SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  1343   Faktúra za dodaný tovar.   7.70 €   PENAM SLOVAKIA, a.s.   Štúrova 74/138, 94935 Nitra   36283576 21.07.2017
  1345   Faktúra za dodané služby.   114.00 €   Biomarina - Biowaste s.r.o.   Suchá nad Parnou č. 255, 91901   50336932 21.07.2017
  1346   Faktúra za pohonné hmoty.   71.00 €   SLOVNAFT a.s.   Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava   31322832 21.07.2017
  1350/2017   Oprava kanalizácie, zvislých zvodov v suteréne, v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH
Súvisiaca objednávka:
  1886.98 €   STEFER, s.r.o.   Kapitulská 17, 917 00 Trnava   0 24.07.2017
  1348   Faktúra za Maliarske práce, natieračské práce a súvisiace práce v kuchyni na prevádzke Mozartova 10, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  2433.01 €   STEFER, s.r.o.   Kapitulská 17, 91701 Trnava   36266027 24.07.2017
  1349   Faktúra za Maliarske práce, natieračské práce a súvisiace práce v kuchyni na prevádzke V. Clementisa 51, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  2463.30 €   Dušan Kralovič - EL MONT   Kapitulská 17, 91701 Trnava   18028730 24.07.2017
  1347   Faktúra za opravu a údržbu sociálneho zariadenia v byte č. 46 pre ŤZP v objekte Nájomné bytypre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/F Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  1053.98 €   STEFER, s.r.o.   Kapitulská 17, 91701 Trnava   36266027 24.07.2017
  1355/2017   pranie a prenájom rohoží za obdobie od 19.06.2017 do 16.07.2017 v objekte V Jame 3, Trnava, budova UCM
Súvisiaca objednávka:
  34.27 €   Lindstrőm, s.r.o.   Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava   0 25.07.2017
  1351   Faktúra za dodaný tovar.   61.44 €   MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.   Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany   31428819 25.07.2017
  1352   Faktúra za dodaný tovar.   19.08 €   MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.   Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany   31428819 25.07.2017
  1353   Faktúra za dodaný tovar.   51.71 €   DEMIFOOD, spol. s r.o.   Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 25.07.2017
  1354   Faktúra za dodaný tovar.   47.14 €   DEMIFOOD, spol. s r.o.   Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 25.07.2017
  1356   Faktúra za dodané služby.   55.08 €   Biomarina - Biowaste s.r.o.   Suchá nad Parnou č. 255, 91901   50336932 25.07.2017
  1357/2017   oprava havarijného stavu kanalizácie v objekte V Jame 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH
Súvisiaca objednávka:
  15191.95 €   Pavol Šurina   Tehelná 19, 917 01 Trnava   0 25.07.2017
  1358   Faktúra za dodaný tovar.   195.00 €   PENAM SLOVAKIA, a.s.   Štúrova 74/138, 94935 Nitra   36283576 26.07.2017
  1359   Faktúra za interiérové okenné žalúzie.   1302.12 €   NETA, s.r.o.   Vajanského 168/42, 02001 Púchov   31580157 26.07.2017
  1360   Faktúra za dodaný tovar.   147.81 €   DEMIFOOD, spol. s r.o.   Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 26.07.2017
  1361   Faktúra za dodaný tovar.   169.03 €   DEMIFOOD, spol. s r.o.   Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 26.07.2017
  1362   Faktúra za dodané služby.   20.40 €   Helena Matláková - STROJMAT   Ulica Radarová 1693/10, 91701 Trnava   47564750 26.07.2017
  1363   Faktúra za dodaný tovar.   402.80 €   SCONTO Nábytok s.r.o.   Nová 10, 91701 Trnava   44731159 26.07.2017
  1364/2017   premeranie bezpeč. a riadiacich obvodov, demontáž nefunkč. a montáž nových neónových trubíc výťahu v objekte Zdravotné stredisko, Mozartova 3, Trnava, obdobie 7/2017, zmluva z 16.2.2007, uvedená suma je bez DPH   27.80 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava   0 27.07.2017
  1365/2017   premeranie bezpečnost. a riadiacich obvodov, oprava a nastavenie pohonu šachtových dverí v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, obdobie 7/2017, zmluva z 31.8.2006, uvedená suma je bez DPH   59.10 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava   0 27.07.2017
  1366/2017   premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, demontáž poškodenej a montáž novej kladky na pohone kab. dverí výťahu v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006, obdobie 7/2017, uvedená suma je bez DPH   39.60 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava   0 27.07.2017
  1367   Faktúra za dodaný tovar.   947.72 €   TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava   Bulharská 40, 91701 Trnava   31434193 28.07.2017
    Pokladničné bločka 7-2017   237.00 €       0 31.07.2017
  1351/2017   Mraz.zelenina
Súvisiaca zmluva:
  61.44 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o. ,Krajinská cestan 3 , 921 01 Piešťany   31428819 01.08.2017
