SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  1508/2023   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  287.36 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala   34099514 24.11.2023
  1504/2023   Stoličky
Súvisiaca objednávka:
  4770.00 €   Bibione   Bibione,Vajanského 30,91701 Trnava   35400307 24.11.2023
  1505/2023   Skrine   5702.40 €   Jan Fančovič   Jan Fančovič,Naháč 128 ,91906 Naháč   30097991 24.11.2023
  1507/2023   Faktúra za opravu vnútorných rozvodov, stavebných konštrukcií, osvetlenia, výmena sanity, obkladov a stavebné práce vo voľných nebytových priestoroch v MP, Starohájska 2, Trnava v bloku C na 1. poschodí. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca zmluva:
  38070.56 €   STEFER s.r.o.   Kapitulská 17, 917 00 Trnava   36266027 24.11.2023
  1501/2023   Zálohová faktúra za mesačník Justičná revue 2024.
Súvisiaca objednávka:
  179.00 €   Wolters Kluwer SR s. r. o.   Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava   31348262 27.11.2023
  1520/2023   Faktúra za vykonanie pravidelných prehliadok a revízií el. spotrebičov s doporučením na vyradenie z prevádzky. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  104.00 €   IVAN BOLEBRUCH Montáže, opravy, OP a OS - revízie el. zariadení do 1000 V a   J. Slottu 27, 917 01 Trnava   22692282 27.11.2023
  1521/2023   Faktúra za vykonanie pravidelných prehliadok a revízií el. náradia a spotrebičov počas prevádzky v zariadeniach a objektoch SSS. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  875.00 €   IVAN BOLEBRUCH Montáže, opravy, OP a OS - revízie el. zariadení do 1000 V a   J. Slottu 27, 917 01 Trnava   22692282 27.11.2023
  614/2023   Faktúra, prijatá dňa 24.11.2023, číslo záznamu 1506, za výkon dezinsekcie postrekom proti plošticiam v objekte Vladimíra Clementisa 51, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  37.64 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná 33/973, 91701 Trnava   45942986 27.11.2023
  1517/2023   Hovorné
Súvisiaca zmluva:
  185.23 €   Orange a.s.   Orange a.s.Metodova 8 ,Bratislava   35697270 28.11.2023
  1524/2023   Pekarenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  73.87 €   PRIMAPEK Boris Prítrský   PRIMAPEK Boris Prítrský,Nám.1.míja,92205 Chtelnica   51902877 28.11.2023
  1523/2023   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  28.42 €   PRIMAPEK Boris Prítrský   PRIMAPEK Boris Prítrský,Nám.1.míja,92205 Chtelnica   51902877 28.11.2023
  1519/2023   STK
Súvisiaca objednávka:
  269.46 €   Auto Firm s.r.o.   Auto FRIM s.r.o.,Pri Kalvárii 5 ,91701 Trnava   34113053 28.11.2023
      0.00 €       0 28.11.2023
  1526/2023   Výpočtová technika
Súvisiaca objednávka:
  4837.27 €   Elektro MAX   Elektro Max,Veterná 18/G ,91701 Trnava   34424661 29.11.2023
  S042311054   Faktúra, prijatá dňa 28.11.2023, číslo záznamu 1533, za servis a opravu výťahu OT 1000 (v. č. E0170) v I. časti objektu Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava.
- Uvedená suma je bez DPH !
- Na základe zmluvy č. 4/94 zo dňa 08.04.1994 !
  46.30 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova 12, 91701 Trnava   31419143 29.11.2023
  1541/2023   Faktúra za sanáciu stavebných konštrukcií, kanalizačných, strešných zvodov a odstránenie ruín v objekte Coburgova 31, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca zmluva:
  34682.00 €   Milan Čeman   Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava   17702178 29.11.2023
  1527/2023   Školenie   40.00 €   ZMO region JE Jaslavské Bohunice   ZMO region JE Jaslavské Bohunice,Paulínska 513/20 ,91701   31825630 30.11.2023
  1528/2023   Školenie   40.00 €   ZMO region JE Jaslavské Bohunice   ZMO region JE Jaslavské Bohunice,Paulínska 513/20 ,91701   3126385 30.11.2023
  1535/2023   Kancelárske potreby
Súvisiaca zmluva:
  281.64 €   Tibor Varga TSV papier   Tibor Varga TSV papie,Vajanského 80 ,98401 Lučenec   32627211 30.11.2023
  1534/2023   Rukavice
Súvisiaca objednávka:
  1080.00 €   Pavol Klokner - Lekáreň Klokner   Pavol Klokner - Lekáreň Klokner,Hodská385,92401 Galanta   31825630 30.11.2023
  1530/2023   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  193.31 €   Marian Matušek AD   Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439   37277197 30.11.2023
  1532/2023   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  238.90 €   Marian Matušek AD   Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439   37277197 30.11.2023
  1531/2023   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  186.44 €   Marian Matušek AD   Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439   37277197 30.11.2023
  1529/2023   Vysavač
Súvisiaca objednávka:
  1097.91 €   Sobras s.r.o   Sobras s.r.o,Suchovská cest 5,91701 Trnva   0 30.11.2023
  1525/2023   Stravné lístky   5400.00 €   Ticket Service s.r.o.   Ticket Service s.r.o.,Karadžičova 8 ,P.O.box 21,82015 Bratislava   52005551 30.11.2023
  1543/2023   Dobropis za dodávku el. energie v období Január 2023.
