SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  989/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  440.60 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o., Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 30.05.2018
  988/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  400.64 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o., Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 30.05.2018
  987/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  400.64 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o., Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 30.05.2018
  985/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  119.40 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o., Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 30.05.2018
  984/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  101.33 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o., Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 30.05.2018
  995/2018   Faktúra na dezinfekciu rozvodov SV Sanosilom, v objekte Starohájska 2, Trnava, v termíne 05/2018.
Súvisiaca objednávka:
  352.80 €   Michal Servátka Aquael M.S Servis   Gorkého 37, 917 02 Trnava   44876831 30.05.2018
  994/2018   Potraviny
Súvisiaca objednávka:
  567.67 €   Bohuš Šesták s.r.o.   Bohuš Šesták s.r.o., Priemyselná 830/8 , 92401 Galanta   44240104 31.05.2018
  1005/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  52.50 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o., Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 31.05.2018
  1005/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  1248.58 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o., Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 31.05.2018
  1003/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  139.84 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o., Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 31.05.2018
  1002/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  239.21 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o., Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 31.05.2018
  1001/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  21.00 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o., Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 31.05.2018
  1000/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  437.56 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o., Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 31.05.2018
  999/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  207.43 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o., Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 31.05.2018
  998/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  101.33 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o., Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 31.05.2018
  1006/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  101.33 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o., Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 31.05.2018
  1008/2018   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  42.18 €   PP Catering s.r.o.   PP Catering s.r.o. ,Pod Kartušou 368/60 ,949 05 Nitra   44605218 31.05.2018
  1011/2018   Hovorné
Súvisiaca zmluva:
  156.92 €   Orange Slovensko a.s.   Orange Slovensko a.s.Metodova 8 ,821 08 Bratislav   43617603 31.05.2018
  Blocky maj 2018   Blocky maj 2018   210.51 €   Stredisko socialnych služieb   Stredisko socialnych služieb ,Vl.Clementisa 51 ,91701 Trnava   0 31.05.2018
  rozhodnutie č.04492   Komunálny odpad   15581.32 €   Stredisko socialnych služieb   Stredisko socialnych služieb ,Vl.Clementisa 51 ,91701 Trnava   17639760 01.06.2018
  rozhodnutie č.71062   Komunálny odpad   10919.24 €   Stredisko socialnych služieb   Stredisko socialnych služieb ,Vl.Clementisa 51 ,91701 Trnava   17639760 01.06.2018
  rozhodnutie č.71072   Komunálny odpad   11325.60 €   Stredisko socialnych služieb   Stredisko socialnych služieb ,Vl.Clementisa 51 ,91701 Trnava   17639760 01.06.2018
  1012/2018   Výtlačky
Súvisiaca zmluva:
  77.83 €   COPY PRINT GROUP s.r.o.   COPY PRINT GROUP s.r.o. , Bojnická 3 ,831 04 Bratislava   4531106 01.06.2018
  1007/2018   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  38.26 €   PP Catering s.r.o.   PP Catering spol. s r.o. Pod Katrušou 368/60, 94905 Nitra, Slovenská republika   44605218 01.06.2018
  1010/2018   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  39.16 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. , EXPEDÍCIA SK , 4053 ES ,Hollého 1999/13 , 927 05 Šaľa   34099514 01.06.2018
  109/2018   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  42.06 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. , EXPEDÍCIA SK , 4053 ES ,Hollého 1999/13 , 927 05 Šaľa   34099514 01.06.2018
  1015/2018   Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na množstvo TÚV na podklade zmluvy o dodávke tepla a TÚV za obdobe 05/2018. V objektoch podľa rozpisu. Zmluva z 24.7.2009.   714.91 €   STEFE Trnava, s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 01.06.2018
