SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  341/2022   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  39.05 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala   34099514 09.03.2022
  342/2022   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  19.40 €   Penam a.s.   Penam a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra   36283576 09.03.2022
  335/2022   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  98.94 €   Penam a.s.   Penam a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra   36283576 09.03.2022
  327/2022   Výtlačky
Súvisiaca zmluva:
  137.92 €   COPY PRINT a.s.   COPY PRINT a.s.,Bojnická 3 ,834104 Bratislava   453104 09.03.2022
  329/2022   Cygnus
Súvisiaca zmluva:
  156.98 €   Iresoft s.r.o.   Iresoft s.r.o.,Vejl 62 ,60200 Brno   26297850 09.03.2022
  330/2022   Faktúra za dodávku tepla do objektu na ulici V jame 3, Trnava za mesiac Február 2022. Na základe zmluvy z 28.12.2012.   608.60 €   Trnavská teplárenská, a.s.   Coburgova 84, 917 42 Trnava   36246034 09.03.2022
  343/2022   Tlačiareň
Súvisiaca objednávka:
  57.00 €   Ekon Trio s.r.o.   Ekon Trio s.r.o.,Východná 3 ,91701 Trnava   36241431 09.03.2022
  347/2022   Faktúra za údržbárske práce na soc. zariadeniach a opravu poškodených vodovodných batérií a ventilov v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne marec 2022. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  2502.55 €   Pavol Šurina   Tehelná 19, 917 01 Trmava   34427571 09.03.2022
  S220151   Faktúra prijatá dňa 08.03.2022, číslo záznamu 328, za servisné práce na výťahu OT 320 v. č. EO 150 v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava.
- Na základe Zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994
- Uvedená suma je bez DPH !
  28.50 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova 12, 91701 Trnava   31419143 10.03.2022
  353/2022   Inštal.materiál
Súvisiaca zmluva:
  685.79 €   Aquasar s.r.o.   Aquasar s.r.o.,Oravský Podzámok ,Matušková 1645/32 ,02601 D.Kubín   50344978 10.03.2022
  352/2022   Kancelárske potreby
Súvisiaca zmluva:
  353.77 €   Tibor Varga TSV papier   Tibor Varga TSV papier, Vajanského 80 ,98401 Lučenec   326272110 10.03.2022
  351/2022   Plašič
Súvisiaca objednávka:
  45.00 €   Insekta DDD s.r.o.   Insekta DDD s.r.o.,Slnečná 33 ,91701 Trnava   45942986 10.03.2022
  350/2022   Potarviny
Súvisiaca zmluva:
  57.56 €   Mabonex Slovakia .s.r.o.   Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany   31428819 10.03.2022
  349/2022   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  197.54 €   Mabonex Slovakia .s.r.o.   Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany   31428819 10.03.2022
  358/2022   Lek.potreby
Súvisiaca objednávka:
  73.40 €   Ezamed s.r.o.   Ezamed s.r.o.,Starohájska 9/B ,91701 Trnava   44223056 11.03.2022
  357/2022   Klúče
Súvisiaca objednávka:
  125.00 €   Baluška - BALU   Baluška - BALU ,G.Steinera 8190/7A   3097156 11.03.2022
  356/2022   Hračky
Súvisiaca objednávka:
  369.44 €   Dráčik DIVI s.r.o.   Dráčik DIVI s.r.o.,Gajova 13 ,81109 Bratislav   46118985 11.03.2022
  348/2022   Faktúra za dodávku tepla a teplej vody za mesiac Február do objektov v správe SSS.
Súvisiaca zmluva:
  35676.81 €   STEFE Trnava s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 11.03.2022
  354/2022   Faktúra za dodávku el. energie a služby s tým spojené za mesiac Február 2022.
Súvisiaca zmluva:
  -858.54 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava   46113177 11.03.2022
  355/2022   Faktúra za vodné a stočné za mesiac Február 2022. Na základe zmlúv z 27.11.2008 a 12.2.2013.   2622.00 €   Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.   Priemyselná 10, 921 79 Piešťany   36252484 11.03.2022
  202200005   Faktúra prijatá dňa 09.03.2022, číslo záznamu 344, za opravu elektrorozvodov, poškodených častí v rozvádzači a výkon revízie (OP a OS) v byte č. 27/D, v objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F, Trnava.
- Uvedená suma je bez DPH !
Súvisiaca objednávka:
  246.60 €   STEFER, s.r.o.   Kapitulská 17, 91701 Trnava   36266027 11.03.2022
  220001   Faktúra prijatá dňa 09.03.2022, číslo záznamu 345, za demontáž prečerpávacieho zariadenia zo šachty, prečerpanie a vyčistenie šachty od splaškov, vyčistenie a preplach rozvodov kanalizácie, dodávka a montáž nového prečerpávacieho zariadenia do šachty, nastavenie hladiny plaváka a čerpadla v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava.
