SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  1731/2017   Mrazená zelenina
Súvisiaca zmluva:
  184.25 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 10.10.2017
  1728/2017   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  12.32 €   PENAM SLOVAKIA, a.s   PENAM SLOVAKIA, a.s Sídlo: Štúrova 74/138, 94935 Nitra, Slovenská republika   36283576 10.10.2017
  1729/2017   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  154.43 €   PENAM SLOVAKIA, a.s   PENAM SLOVAKIA, a.s Sídlo: Štúrova 74/138, 94935 Nitra, Slovenská republika   36283576 10.10.2017
  1732/2017   Ubytovanie DC Hlavná
Súvisiaca objednávka:
  1128.80 €   ABTour s.r.o   ABTour s.r.o ,Záborského 2908/4 ,05801 Poprad   43871950 10.10.2017
  1733/2017   Občerstvenie pre DC SSS TA
Súvisiaca objednávka:
  514.48 €   Beata Rašlíkova PIVO-LIMO   Beata Rašlíkova PIVO-LIMO , Bosniacka 64 , 91705 Modranka   33559520 10.10.2017
  1734/2017   Občerstenie pre DC Limbová
Súvisiaca objednávka:
  239.84 €   Beata Rašlíkova PIVO-LIMO   Beata Rašlíkova PIVO-LIMO , Bosniacka 64 , 91705 Modranka   33559520 10.10.2017
  1730/2017   Mraz zelenina
Súvisiaca zmluva:
  16.33 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 10.10.2017
  1723   Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb č. 20172921_Z z dňa 26.01.2017, na dezinsekciu v nami spravovanom objekte Coburgova 26, 28 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  53.87 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava   45942986 10.10.2017
  1724   Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb č. 20172921_Z z dňa 26.01.2017, na dezinsekciu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, V. Clementisa 51 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  1859.82 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava   45942986 10.10.2017
  1725   Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb č. 20172921_Z z dňa 26.01.2017, na dezinsekciu v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  481.12 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava   45942986 10.10.2017
  1726   Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb č. 20172921_Z z dňa 26.01.2017, na dezinsekciu v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  312.07 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava   45942986 10.10.2017
  1727   Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb č. 20172921_Z z dňa 26.01.2017, na dezinsekciu v nami spravovanom objekte ZOS Coburgova 24, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  73.93 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava   45942986 11.10.2017
  1737/2017   Odber a dodávka tepla a TÚV za obdobie 9/2017, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009.   33432.21 €   STEFE Trnava, s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 12.10.2017
  1739/2017   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  195.68 €   Demifood s.r.o   Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom   36324124 13.10.2017
  1738/2017   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  120.64 €   Demifood s.r.o   Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom   36324124 13.10.2017
  1736/2017   Hovorné   178.07 €   TT-IT s.r.o.   TT-IT s.r.o. , Trhová 2 ,91701 Trnava   44102771 13.10.2017
  1735/2017   Kurz
Súvisiaca objednávka:
  650.00 €   AOPSS OZ   AOPSS OZ , Bernolákova 4 ,90851 Holič   4220289 13.10.2017
  1741/2017   Ventil
Súvisiaca objednávka:
  126.28 €   NEKA TRADE s.r.o.   NEKA TRADE s.r.o.Pri Kalvárii 5 ,91701 Trnava   46122729 13.10.2017
  1740/2017   Drez
Súvisiaca objednávka:
  231.41 €   NEKA TRADE s.r.o.   NEKA TRADE s.r.o.Pri Kalvárii 5 ,91701 Trnava   46122729 13.10.2017
  1749/2017   Tonery
Súvisiaca zmluva:
  86.40 €   Andrej Holka   Andrej Holka ,Jaderná 6964/5 ,91701 Trnava   47711876 13.10.2017
  1743/2017   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  734.95 €   Demifood s.r.o   Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom   734 13.10.2017
  1742/2017   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  134.88 €   Demifood s.r.o   Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom   36324124 13.10.2017
  1744/2017   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  112.97 €   Demifood s.r.o   Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom   36324124 13.10.2017
