SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  1623/2018   Faktúra, na základe verejného obstarávania / zákazky zrealizovanej cez elektronické trhovisko dňa 12.02.2018, Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z20185656_Z z dňa 12.02.2018 a na základe cenovej ponuky z dňa 12.02.2018, za dezinsekciu v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  225.38 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava   45942986 04.10.2018
  1624/2018   Faktúra, na základe verejného obstarávania / zákazky zrealizovanej cez elektronické trhovisko dňa 12.02.2018, Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z20185656_Z z dňa 12.02.2018 a na základe cenovej ponuky z dňa 12.02.2018, za dezinsekciu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  1343.20 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava   45942986 04.10.2018
  1640/2018   Hyg.potreby
Súvisiaca zmluva:
  322.14 €   Trend Hygiena s.r.o.   Trend Hygiena s.r.o. ,Višňová ulica 463/23 ,930 12 Ohrady   44783892 05.10.2018
  1633/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  15.74 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 05.10.2018
  1632/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  606.72 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 05.10.2018
  1634/2018   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  160.42 €   PP Catering s.r.o.   PP Catering s.r.o. ,Piod Kartušou 368/60 ,94905 Nitra   44605218 05.10.2018
  1636/2018   Vývar
Súvisiaca objednávka:
  802.92 €   Bohuš Šesták s.r.o.   Bohuš Šesták s.r.o. Priemyselná 830/8   44240104 05.10.2018
  1635/2018   Vývar
Súvisiaca objednávka:
  802.92 €   Bohuš Šesták s.r.o.   Bohuš Šesták s.r.o. Priemyselná 830/8   44240104 05.10.2018
  1638/2018   Výmena kotlov
Súvisiaca zmluva:
  39060.00 €   Milan Čeman   Milan Čeman , Kopánkova 1092/13 ,91701 Trnava   17702178 05.10.2018
  1639/2018   Stravné lístky
Súvisiaca objednávka:
  10400.00 €   Ederned Slovakia s.r.o.   Ederned Slovakia s.r.o. ,Karadžičova 8 ,820 15 Bratislava   31328695 05.10.2018
  1642/2018   Občerstvenie
Súvisiaca objednávka:
  447.30 €   Beata Rašlíková   Beata Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 91705 Trnava   33559520 05.10.2018
  1645/2018   Laminátor
Súvisiaca objednávka:
  101.23 €   Tibor VARGA TSV Papier   Tibor VARGA TSV Papier ,984 01 Lučenec   32627211 05.10.2018
  1646/2018   TV   120.39 €   UPC Slovakia s.r.o.   UPC Slovakia s.r.o. ,Ševčenkova 36 ,851 01 Brtaislava   35971967 05.10.2018
  1648/2018   Faktúra za opravu rozvodov, plynofikácie a ZTI, v objekte Vančurova 1, Trnava, v termíne september 2018. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  1659.54 €   Šurina Pavol   Tehelná 19, 917 01 Trnava   34427571 05.10.2018
  1652/2018   Faktúra za telekomunikačné služby v objekte Mestská poliklinika, Starohájska č. 2, Trnava, za obdobie 09/2018. Zmluva z 18.08.2005   741.66 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 05.10.2018
  1653/2018   Faktúra za telekomunikačné služby v objekte V jame 3, Trnava, za obdobie 09/2018. Zmluva z 18.02.2007.   17.88 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 05.10.2018
      0.00 €       0 05.10.2018
  1650/2018   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  72.94 €   PP Catering s.r.o.   PP Catering s.r.o. ,Piod Kartušou 368/60 ,94905 Nitra   44605218 08.10.2018
  1649/2018   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  143.27 €   PP Catering s.r.o.   PP Catering s.r.o. ,Piod Kartušou 368/60 ,94905 Nitra   44605218 08.10.2018
  1664/2018   Faktúra za premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, demontáž nefunkčnej a montáž spolu s dodávkou novej riadiacej dosky KV-03-X výťahu IOTAB 630 v. č.: 4449/06, 2/2 v objekte na Mozartovej 3, Trnava. Na základe zmluvy z 16.02. 2007. Uvedená suma je bez DPH.   125.10 €   ELVYT, spol. s.r.o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 08.10.2018
  1665/2018   Faktúra za premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, dodávku a montáž novej dovieracej struny dverí výťahu LTAN 1800 v. č.: 8223/16 v objekte na Starohájskej 2, Trnava. Na základe zmluvy z 31.08.2006. Suma je bez DPH.   51.10 €   ELVYT, spol. s.r.o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 08.10.2018
  1666/2018   Faktúra za prehliadky výťahov v objekte V jame 3, Trnava, za mesiac 09/2018, na základe zmluvy z 31.08.2006.   216.00 €   ELVYT, spol. s.r.o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 08.10.2018
  1667/2018   Faktúra za dodávku tepla za mesiac 9/2018 pre objekt V jame 3, Trnava.
Súvisiaca zmluva:
  678.60 €   Trnavská teplárenská, a.s.   Coburgova 84, 917 42 Trnava   36246034 08.10.2018
  1670/2018   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  467.10 €   Jozef HUTÁR - autobusocvá doprava   Jozef HUTÁR - autobusocvá doprava ,Kostolná 5063/10 9119 35 Hrnčiarovce   332117432 09.10.2018
  1671/2018   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  198.00 €   Jozef HUTÁR - autobusocvá doprava   Jozef HUTÁR - autobusocvá doprava ,Kostolná 5063/10 9119 35 Hrnčiarovce   332117432 09.10.2018
  1672/2018   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  210.48 €   Jozef HUTÁR - autobusocvá doprava   Jozef HUTÁR - autobusocvá doprava ,Kostolná 5063/10 9119 35 Hrnčiarovce   33 09.10.2018
  1669/2018   Plotostrih
Súvisiaca objednávka:
  64.90 €   CKD market   CKD market ,Zelenecká 1 ,91701 Trnava   36232017 09.10.2018
  1668/2018   Potreby   189.71 €   Jaroslav HUDEC   Jaroslav HUDEC - Domáce potreby , Trojičné námestie 9 ,91701 Trnava   0 09.10.2018
  1662/2018   Prehliadka   76.37 €   ELvyt s.r.o.   ELvyt s.r.o. , Nobelova 12 91701 Trnava   31419143 09.10.2018
  1655/2018   PHM
Súvisiaca zmluva:
  122.27 €   SLOVNAFT a.s.   SLOVNAFT a.s.,Vlčie Hrdlo 1 ,82412 Bratislava   31322832 09.10.2018
  1657/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  507.34 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 09.10.2018
  1656/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  115.26 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 09.10.2018
  1658/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  13.50 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 09.10.2018
  1659/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  13.50 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 09.10.2018
  1660/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  17.16 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 09.10.2018
  1654/2018   Občerstvenie
Súvisiaca objednávka:
  362.76 €   Beata Rašlíková   Beata Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 91705 Trnava   33559520 09.10.2018
  1651/2018   Meraz.zelenina
Súvisiaca zmluva:
  262.94 €   MABONEX Slovakia s.r.o.   MABONEX Slovakia s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany   31428819 09.10.2018
  1661/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  21.45 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 09.10.2018
  1673/2018   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  1160.74 €   Jozef HUTÁR - autobusocvá doprava   Jozef HUTÁR - autobusocvá doprava ,Kostolná 5063/10 9119 35 Hrnčiarovce   332117432 09.10.2018
  1675/2018   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  31.42 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s. , Štúrova 74/138 , 949 35 Nitra   36283576 09.10.2018
  1676/2018   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  26.93 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s. , Štúrova 74/138 , 949 35 Nitra   36283576 09.10.2018
  1677/2018   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  173.43 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s. , Štúrova 74/138 , 949 35 Nitra   36283576 09.10.2018
  1687/2018   Faktúra za odber tepla na podklade zmluvy o dodávke tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie 09/2018. V objektoch podľa rozpisu. Zmluva z 24.7.2009.   33033.14 €   STEFE Trnava, s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 09.10.2018
  1663/2018   Faktúra za servis a opravu výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.

Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 .
  727.97 €   ELVYT, spol. s r. o.   Nobelova 12, 91701 Trnava   31419143 10.10.2018
  1674/2018   Faktúra za pristavenie a odvoz kontajnera a za zneškodnenie odpadu.

Na základe zmluvy č. S18T200034 z dňa 28.02.2018.
  162.61 €   FCC Trnava, s.r.o.   Priemyselná 5, 91701 Trnava 1   31449697 10.10.2018
  1680/2018   Mrazená zelenina
Súvisiaca zmluva:
  235.20 €   MABONEX Slovakia s.r.o.   MABONEX Slovakia s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany   31428819 11.10.2018
  1679/2018   Mrazená zelenina
Súvisiaca zmluva:
  131.32 €   MABONEX Slovakia s.r.o.   MABONEX Slovakia s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany   31428819 11.10.2018
  1682/2018   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  267.48 €   Jozef HUTÁR - autobusocvá doprava   Jozef HUTÁR - autobusocvá doprava ,Kostolná 5063/10 9119 35 Hrnčiarovce   332117432 11.10.2018
  1683/2018   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  300.90 €   Jozef HUTÁR - autobusocvá doprava   Jozef HUTÁR - autobusocvá doprava ,Kostolná 5063/10 9119 35 Hrnčiarovce   332117432 11.10.2018
  1681/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  279.18 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 11.10.2018

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 155 z 346