SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  122/2019   Dopropis   -149.58 €   RM Gastro   RM Gastro ,Rybárska 1 915 01 Nové mesto nad Váhom   34153004 21.01.2019
  141/2019   Hygiena
Súvisiaca zmluva:
  474.30 €   Trend Hygiena s.r.o.   Trend Hygiena s.r.o.,Višňová ulica 463/23 ,93012 Ohrady   44783892 21.01.2019
  105/2019   Tlačovina   0.00 €   Poradca podnikateľa s.r.o.   Poradca podnikateľa s.r.o. ,Martina Rázusa 23A ,01001 Žilina   0 21.01.2019
  149/2019   Faktúra za opravu a nastavenie dvernej uzávierky šachtových dverí na 0. poschodí výťahu LTAN 1800 v.č. 8223/16 v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava. Uvedená cena je bez DPH. Na základe zmluvy z 31.08.2006   25.80 €   ELVYT, spol. s.r.o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 21.01.2019
  150/2019   Faktúra za opravu, nastavenie a premazanie vodiacich vodítok výťahu IOTAB 630, v.č. 4449/06, 2/2 v objekte Zdravotného strediska Prednádražie, Mozartova 3, Trnava na základe zmluvy z 16.02.2007. Uvedená suma je bez PDH.   45.20 €   ELVYT, spol. s.r.o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 21.01.2019
  151/2019   Faktúra za vodné a stočné za obdobie 01.12.2018 - 31.12.2018 pre odberné miesto na ulici Dedinská 9, Trnava na základe zmluvy č. 408/2008/TT.   6.50 €   Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.   Priemyselná 10, 921 79 Piešťany   36252484 21.01.2019
  152/2019   Faktúra za vodné a stočné za obdobie 12/2018 a zrážky za obdobie 10-12/2018 pre OM podľa rozpisu na základe zmluvy č. 408/2008/TT.   10807.58 €   Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.   Priemyselná 10, 921 79 Piešťany   36252484 21.01.2019
  154/2019   Radiator   194.69 €   ELEKTROMAX   ELEKTROMAX ,Veterná 18/G ,91701 Trnava   34424661 22.01.2019
  153/2019   Posypová sol   652.80 €   Tatrachema v.d   Tatrachema v.d.,Bulharská 40 ,91702 Trnava   31434193 22.01.2019
  98/2019   Tlačoviny   14.90 €   Poradca podnikateľa s.r.o.   Poradca podnikateľa s.r.o. ,Martina Rázusa 23A ,01001 Žilina   31592503 22.01.2019
  148/2019   Tlačoviny   0.00 €   Poradca podnikateľa s.r.o.   Poradca podnikateľa s.r.o. ,Martina Rázusa 23A ,01001 Žilina   36371271 22.01.2019
  155/2019   PHM
Súvisiaca zmluva:
  71.82 €   Slovnaft a.s.   Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava   31322832 22.01.2019
  119/2019  
Súvisiaca zmluva:
  17.95 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/128 , 949 35 Nitra   36283576 23.01.2019
  160/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  89.27 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 23.01.2019
  159/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  252.45 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 23.01.2019
  158/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  1020.89 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 23.01.2019
  157/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  1478.72 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 23.01.2019
  161/2019   Tonery
Súvisiaca zmluva:
  295.89 €   Quatro print s.r.o.   Quatro print s.r.o.,Družstevná 17 ,90081 Šenkvice   36365645 23.01.2019
  156/2019   Výtlačky
Súvisiaca zmluva:
  100.72 €   Copy print goup.a.s.   Copy print goup.a.s.,Bojnická 3 ,831 04 Bratislava   45310106 23.01.2019
  162/2019   Udžba   0.00 €   HOUR s.r.o.   HOUR s.r.o. ,M.R.Štefánika 836/33 , 101001 Žilina   31586163 24.01.2019
  163/2019   Lek.potreby
Súvisiaca objednávka:
  461.70 €   Ezamed s.r.o.   Ezamed s.r.o. ,Starohájska 9/B ,91701 Trnava   44223056 25.01.2019
  164/2019   Kancelárske potreby
Súvisiaca zmluva:
  713.46 €   Tibor Varga TSV Papier   Tibor Varga TSV Papier ,Vajanského 80 ,98401 Lučenec   32627211 25.01.2019
  165/2019   Hyg.potreby
Súvisiaca zmluva:
  10003.53 €   Trend Hygiena s.r.o.   Trend Hygiena s.r.o.,Višňová ulica 463/23 ,93012 Ohrady   44783892 25.01.2019
  167/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  368.04 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 25.01.2019
  168/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  135.82 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 25.01.2019
  169/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  56.17 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 25.01.2019
  170/2019   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  39.44 €   PP Catering s.r.o.   PP Catering s.r.o. ,Pod Katrušou 368/60   44605218 25.01.2019
  171/2019   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  207.64 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala   34099514 25.01.2019
  172/2019   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  330.82 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala   34099514 25.01.2019
  173/2019   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  27.30 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala   34099514 25.01.2019
  20190012   Faktúra za opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  209.60 €   Novák Dušan - Montáž elektro a TV antén   Hospodárska 82, 91701 Trnava   30098050 25.01.2019