  1745/2017   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  270.23 €   Demifood s.r.o   Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom   36324124 13.10.2017
  1746/2017   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  498.60 €   Demifood s.r.o   Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom   36324124 13.10.2017
  1747/2017   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  134.98 €   Demifood s.r.o   Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom   36324124 13.10.2017
  1751/2017   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  146.78 €   PENAM SLOVAKIA, a.s   PENAM SLOVAKIA, a.s Sídlo: Štúrova 74/138, 94935 Nitra, Slovenská republika   36283576 13.10.2017
  1750/2017   Tonery
Súvisiaca zmluva:
  100.80 €   Andrej Holka   Andrej Holka ,Jaderná 6964/5 ,91701 Trnava   47711876 13.10.2017
  1748/2017   Taniere
Súvisiaca objednávka:
  185.58 €   SCONTO Nábytok s.r.o.   SCONTO Nábytok s.r.o. ,Nová 8144/10 91701 Trnava   44731159 13.10.2017
  1753/2017   Mydlo
Súvisiaca zmluva:
  16.80 €   Tatrachema VD   Tatrachema VD , Bulharská 40 ,91701 Trnava   3143193 16.10.2017
  1752/2017   Oprava kotla
Súvisiaca objednávka:
  309.07 €   Gadošik Kamil JAZ servis   Gadošik Kamil JAZ servis ,919 01 Kátlovce 269   33550492 16.10.2017
  1756/2017   Oprava TT -073 FU
Súvisiaca zmluva:
  259.66 €   Auto FRIM spol.s.o. ,   Auto FRIM spol.s.o. ,Pri Kalvárii 5 , 917 01 Trnava 34113053   34113053 16.10.2017
  1754/2017   Kalendáre
Súvisiaca objednávka:
  152.81 €   Lyreco   Lyreco , Na Pántoch 18 ,.931 06 Bratislavba   3598120 16.10.2017
  1758/2017   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  1758.00 €   PENAM SLOVAKIA, a.s   PENAM SLOVAKIA, a.s Sídlo: Štúrova 74/138, 94935 Nitra, Slovenská republika   36283576 16.10.2017
  15757/2017   Pekarenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  24.07 €   PENAM SLOVAKIA, a.s   PENAM SLOVAKIA, a.s Sídlo: Štúrova 74/138, 94935 Nitra, Slovenská republika   36283576 16.10.2017
  1759/2017   Mraz zelenina
Súvisiaca zmluva:
  56.64 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 17.10.2017
  1768/2017   Oprava kovania
Súvisiaca objednávka:
  70.00 €   Rotokovo s.r.o.   Rotokovo s.r.o. ,Coburgova 84 ,91701 Trnava   36251372 17.10.2017
  1761/2017   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  694.65 €   MIK s.r.o. Expedicia   MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05   34099514 17.10.2017
  1760/2017   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  808.93 €   MIK s.r.o. Expedicia   MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05   34099514 17.10.2017
  1770/2017   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  29.06 €   MIK s.r.o. Expedicia   MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05   34099514 17.10.2017
  1771/2017   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  138.48 €   Demifood s.r.o   Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom   36324124 17.10.2017
  1766/2017   Smeti   1.99 €   SKAŠZ   SKAŠZ ,Trnava ,Hlavná 17 91701   598135 17.10.2017
  1769/2017   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  53.54 €   Ľubica KRIŽANOVÁ VOZ   Ľubica KRIŽANOVÁ VOZ , Coburgova 84 , 91702 Trnava   4355811 17.10.2017
  1764/2017   Pracovné odevy
Súvisiaca objednávka:
  40.69 €   Lukáš Minarovič   Lukáš Minarovič , Špačinská 106 ,91701 Trnava   43617603 17.10.2017
  1763/2017   Pracovné odevy
Súvisiaca objednávka:
  34.99 €   Lukáš Minarovič   Lukáš Minarovič , Špačinská 106 ,91701 Trnava   43617603 17.10.2017
  1762/2017   Pracovné odevy
Súvisiaca objednávka:
  85.39 €   Lukáš Minarovič   Lukáš Minarovič , Špačinská 106 ,91701 Trnava   43617603 17.10.2017
  1767/2017   PHM
Súvisiaca zmluva:
  483.84 €   Slovnaft a.s.   Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava   31322832 17.10.2017
  1773/2017   Oprava sporáka   136.56 €   Gadošik Kamil JAZ servis   Gadošik Kamil JAZ servis ,919 01 Kátlovce 269   33550492 17.10.2017
  1772/2017   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  9.09 €   PENAM SLOVAKIA, a.s   PENAM SLOVAKIA, a.s Sídlo: Štúrova 74/138, 94935 Nitra, Slovenská republika   36283576 17.10.2017
  1765/2017   faktúra vodné stočné za obdobie 9/2017 na objekty v rozpise, zmluva č. 408/2008/TT   11124.54 €   Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.   Priemyselná 10, 921 79 Piešťany   36252484 17.10.2017

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 115 z 346