadymením v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, so zabezpečením proti úniku dymu do ostatných častí MP, v termíne november.
Súvisiaca objednávka:
  1704.60 €   Insekta DDD s.r.o.   Slnečná 33, 917 01 Trnava   45942986 13.11.2019
  1726/2019   Oprava stroja
Súvisiaca objednávka:
  94.44 €   RM Gastro-JAZ s.r.o.   RM Gastro-JAZ s.r.o. ,Rybárska č.1 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom   33550492 13.11.2019
  1724/2019   Oblečenie
Súvisiaca zmluva:
  3239.70 €   R.M.L.Trenčin s.r.o.   R.M.L.Trenčin s.r.o. ,Bratislavská 121/1297 ,911 05 Trenčín   36349631 13.11.2019
  1723/2019   Chladnička
Súvisiaca objednávka:
  139.00 €   Elektro Max   Elektro Max ,Veterná 18/G ,91701 Trnava   34424661 13.11.2019
  1722/2019   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  167.25 €   Penam Slovakia a.s   Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 949 35 Nitra   36283576 13.11.2019
  1721/2019   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  455.45 €   Lubica Križanová - VOZ   Lubica Križanová - VOZ ,Coburgova 84 ,91702 Trnava   43555811 13.11.2019
  1720/2019   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  779.68 €   Lubica Križanová - VOZ   Lubica Križanová - VOZ ,Coburgova 84 ,91702 Trnava   43555811 13.11.2019
  1719/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  929.76 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 13.11.2019
  1718/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  1023.00 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 13.11.2019
  1717/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  119.94 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 13.11.2019
  1729/2019   Faktúra za prenájom rohoží za obdobie 07.10.2019 - 03.11.2019 do objektu na ulici V jame 3, Trnava.
Súvisiaca zmluva:
  19.30 €   Lindström, s. r. o.   Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava   17639760 14.11.2019
  1730/2019   Faktúra za odstránenie nedostatkov zistených pri opakovanej úradnej skúške výťahu IOTAB 630 v. č. 4449/06, 2/2 v objekte na ulici Mozartova 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  81.70 €   ELVYT, spol. s.r.o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 14.11.2019
  1741/2019   Faktúra za opravu požiarnych zariadení v zmysle príslušných zákonov v celkovom rozsahu a v objektoch podľa našej požiadavky.
Súvisiaca objednávka:
  5413.99 €   OBORIL, s. r. o.   Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava   50588711 15.11.2019
  1740/2019   Faktúra za dodávku elektrickej energie a s tým spojených služieb do objektov podľa rozpisu za obdobie 01.10.2019 - 31.10.2019.
Súvisiaca zmluva:
  1401.24 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1   46113177 15.11.2019
  476/2019   Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb, za "jesennú deratizáciu" v nami spravovaných objektoch.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  230.50 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná 33/973, 91701 Trnava   45942986 15.11.2019
  1732/2019   PHM
Súvisiaca zmluva:
  479.16 €   Slovnaft.a.s.   Slovnaft.a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava   31322832 18.11.2019
  1736/2019   Mrazená zelenina
Súvisiaca zmluva:
  74.92 €   CHRIEN, spol. s r.o.   CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen, Slovenská republika   36008338 18.11.2019
  1735/2019   Mrazená zelenina
Súvisiaca zmluva:
  17.64 €   CHRIEN, spol. s r.o.   CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen, Slovenská republika   36008338 18.11.2019
  1734/2019   Mrazená zelenina
Súvisiaca zmluva:
  17.64 €   CHRIEN, spol. s r.o.   CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen, Slovenská republika   36008338 18.11.2019
  1733/2019   Mrazená zelenina
Súvisiaca zmluva:
  3.91 €   CHRIEN, spol. s r.o.   CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen, Slovenská republika   36008338 18.11.2019
  1737/2019   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  197.48 €   Jozef Hutar   Jozef Hutar ,Kostolná 5063/10 919 35   33217432 18.11.2019
  1737/2019   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  290.13 €   Jozef Hutar   Jozef Hutar ,Kostolná 5063/10 919 35   33217432 18.11.2019
  1751/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  232.16 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 18.11.2019
  1739/2019   Vodárenský materiál
Súvisiaca zmluva:
  1053.00 €   Aqastar s.r.o.   Aqastar s.r.o. ,Dolná Lehota 544 ,02741 Oravský Podzámok   50344978 18.11.2019
  1752/2019   Pracovné odevy   167.58 €   Lukáš Minarovič   Lukáš Minarovič ,Špačinská 106 ,91701 Trnava   43617603 18.11.2019
  1753/2019   Oprava rozvodov
Súvisiaca objednávka:
  178.24 €   RM Gastro-JAZ s.r.o.   RM Gastro-JAZ s.r.o. ,Rybárska č.1 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom   34153004 18.11.2019
  1755/2019   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  19.73 €   Penam Slovakia a.s   Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 949 35 Nitra   36283576 18.11.2019

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 196 z 346