  1016/2018   Faktúra za mesačnú zálohovú platbu za pitnú vodu (SV), za obdobie 05/2018, v objekte V. Clementisa 51, Trnava. Zmluva č. 215/2009.   487.19 €   STEFE Trnava, s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 01.06.2018
  1023/2018   Mraz.zelenina
Súvisiaca zmluva:
  219.86 €   MABONEX SLOVAKIA s.r.o.   MABONEX SLOVAKIA s.r.o., Krajinská cesta 3 ,921 01 Pišťany   31428819 04.06.2018
  1025/2018   Zdravotnícke potreby
Súvisiaca objednávka:
  119.10 €   EZAMED s.r.o.   EZAMED s.r.o. , Starohájska 9/B ,91701 Trnava   44223056 04.06.2018
  1022/2018   Inštalácia software
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  960.00 €   TatraSoft Group s.r.o.   TatraSoft Group s.r.o. ,Hroznová 10 , 831 01 Bratislava   35752831 04.06.2018
  1021/2018   Stravné lístky   10400.00 €   Ederned s.r.o.   Ederned s.r.o., Karadžovičova 8 ,P.O.box 21 ,82015 Bratislava   2147483647 04.06.2018
  1013/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  148.43 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o., Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 04.06.2018
  1019/2018   Prenájom   300.00 €   Katolícka jednota slovenska   Katolícka jednota slovenska ,OC Trnava ,Novosadská 4 ,91701 Trmnava   699349071 04.06.2018
  1014/2018   Oprava auta   252.00 €   Auto FRIM s.r.o.   Auto FRIM s.r.o. ,Pri Kalvárii 5 ,91700 Trnava   34113053 04.06.2018
  1020/2018   Domáce potreby
Súvisiaca zmluva:
  612.06 €   Vladimír Kopún   Vladimír Kopún ,916 32 Hôrka nad Váhom 49   11746106 04.06.2018
  1024/2018   Paušálna oprava výťahov 05/2018, v objekte Starohájska 2, Trnava. Zmluva z 20.3.2003. Suma je uvedená bez DPH.   49.79 €   Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS   Zelená 17, 917 08 Trnava   14119285 04.06.2018
  1031/2018   Faktúra za maliarske a natieračské práce, pavilón D, prízemie - 3 čakárne, 1. poschodie - 3 čakárne, v objekte Mestská poliklinika, Starohájska č. 2, Trnava, v termíne máj 2018. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  29318.04 €   MiRoTo, s.r.o.   Valova 4473/79, 921 01 Piešťany   36251127 04.06.2018
  1051/2018   Faktúra za spracovanie evakuačných plánov, vypracovanie požiarnych poplachových smerníc, dodanie a montáž presklených rámikov na zvislú konštrukciu jednotlivých podlaží, v objekte V jame 3, Trnava, v termíne 06/2018.
Súvisiaca objednávka:
  602.23 €   OBORIL, s.r.o.   Chovateľská 8060/2/A, 917 01 Trnava   22693122 05.06.2018
  1050/2018   Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO a funkcia odborný pracovník BOZP. Za obdobie jún 2018. Zmluva zo 14.7.2006. Uvedená suma je bez DPH.   302.00 €   OBORIL Peter   Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava   34947396 05.06.2018
  1038/2018   Faktúra za zabezpečenie strážnej služby objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava. Za obdobie 05/2018.
Súvisiaca zmluva:
  4608.90 €   ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.   Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava   36237922 05.06.2018
  1040/2018   Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu, v objekte V jame 3, Trnava, za obdobie 06/2018.
Súvisiaca zmluva:
  88.00 €   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.   Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26   35815256 05.06.2018
  1041/2018   Servisné práce
Súvisiaca zmluva:
  60.00 €   COPY PRINT GROUP s.r.o.   COPY PRINT GROUP s.r.o. , Bojnická 3 ,831 04 Bratislava   4531106 06.06.2018
  1038/2018   Paušálny polatok
Súvisiaca zmluva:
  229.20 €   TatraSoft Group s.r.o.   TatraSoft Group s.r.o. ,Hroznová 10 , 831 01 Bratislava   35752831 06.06.2018
  1036/2018   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  430.80 €   Jozef Hutár - autobusová doprava   Jozef Hutár - autobusová doprava , Kostolná 5063/10   33217432 06.06.2018
  1035/2018   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  453.90 €   Jozef Hutár - autobusová doprava   Jozef Hutár - autobusová doprava , Kostolná 5063/10   33217432 06.06.2018
  1043/2018   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  28.63 €   PP Catering spol. s r.o.   PP Catering spol. s r.o. Pod Katrušou 368/60, 94905 Nitra, Slovenská republika   44605218 06.06.2018
  1042/2018   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  230.84 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. , EXPEDÍCIA SK , 4053 ES ,Hollého 1999/13 , 927 05 Šaľa   34099514 06.06.2018
  1029/2018   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  644.58 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. , EXPEDÍCIA SK , 4053 ES ,Hollého 1999/13 , 927 05 Šaľa   34099514 06.06.2018
  1028/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  341.40 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o., Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 06.06.2018

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 143 z 346