  006/2019   Faktúra za dezinsekciu v nami spravovaných objektoch.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  138.70 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava   45942986 25.01.2019
  820190067   Faktúra za čistenie kanalizačného potrubia v obytnej miestnosti č. 210 v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  166.20 €   KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel   Šamorínska 39, 90301 Senec   35710357 25.01.2019
  62019002   Faktúra za čistenie odtoku WC v obytnej miestnosti č. 304 v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  169.31 €   KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel   Šamorínska 39, 90301 Senec   35710357 25.01.2019
  178/2019   Opravná faktúra za združené služby dodávky zemného plynu za obdobie 01.01.2018 - 31.12.2018 za odberné miesto na ulici Hlavná 17, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  153.87 €   MET Slovakia, a. s.   Rajská 7, 811 08 Bratislava   45860637 25.01.2019
  180/2019   Opravná faktúra za združené služby dodávky zemného plynu za obdobie 01.01.2018 - 31.12.2018 za odberné miesto na ulici Kamenná cesta 1, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  1030.36 €   MET Slovakia, a. s.   Rajská 7, 811 08 Bratislava   45860637 25.01.2019
  181/2019   Opravná faktúra za združené služby dodávky zemného plynu za obdobie 01.01.2018 - 31.12.2018 za odberné miesto na ulici Dedinská 9, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  29.04 €   MET Slovakia, a. s.   Rajská 7, 811 08 Bratislava   45860637 25.01.2019
  182/2019   Opravná faktúra za združené služby dodávky zemného plynu za obdobie 01.01.2018 - 31.12.2018 za odberné miesto na ulici Hodžova 38, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  -28.23 €   MET Slovakia, a. s.   Rajská 7, 811 08 Bratislava   45860637 25.01.2019
  183/2019   Opravná faktúra za združené služby dodávky zemného plynu za obdobie 01.01.2018 - 31.12.2018 za odberné miesto na ulici Starohájska 2, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  -1534.49 €   MET Slovakia, a. s.   Rajská 7, 811 08 Bratislava   45860637 25.01.2019
  184/2019   Opravná faktúra za združené služby dodávky zemného plynu za obdobie 01.01.2018 - 31.12.2018 za odberné miesto na ulici Beethovenova 20, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  -0.05 €   MET Slovakia, a. s.   Rajská 7, 811 08 Bratislava   45860637 25.01.2019
  185/2019   Opravná faktúra za združené služby dodávky zemného plynu za obdobie 01.01.2018 - 31.12.2018 za odberné miesto na ulici Kamenná cesta 1, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  -115.74 €   MET Slovakia, a. s.   Rajská 7, 811 08 Bratislava   45860637 25.01.2019
  186/2019   Opravná faktúra za združené služby dodávky zemného plynu za obdobie 01.01.2018 - 31.12.2018 za odberné miesto na ulici Coburgova 26 - 28, Trnava.
Súvisiaca zmluva:
  -2267.48 €   MET Slovakia, a. s.   Rajská 7, 811 08 Bratislava   45860637 25.01.2019
  187/2019   Opravná faktúra za združené služby dodávky zemného plynu za obdobie 01.01.2018 - 31.12.2018 za odberné miesto na ulici Coburgova 24, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  -16.08 €   MET Slovakia, a. s.   Rajská 7, 811 08 Bratislava   45860637 25.01.2019
  188/2019   Opravná faktúra za združené služby dodávky zemného plynu za obdobie 01.01.2018 - 31.12.2018 za odberné miesto na ulici
Hospodárska 62, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  -392.71 €   MET Slovakia, a. s.   Rajská 7, 811 08 Bratislava   45860637 25.01.2019
  189/2019   Opravná faktúra za združené služby dodávky zemného plynu za obdobie 01.01.2018 - 31.12.2018 za odberné miesto na ulici Hospodárska 62, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  -3117.79 €   MET Slovakia, a. s.   Rajská 7, 811 08 Bratislava   45860637 25.01.2019
  190/2019   Opravná faktúra za združené služby dodávky zemného plynu za obdobie 01.01.2018 - 31.12.2018 za odberné miesto na ulici Hodžova 38, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  -2393.33 €   MET Slovakia, a. s.   Rajská 7, 811 08 Bratislava   45860637 25.01.2019
  192/2019   Opravná faktúra za združené služby dodávky zemného plynu za obdobie 01.01.2018 - 31.12.2018 za odberné miesto na ulici Kamenná cesta 1, Trnava.
Súvisiaca zmluva:
  147.95 €   MET Slovakia, a. s.   Rajská 7, 811 08 Bratislava   45860637 28.01.2019
  193/2019   Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom za obdobie 01.01.2019 - 14.01.2019 za odberné miesto na ulici Hospodárska 62, Trnava.
Súvisiaca zmluva:
  -23.71 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1   46113177 28.01.2019
  191/2019   Pracovné odevy
Súvisiaca objednávka:
  106.88 €   Lukáš Minarovič   Lukáš Minarovič ,Špačinská 106 ,91701 Trnava   43617603 29.01.2019
  197/2019   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  177.31 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/128 , 949 35 Nitra   36283576 29.01.2019

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 167 z 346