SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  61/2021   Dohoda o platbách za opakovanú dodávku elektriny za odberné miesto na ulici Coburgova 27, Trnava v období 01/21 - 12/21.
Súvisiaca zmluva:
  33.00 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1   46113177 13.01.2021
  62/2021   Dohoda o platbách za opakovanú dodávku elektriny za odberné miesto na ulici Coburgova 27, Trnava v období 01/21 - 12/21.
Súvisiaca zmluva:
  29.00 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1   46113177 13.01.2021
  63/2021   Dohoda o platbách za opakovanú dodávku elektriny za odberné miesto na ulici Coburgova 27, Trnava v období 01/21 - 12/21.
Súvisiaca zmluva:
  149.00 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1   46113177 13.01.2021
  64/2021   Dohoda o platbách za opakovanú dodávku elektriny za odberné miesto na ulici Hospodárska 35, Trnava v období 01/21 - 12/21.
Súvisiaca zmluva:
  31.00 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1   46113177 13.01.2021
  65/2021   Dohoda o platbách za opakovanú dodávku elektriny za odberné miesto na ulici Veterná 18, Trnava v období 01/21 - 12/21.
Súvisiaca zmluva:
  13.00 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1   46113177 13.01.2021
  66/2021   Dohoda o platbách za opakovanú dodávku elektriny za odberné miesto na ulici Veterná 18, Trnava v období 01/21 - 12/21.
Súvisiaca zmluva:
  11.00 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1   46113177 13.01.2021
  67/2021   Dohoda o platbách za opakovanú dodávku elektriny za odberné miesto na ulici Coburgova 24, Trnava v období 01/21 - 12/21.
Súvisiaca zmluva:
  96.00 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1   46113177 13.01.2021
  68/2021   Dohoda o platbách za opakovanú dodávku elektriny za odberné miesto na ulici Spojná 6, Trnava v období 01/21 - 12/21.
Súvisiaca zmluva:
  136.00 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1   46113177 13.01.2021
  71/2021   Vyúčtovacia faktúra za dodávku el. energie a služby s tým spojené pre OM za rok 2020.
Súvisiaca zmluva:
  419.89 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1   46113177 13.01.2021
  72/2021   Faktúra za prenájom, pristavenie a odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu.
Súvisiaca zmluva:
  80.18 €   FCC Trnava, s. r. o.   Priemyselná 5, 917 01 Trnava   31449697 13.01.2021
  69/2021   Toner
Súvisiaca zmluva:
  259.80 €   Towdy s.r.o.   Towdy s.r.o.,Planckova 4 ,851 01 Bratislava   44801777 14.01.2021
  70/2021   Hovorne
Súvisiaca zmluva:
  244.60 €   TT-IT s.r.o.   TT-IT s.r.o.,Trhová 2 ,91701 Trnava   44102771 14.01.2021
  76/2021   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  125.72 €   Lubica Križanovaá VOZ   Lubica Križanovaá VOZ ,Coburgova 84,91702 Trnava   43555811 14.01.2021
  77/2021   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  211.55 €   Lubica Križanovaá VOZ   Lubica Križanovaá VOZ ,Coburgova 84,91702 Trnava   43555811 14.01.2021
  75/2021   Faktúra za vykonanie základného servisu za obdobie 01.01.2021 - 31.03.2021 pre výťah v objekte Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca zmluva:
  113.67 €   KONE s.r.o.   Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava   31359884 15.01.2021
  78/2021   Faktúra za smetie za obdobie 10-12/2020 v objekte DC, Hlavná 17, Trnava. Na základe zmluvy z 27.08.2007. Uvedená suma je bez DPH.   1.66 €   Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava   Spartakovská 7239/1B, 917 01 Trnava   598135 15.01.2021
  79/2021   Faktúra za el. energiu do KD Kopánka za mesiac December 2020. Na základe zmluvy z 28.11.2006.   29.17 €   Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava   Spartakovská 7239/1B, 917 01 Trnava   598135 15.01.2021
  80/2021   Faktúra za vodné a stočné za KD Kopánka za mesiac December 2020. Na základe zmluvy z 28.11.2006.   2.24 €   Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava   Spartakovská 7239/1B, 917 01 Trnava   598135 15.01.2021
  81/2021   Faktúra za dodanie tepla pre KD Kopánka za mesiac December. Na základe zmluvy z 28.11.2006.   221.56 €   Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava   Spartakovská 7239/1B, 917 01 Trnava   598135 15.01.2021
  82/2021   Faktúra za vodné, stočné a zrážky pre jednotlivé OM.   10609.56 €   Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.   Priemyselná 10, 921 79 Piešťany   36252484 15.01.2021
  83/2021   Faktúra za vodné a stočné za obdobie 10-12/2020 pre objekt na ulici Dedinská 9, Trnava. Na základe zmluvy 203/11/TT.   68.21 €   Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.   Priemyselná 10, 921 79 Piešťany   36252484 15.01.2021
  1020200576   Faktúra za obhliadku a čistenie kanalizácie vo vchode F, v objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  182.40 €   KRTKOVANIE ZSK s.r.o.   Oblúková 1832/31, 91701 Trnava   51902877 15.01.2021
