SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  1246/2018   Maliarske práce
Súvisiaca objednávka:
  2376.27 €   Dušan Krajčovič EL MONT   Dušan Krajčovič EL MONT ,Kapitulská 17 ,91701 Trnava   18028730 16.07.2018
  1248/2018   PHM
Súvisiaca zmluva:
  474.18 €   SLOVNAFT a.s.   SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava   31322832 16.07.2018
  1252/2018   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  12.38 €   PENAM SLOVAKIA a.s.   PENAM SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 94935 Nitra   36283576 16.07.2018
  1253/2018   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  186.29 €   PENAM SLOVAKIA a.s.   PENAM SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 94935 Nitra   36283576 16.07.2018
  1251/2018   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  41.76 €   PP Catering s.r.o.   PP Catering s.r.o. ,Pod Kartušou 368/60   44605218 16.07.2018
  1250/2018   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  27.26 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. ,Holleho 1999/13 Šala   34099514 16.07.2018
  1244/2018   Faktúra za tovar.   308.10 €   JUTEX Slovakia, s.r.o.   Ivánska cesta 2, 82104 Bratislava   36250643 16.07.2018
  1242/2018   Faktúra za opravu ÚK a výmenu vodomerov v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  818.36 €   Pavol Šurina   Tehelná 19, 91701 Trnava   34427571 16.07.2018
  1254/2018   Faktúra za opravu vnútorných poškodených omietok a stavebné úpravy po výmere rozvodov a pomerových meračov vody v Mestskej poliklinike, Starohájska č. 2, Trnava, v termíne júl 2018. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  4976.60 €   STEFER, s.r.o.   Kapitulská 17, 917 00 Trnava   36266027 16.07.2018
  1256/2018   Faktúra za opravu kabeláže a prístreškov v objekte Okružná 20, Trnava. Práce realizované v mesiaci júl 2018. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  1277.48 €   STEFER s.r.o.   Kapitulská 17, 917 00 Trnava   36266027 16.07.2018
  1240/2018   Faktúra za opravu elektroinštalácie a stavebné opravy v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  951.73 €   Dušan Kralovič - EL MONT   Kapitulská 17, 91701 Trnava   18028730 17.07.2018
  1261/2018   Faktúra za odstránenie havarijného stavu - čistenie a prerazenie odpadového potrubia v ambulancii blok D, 2. poschodie v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava. Dátum realizácie objednávky: júl 2018
Súvisiaca objednávka:
  275.03 €   KANAL M.P.S. s.r.o.   Šamorínska 39, 903 01 Senec   35710357 17.07.2018
  1262/2018   Faktúra za vodné a stočné, v objektoch podľa rozpisu, obdobie od 1.4.2018 do 30.6.2018. Zmluva č. 408/2008/TT.   12162.76 €   Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.   Priemyselná 10, 921 79 Piešťany   36252484 17.07.2018
  1263/2018   Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie od 01.06.2018 - 30.06.2018 za objekty podľa rozpisu.
Súvisiaca zmluva:
  921.74 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratuskava 1   46113177 17.07.2018
  1268/2018   Faktúra za dodávku nových čipových kľúčov.
Súvisiaca objednávka:
  60.01 €   ProfiOKNO spol. s r.o.   Bratislavská cesta 45, 91701 Trnava   36259888 18.07.2018
  1266/2018   Baterie
Súvisiaca zmluva:
  203.83 €   Vladimír Kopún   Vladimír Kopún ,Hôrka nad Váhom ,91632   11746106 18.07.2018
  1267/2018   Pracovné oblečenie
Súvisiaca objednávka:
  52.10 €   Lukaš Minarovič   Lukaš Minarovič , Špačinská 1610/106 91701 Trnava   43617603 18.07.2018
  1269/2018   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  271.97 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. ,Holleho 1999/13 Šala   34099514 18.07.2018
  1270/2018   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  186.50 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. ,Holleho 1999/13 Šala   34099514 18.07.2018
  1271/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  240.59 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o.,Pišťanská 2503/43 ,94501 Nové Mesto nad Váhom   3632124 18.07.2018
  1272/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  150.38 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o.,Pišťanská 2503/43 ,94501 Nové Mesto nad Váhom   3632124 18.07.2018
  1274/2018   Faktúra za elektrickú energiu za mesiac jún 2018 v objekte KD Kopánka, Trnava. Zmluva z 28.11.2006.   18.77 €   Správca kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava   Hlavná 17, 917 01 Trnava   598135 18.07.2018
  1275/2018   Faktúra za vodné a stočné za mesiac jún 2018 v objekte KD Kopánka, Trnava. Zmluva z 28.11.2006.   6.12 €   Správca kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava   Hlavná 17, 917 01 Trnava   598135 18.07.2018
  1264/2018   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  146.65 €   PENAM SLOVAKIA a.s.   PENAM SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 94935 Nitra   36283576 20.07.2018
  1266/2018   El.potreby
Súvisiaca zmluva:
  203.83 €   Vladimír Kopún   Vladimír Kopún ,Hôrka nad Váhom ,91632   11746106 20.07.2018
  1267/2018   Oblečenie
Súvisiaca objednávka:
  52.19 €   Lukaš Minarovič   Lukaš Minarovič , Špačinská 1610/106 91701 Trnava   43617603 20.07.2018
  1277/2018   Hygienické potreby
Súvisiaca zmluva:
  970.89 €   Trend Hygiena s.r.o.   Trend Hygiena s.r.o.,Višňová ulica 463/23 ,930 12 Ohrady   44783892 20.07.2018
  1276/2018   Kancelárske potreby
Súvisiaca zmluva:
  456.58 €   Tibor Varga TSV Papier   Tibor Varga TSV Papier ,Vajanského 80 , 984 01 Lučenec   32367211 20.07.2018
  1273/2018   Smetie   1.99 €   SKaŠZ   SKaŠZ Mesta Trnava ,Hlavná 17 91701 Trnava   598135 20.07.2018
  1286/2018   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  27.55 €   PENAM SLOVAKIA a.s.   PENAM SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 94935 Nitra   36283576 23.07.2018
  1288/2018   Kancelárske potreby
Súvisiaca zmluva:
  19.15 €   Tibor Varga TSV Papier   Tibor Varga TSV Papier ,Vajanského 80 , 984 01 Lučenec   32627211 23.07.2018
  1289/2018   inštalatérsky materiál
Súvisiaca zmluva:
  345.83 €   Aquastar, s.r.o.   Aquastar, s.r.o. Dolná Lehota 544, 02741 Oravský Podzámok, Slovenská republika   50344978 23.07.2018
  1283/2018   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  0.00 €   Jozef Hutár - autobusová preprava   Jozef Hutár - autobusová preprava ,Hrnčiarovce nad Parnou 919 35 ,Kostolná 10   33217432 23.07.2018
  1280/2018   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  255.48 €   Jozef Hutár - autobusová preprava   Jozef Hutár - autobusová preprava ,Hrnčiarovce nad Parnou 919 35 ,Kostolná 10   33217432 23.07.2018
  1281/2018   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  179.76 €   Jozef Hutár - autobusová preprava   Jozef Hutár - autobusová preprava ,Hrnčiarovce nad Parnou 919 35 ,Kostolná 10   33217432 23.07.2018
  1282/2018   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  115.44 €   Jozef Hutár - autobusová preprava   Jozef Hutár - autobusová preprava ,Hrnčiarovce nad Parnou 919 35 ,Kostolná 10   33217432 23.07.2018
  1292/2018   Faktúra za opravu osvetlenia a kovových feálových stropov v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, v termíne júl 2018. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  24798.71 €   STEFER, s.r.o.   Kapitulská 17, 917 00 Trnava   36266027 23.07.2018
  1291/2018   Faktúra za prenájom rohoží za obdobie od 18.06.2018 do 15.07.2018 v objekte na ulici V jame 3, UCM Trnava.
Súvisiaca zmluva:
  16.34 €   Lindström, s.r.o.   Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava   35742364 23.07.2018
  1293/2018   Platobný kalendár za dodávku zemného plynu pre odberné miesto V jame 3, za obdobie od 01.07.2018 do 31.12.2018
Súvisiaca zmluva:
  77.36 €   MET Slovakia, a. s.   Rajská 7, 811 08 Bratislava   45860637 23.07.2018
  1290/2018   Mixer
Súvisiaca objednávka:
  378.00 €   RM Gastro - JAZZ s.r.o   RM Gastro - JAZZ s.r.o. Rybárska 1 ,91501 Nové Mesto nad Váhom   34153004 24.07.2018
  1284/2018   Stôl
Súvisiaca objednávka:
  791.92 €   Jarmila Svitková - BIBIONE   Jarmila Svitková - BIBIONE ,Tehelná 14 ,91701 Trnava   35400307 24.07.2018
  1296/2018   Oprava spotrebiča   74.80 €   ERVO SERVIS s.r.o.   ERVO SERVIS s.r.o.,Na hlinách 47/A 91701 Trnava   0 25.07.2018
  1295/2018   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  126.11 €   PP Catering s.r.o.   PP Catering s.r.o. ,Pod Kartušou 368/60   44605218 25.07.2018
  1294/2018   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  92.27 €   PP Catering s.r.o.   PP Catering s.r.o. ,Pod Kartušou 368/60   44605218 25.07.2018
  1300/2018   Faktúra za prevedenie prác na základe verejného obstarávania/zákazky realizovanej cez elektronické trhovisko dňa 12.2.2018, Zmluvy o poskytovaní služieb č.Z 20185656 zo dňa 12.2.2018.
Prevedenie dezinsekcie átria Zdravotného strediska Mozartova 3, Trnava, proti nežiadúcemu hmyzu, v termíne júl 2018.
  216.00 €   Insekta DDD s.r.o.   Slnečná 33, 917 01 Trnava   45942986 25.07.2018
  1297/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  27.72 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o.,Pišťanská 2503/43 ,94501 Nové Mesto nad Váhom   3632124 26.07.2018
  1298/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  38.81 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o.,Pišťanská 2503/43 ,94501 Nové Mesto nad Váhom   3632124 26.07.2018
  1299/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  88.47 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o.,Pišťanská 2503/43 ,94501 Nové Mesto nad Váhom   3632124 26.07.2018
  1305/2018   Tonery
Súvisiaca zmluva:
  237.92 €   Quatro print s.r.o.   Quatro print s.r.o. ,Družstevná 17 ,90081 Šenkvice   36365645 26.07.2018
  1306/2018   Výtlačky
Súvisiaca zmluva:
  84.48 €   COPY PRINT GROUP a.s.   COPY PRINT GROUP a.s. ,Bojnická 3 ,83104 Bratislava   45310106 26.07.2018

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 148 z 346