- Uvedená suma je bez DPH !
Súvisiaca objednávka:
  987.28 €   Pavol Šurina   Tehelná 19, 91701 Trnava   17639760 11.03.2022
  220002   Faktúra prijatá dňa 09.03.2022, číslo záznamu 346, za výmenu guľových ventilov SV a TÚV v stúpačkách (šachtách) v 4 bytoch v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava.
- Uvedená suma je bez DPH !
Súvisiaca objednávka:
  620.20 €   Pavol Šurina   Tehelná 19, 91701 Trnava   34427571 11.03.2022
  361/20522   Drogeria
Súvisiaca zmluva:
  1108.37 €   Majster Papier   Majster Papier ,Gabriela Spišáková ,Wolkrova 5,P.O.Box 212 ,85101 Bratislava   337768897 14.03.2022
  360/2022   Drogéria
Súvisiaca zmluva:
  613.33 €   Majster Papier   Majster Papier ,Gabriela Spišáková ,Wolkrova 5,P.O.Box 212 ,85101 Bratislava   33768897 14.03.2022
  359/2022   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  235.20 €   Stanislav BOHDAN - AD   Stanislav BOHDAN - AD ,Vlárska 8410/26   33559520 14.03.2022
  363/2022   Panel
Súvisiaca objednávka:
  0.00 €   Merkury Market   Merkury Market ,Duklianska 11, 08001 Prešov   51231735 14.03.2022
  S220172   Faktúra prijatá dňa 14.03.2022, číslo záznamu 362, za opravu / servis výťahu OT 1000 č. E0 170 v I. časti v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava.
- Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 .
- Uvedená suma je bez DPH !
  29.50 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova 12, 91701 Trnava   31419143 15.03.2022
  364/2022   Faktúra za opravu strešných zvodov, kanalizácie a vodoinštalácie v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava, v termíne marec 2022. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  4381.00 €   Milan Čeman   Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava   17702178 15.03.2022
  367/2022   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  289.01 €   Mabonex Slovakia .s.r.o.   Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany   31428819 16.03.2022
  366/2022   zelenina
Súvisiaca zmluva:
  785.91 €   Lubica Jelačičová VOZ   Lubica Jelčičová VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava   43555811 16.03.2022
  365/2022   PHM
Súvisiaca zmluva:
  487.25 €   Slovnaft a.s.   Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava   31322832 16.03.2022
  368/2022   Faktúra za spotrebu energií v KD Kopánka za mesiac Február 2022. Na základe zmluvy z 28.11.2006.   99.90 €   Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko   Ulica Hlavná 1, 917 01 Trnava   53740408 16.03.2022
  193/2022   Avízo
Súvisiaca zmluva:
  296.73 €   Kooperatiáva a.s.   Kooperatiáva a.s.,Štefanovičova 4 ,81623 Bratislava   0 17.03.2022
  369/2022   Paplon
Súvisiaca objednávka:
  541.80 €   BT Dominik s.r.o.   BT Dominik s.r.o.Čajakovského 46 ,91708 Trnava   36747050 17.03.2022
  371/2022   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  684.30 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala   34099514 18.03.2022
  384/2022   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  58.80 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala   34099514 18.03.2022
  383/2022   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  11.75 €   Lubica Jelačičová VOZ   Lubica Jelčičová VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava   43555811 18.03.2022
  382/2022   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  30.00 €   Lubica Jelačičová VOZ   Lubica Jelčičová VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava   43555811 18.03.2022
  381/2022   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  146.52 €   Penam a.s.   Penam a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra   36283576 18.03.2022
  380/2022   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  27.77 €   Penam a.s.   Penam a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra   36283576 18.03.2022
  379/2022   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  97.85 €   Mabonex Slovakia .s.r.o.   Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany   31428819 18.03.2022
  378/2022   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  165.76 €   Mabonex Slovakia .s.r.o.   Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany   31428819 18.03.2022
  377/2022   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  100.04 €   Mabonex Slovakia .s.r.o.   Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany   31428819 18.03.2022
  376/2022   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  26.10 €   Mabonex Slovakia .s.r.o.   Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany   31428819 18.03.2022
  375/2022   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  80.56 €   Mabonex Slovakia .s.r.o.   Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany   31428819 18.03.2022
  374/2022   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  26.10 €   Mabonex Slovakia .s.r.o.   Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany   31428819 18.03.2022
  373/2022   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  23.18 €   Mabonex Slovakia .s.r.o.   Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany   31428819 18.03.2022
  373/2022   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  130.68 €   Mabonex Slovakia .s.r.o.   Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany   31428819 18.03.2022
  370/2022   Faktúra za opravu výťahu LTAN 1800 a OTAN 320 v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava. Na základe zmluvy z 31.8.2006. Uvedená suma je bez DPH.   59.00 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 18.03.2022

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 277 z 346