  1020200571   Faktúra za obhliadku a čistenie kanalizácie vo vchode F, v objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  213.60 €   KRTKOVANIE ZSK s.r.o.   Oblúková 1832/31, 91701 Trnava   51902877 15.01.2021
  84/2021   PHM
Súvisiaca zmluva:
  454.85 €   Slovnaft a.s.   Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava   31322832 18.01.2021
  91/2021   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  153.95 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s.Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra   36283576 18.01.2021
  99/2021   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  35.66 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o.,Holleho 199/13 ,92505 Šala   34099517 18.01.2021
  94/2021   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  6.72 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s.Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra   36283576 18.01.2021
  101/2021   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  22.52 €   Lubica Križanovaá VOZ   Lubica Križanovaá VOZ ,Coburgova 84,91702 Trnava   43555811 18.01.2021
  102/2021   Tonery
Súvisiaca zmluva:
  7.20 €   Towdy s.r.o.   Towdy s.r.o.,Planckova 4 ,851 01 Bratislava   44801777 18.01.2021
  103/2021   Tonery
Súvisiaca zmluva:
  643.80 €   Towdy s.r.o.   Towdy s.r.o.,Planckova 4 ,851 01 Bratislava   44801777 18.01.2021
  92/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  9.60 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 18.01.2021
  93/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  9.60 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 18.01.2021
  96/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  46.70 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 18.01.2021
  97/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  72.78 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 18.01.2021
  100/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  99.26 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 18.01.2021
  98/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  97.44 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 18.01.2021
  88/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  26.93 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 18.01.2021
  87/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  150.41 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 18.01.2021
  89/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  106.20 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 18.01.2021
  90/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  89.04 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 18.01.2021
  108/2020   Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.12.2020 do 31.12.2020 v objekte V jame 3, Trnava. Zmluva z 18.02.2007.   17.88 €   Slovak Telekom, a. s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 18.01.2021
  85/2021   Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu a služby s tým spojené pre OM za rok 2020.
Súvisiaca zmluva:
  874.90 €   MAGNA ENERGIA a.s.   Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany   35743565 18.01.2021
  2005501170   Faktúra za služby spojené so zberom a evidenciou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu, na základe zmluvného vzťahu, za Január 2021.
Súvisiaca zmluva:
  114.00 €   biomarina - biowaste s.r.o.   Suchá nad Parnou 255, 91901   50336932 18.01.2021
  105/2021   Nákup kancelárskych potrieb,fa. zo dňa 18.1.2021.
Súvisiaca zmluva:
  410.05 €   Tibor Varga TSV Papier   Vajanského 80, 984 01 Lučenec   32627211 19.01.2021
  106/2021   Nákup - Finančný spravodajca,ročník 2020,fa. zo dňa 18.1.2021   16.39 €   Poradca podnikateľa,spol.s.r.o.   Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina 1   31592503 19.01.2021
  107/2021   predplatné - denník Pravda FP V od 1.1.2021-do 31.12.2021,fa. zo dňa 18.1.2021,uhradené 12/2020.   0.00 €   Slovenská pošta,a.s.   Partizánska cesta 9 ,975 99 Banská Bystrica   36631124 19.01.2021
  109/2021   - nákup elektro materiálu, fa. zo dňa 18.1.2021
Súvisiaca objednávka:
  49.60 €   Kopun Elektro s.r.o.   Dolné Rudiny 15, 01001 Žilina   52878112 19.01.2021
  110/2021   ovocie -zelenina,detské jasle,fa. zo dňa 19.1.2021
Súvisiaca zmluva:
  7.66 €   Ľubica Križanová-OZ   Coburgova 84, 917 02 Trnava   43555811 19.01.2021
  111/2021   ovocie-detské jasle,fa.zo dňa 19.1.2021
Súvisiaca zmluva:
  7.99 €   Ľubica Križanová-OZ   Coburgova 84, 917 02 Trnava   43555811 19.01.2021
  112/2021   pečivo.detské jasle,fa. zo dňa 19.1.2021
Súvisiaca zmluva:
  9.80 €   Penam Slovakia,a.s.   Štúrova 74/138 94935 Nitra   36283576 19.01.2021

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 238 z 346