  1368/2017   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  153.54 €   Jozef Hutár - autobusová doprava   Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce   33217432 01.08.2017
  1369/2017   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  387.70 €   Jozef Hutár - autobusová doprava   Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce   33217432 01.08.2017
  1370/2017   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  322.75 €   Jozef Hutár - autobusová doprava   Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce   33217432 01.08.2017
  1372/2017   Stolička
Súvisiaca objednávka:
  83.74 €   Lyreco   Lyreco ,Na pántoch 18 ,831 06 Bratislava   35958120 01.08.2017
  1395/2017   Trnavsko   46.20 €   RegionPRESS s.r.o.   RegionPRESS s.r.o. Študentská 2 , 91701 Trnava   3625417 01.08.2017
  1394/2017   Oprava soc.zariadeni
Súvisiaca objednávka:
  4746.34 €   Pavol ŠURINA   Pavol ŠURINA , Tehelná 19 ,91701 Trnava   34427571 01.08.2017
  1390/2017   PHM
Súvisiaca zmluva:
  54.68 €   Slovnaft a.s.   Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava   31322832 01.08.2017
  1389/2017   Elektroinštalačný materiál
Súvisiaca zmluva:
  1402.98 €   Vladimir KOPUN   Vladimir KOPUN ,Hôrka nad Váhom 46 ,91632   11746106 01.08.2017
  1388/2017   Signalizačné zariadenie
Súvisiaca zmluva:
  5951.34 €   JIUMlSS. spol. s r. o. 916 41 Dolné Smie, č 475 V 7.8Stúpení: IČO: IČ DP   JIUMlSS. spol. s r. o. 916 41 Dolné Smie, č 475 V 7.8Stúpení: IČO: IČ DPH: DIČ: Bankové sp   366169123 01.08.2017
  1387/2017   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  279.50 €   MIK s.r.o. Expedicia   MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05   34099514 01.08.2017
  1386/2017   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  300.36 €   MIK s.r.o. Expedicia   MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05   34099514 01.08.2017
  1385/2017   Čistiace prostriedky
Súvisiaca zmluva:
  217.44 €   Tatrachema VD   Tatrachema VD ,Bulharská 40 ,917 02 Trnava   31434193 01.08.2017
  1394/2017   PVC Okna   10560.00 €   FERRO s.r.o.   FERRO s.r.o. ,Karpatská 2 ,81105 Bratislava   31356435 01.08.2017
  1373/2017   1. čiastková faktúra 50% , úhrada pre zadanie výťahu do výroby, pre objekt MP Starohájska 2, Trnava, suma bez DPH
Súvisiaca zmluva:
  14100.00 €   KONE s.r.o.   Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava   0 01.08.2017
  1374/2017   opravná faktúra ku dňu 25.7.2017 za SV , za obdobie 1.1.2017 do 31.5.2017 na objekte Dedinská 9, Trnava-Modranka, zmluva č. 408/2008/TT   -36.79 €   Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.   Priemyselná 10, 921 79 Piešťany   0 01.08.2017
  1375/2017   opravná faktúra ku dňu 25.7.2017 za SV , za obdobie 1.3.2017 do 31.5.2017 na objekte Dedinská 9, Trnava-Modranka, zmluva č. 408/2008/TT   -49.80 €   Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.   Priemyselná 10, 921 79 Piešťany   0 01.08.2017
  1376/2017   opravná faktúra ku dňu 25.7.2017 za SV , za obdobie 1.1.2017 do 28.2.2017 na objekte Dedinská 9, Trnava-Modranka, zmluva č. 408/2008/TT   -36.82 €   Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.   Priemyselná 10, 921 79 Piešťany   0 01.08.2017
  1377/2017   opravná faktúra ku dňu 25.7.2017 za SV , za obdobie 1.12.2016 do 31.12.2016 na objekte Dedinská 9, Trnava-Modranka, zmluva č. 408/2008/TT   -25.98 €   Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.   Priemyselná 10, 921 79 Piešťany   0 01.08.2017
  1378/2017   opravná faktúra ku dňu 25.7.2017 za SV , za obdobie 1.9.2016 do 30.11.2016 na objekte Dedinská 9, Trnava-Modranka, zmluva č. 408/2008/TT   -60.62 €   Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.   Priemyselná 10, 921 79 Piešťany   0 01.08.2017
  1379/2017   opravná faktúra ku dňu 25.7.2017 za SV , za obdobie 1.6.2016 do 31.8.2016 na objekte Dedinská 9, Trnava-Modranka, zmluva č. 408/2008/TT   -75.78 €   Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.   Priemyselná 10, 921 79 Piešťany   0 01.08.2017
  1380/2017   maľby, nátery, opravy povrchov v kuchyni na objekt MŠ Spartakovská 10, Trnava, suma bez DPH
Súvisiaca objednávka:
  2785.19 €   STEFER s.r.o.   Kapitulská 17, 917 01 Trnava   0 01.08.2017
  1381/2017   revízia zabezpečovacieho systému v objekte Budova, V Jame 3, Trnava
Súvisiaca objednávka:
  258.60 €   ALTYS spol.s.r.o.   Kremnička 39, 974 05 Banská Bystrica 5   0 01.08.2017
  1382/2017   premeranie, oprava, údržba výťahu LTAN 1800 v objekte MP Starohájska 2, Trnava, suma bez DPH, zmluva z 31.8.2006   46.20 €   ELVYT spol. s.r.o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   0 01.08.2017
  1383/2017   mesačná zálohová platba SV za obdobie 7/2017 na objekt V.Clementisa 51, Trnava, č. zmluvy 215/2009   541.32 €   STEFE Trnava s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   0 01.08.2017

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 107 z 346