Súvisiaca zmluva:
  -5356.98 €   MAGNA ENERGIA a.s.   Nitrianska 18, 921 01 Piešťany   35743565 30.11.2023
  1538/2023   Lekarska mat.
Súvisiaca objednávka:
  1736.00 €   Cimed s.r.o.   Cimed s.r.o.,Štefánikova 35 ,91701 Trnava   36821829 30.11.2023
  1542/2023   Výtlačky
Súvisiaca zmluva:
  109.43 €   Simply suppiles a.s.   Simpy supplies s.s.,Bojnická 3,83104 Bratislava   36283355 30.11.2023
  1537/2023   radiator   225.00 €   Neka stores s.r.o.   Neka stores s.r.o.,Cukrová 10,91701 Trnava   52224686 30.11.2023
  1536/2023   Vana   195.18 €   Neka stores s.r.o.   Neka stores s.r.o.,Cukrová 10,91701 Trnava   52224686 30.11.2023
  1539/2023   Predlatné SME   270.00 €   Petit Press   Petit Press a.s.,Lazaretská 12 ,81108 Bratislava   35790253 30.11.2023
  1540/2023   PHM
Súvisiaca zmluva:
  79.75 €   Slovnaft a,s.   Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislsva   31322832 30.11.2023
  202300090   Faktúra, prijatá dňa 30.11.2023, číslo záznamu 1544, za opravu a údržbu troch voľných obytných miestností (buniek) č. 3, 5 a 205 na základe postupného fakturovania a podľa Zmluvy o dielo zo dňa 31.10.2023.
- Uvedená suma je bez DPH !
Súvisiaca zmluva:
  47939.27 €   STEFER, s.r.o.   Kapitulská 17, 91701 Trnava   36266027 30.11.2023
  1545/2023   Zálohová faktúra za dodávku studenej vody za mesiac November 2023 do objektu na ulici Vl. Clementisa 51 Trnava. Na základe zmluvy č.215/2009.   493.55 €   STEFE Trnava s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 01.12.2023
  1546/2023   Zálohová faktúra za dodávku teplej vody za mesiac November 2023.
Súvisiaca zmluva:
  900.77 €   STEFE Trnava s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 01.12.2023
  1556/2023   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  61.49 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala   34099514 04.12.2023
  1555/2023   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  34.68 €   Lubica Jelačičova-VOZ   Lubica Jelačičova-VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava   43555811 04.12.2023
  1554/2023   Zelenina   2.75 €   Lubica Jelačičova-VOZ   Lubica Jelačičova-VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava   43555811 04.12.2023
  1553/2023   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  29.35 €   Lubica Jelačičova-VOZ   Lubica Jelačičova-VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava   43555811 04.12.2023
  1551/2023   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  22.05 €   PRIMAPEK Boris Prítrský   PRIMAPEK Boris Prítrský,Nám.1.míja,92205 Chtelnica   51992191 04.12.2023
  1550/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  29.70 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany   31428819 04.12.2023
  1549/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  29.70 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany   31428819 04.12.2023
  1548/22023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  271.44 €   DEMIFOOD spol. s r.o.   DEMIFOOD spol. s r.o.Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika   36324124 04.12.2023
  1547/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  252.62 €   DEMIFOOD spol. s r.o.   DEMIFOOD spol. s r.o.Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika   36324124 04.12.2023
    Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  252.14 €   DEMIFOOD spol. s r.o.   DEMIFOOD spol. s r.o.Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika   36324124 04.12.2023
  1558/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  176.54 €   DEMIFOOD spol. s r.o.   DEMIFOOD spol. s r.o.Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika   36324124 04.12.2023
  1557/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  229.25 €   DEMIFOOD spol. s r.o.   DEMIFOOD spol. s r.o.Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika   36324124 04.12.2023
  1560/2023   Zálohová faktúra za dodávku el. energie v mesiaci December pre 14 OM.
Súvisiaca zmluva:
  13973.28 €   MAGNA ENERGIA a.s.   Nitrianska 18, 921 01 Piešťany   35743565 04.12.2023
  1561/2023   Zálohová faktúra za dodávku el. energie v mesiaci December pre 21 OM.
Súvisiaca zmluva:
  626.00 €   MAGNA ENERGIA a.s.   Nitrianska 18, 921 01 Piešťany   35743565 04.12.2023
  1562/2023   Faktúra za vykonanie odbornej prehliadky výťahov v objekte na ulici Starohájska 2, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  626.16 €   Elvyt, spol. s r. o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 04.12.2023

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 335 z 346