SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  1353 / 2014   Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce na základe zmluvy zo dňa 14.7.2006   302.00 €   Peter Oboril   Chovatel'ská 2/A 8060, 917 01 Trnava   0 03.07.2014
    Faktúry zverejnené 4.7.2014.OS
Ľ.Križanová OZ 2x/zmluva účinná od 25.4.2014/,Senické a Skalické pekárne 2x/zmluva účinná od 3.7.2014/,
R.Gašparík-mäsovýroba 4x/ zmluva účinná od 8.2.2014/, Demifood 4x /zmluva účinná od 4.6.2014/, Auto FRIM s.r.o.
/zmluva účinná od 1.7.2014/.
  3811.37 €       0 04.07.2014
  1367 / 2014   Faktúra za opakovanú dodávku elektriny
Súvisiaca zmluva:
  54.00 €   SPP   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 04.07.2014
  1348 / 2014   Faktúra za za elektrickú energiu za mesiac jún 2014 na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006   15.71 €   Správa kultúrnych a športových zariadení   Hlavná 17 91701 Trnava   0 04.07.2014
    Faktúry zverejnené 8.7.2014,OS
Vikon /zmluva účinná od 1.7.2013/,Ryba Košice 3x/zmluva účinná od 20.3.2014/, Ľ.Križanová-OZ 2x / zmluva účinná od 25.4.2014/, Senické a Skalické pekárne/zmluva účinná od 3.7.2014/, R,Gašparík-mäsovýroba 4x/zmluva účinná od 8.2.2014/, Juel,s.r.o. /zmluva účinná od 26.6.2014/,
TatraSoft / zmluva účinná od 29.1.2014/,
Elvyt,s.r.o./zmluva účinná od 17.6.2013/,
Demifood spol.s.r.o./zmluva účinná od 4.6.2014/.
  1633.81 €       0 08.07.2014
  1372 / 2014   Faktúra za polročnú odbornú prehliadku, na základe zmluvy z dňa 21.06.2010 .   54.76 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova 12, 917 00 Trnava   31419143 08.07.2014
  1373 / 2014   Faktúra za polročnú prehliadku, na základe zmluvy z dňa 21.06.2010 .   54.76 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova 12, 917 00 Trnava   0 08.07.2014
  1374 / 2014   Faktúra za teplo
Súvisiaca zmluva:
  522.17 €   Trnavská teplárenská, a.s.   Coburgova 84, 917 42 Trnava   0 08.07.2014
  1375 / 2014   2x Faktúra za elektrickú energiu
Súvisiaca zmluva:
  7833.00 €   SPP, a.s.   Mlynské nivy 44/A, Bratislava   0 08.07.2014
  1388 / 2014   Faktúra za opravu výťahu 6/2014, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 .   79.67 €   Jozef ŠARMíR - ELEKTROSERVIS   Zelená 17 917 08 Trnava   0 08.07.2014
  1371   Faktúra (prijatá dňa 07.07.2014) za odborné prehliadky výťahov v objekte Malometrážne byty, Vl Clementisa 51 Trnava za mesiace Apríl, Máj a Jún 2014.   727.97 €       0 08.07.2014
  1393   Faktúra (prijatá dňa 08.07.2014) za:
- Pristavenie a odvoz kontajnera
- zneškodnenie odpadu
  67.75 €       0 08.07.2014
  1392 / 2014   Faktúra za služby na základe objednávky
Súvisiaca objednávka:
  398.40 €   AQUA DEFEKT, s. r. o.   Festivalová 18 010 01 Žilina   0 08.07.2014
  1394 / 2014     60.00 €   MEDIATEL spol. s r.o.   Miletičova 21 821 08 Bratislava   0 09.07.2014
    Faktúry zverejnené 9.7.2014,OS
TT-IT,s.r.o.(zmluva účinná od 27.6.2011),Ľ.Križanová-OZ(zmluva účinná od 25.4.2014) 2x, R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014) 4x,
Ryba Košice(zmluva účinná od 20.3.2014ň 3x, Demifood( zmluva účinná od 5.6.2014) 6x, Slovnaft,a.s.(zmluva účinná od 25.3.2006), E.Holeš KH zmluva účinná od .12.2013)2x
  5251.37 €       0 09.07.2014
  1395 / 2014   Faktúra za odber tepla na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009   0.00 €   TT-Komfort   Františkánska 16   0 09.07.2014
  1406 / 2014   Faktúra za telekomunikácie na základe zmluvy zo dňa 18.7.2007   14.39 €   Slovak Telekom     0 09.07.2014
  1414   Faktúra (prijatá dňa 10.07.2014) za čistenie kanalizačného potrubia elektromechanickým zariadením v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  85.68 €   KANAL M.P.S. s.r.o.   Šamorínska 39, 90301 Senec   35710357 10.07.2014
    Faktúry zverejnené 14.7.2014,OS
Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014) 4x, R.Gašparík-mäsovýroba (zmluva účinná od 8.2.2014)3x, E.Holeš (zmluva účinná od 4.12.2013) 2x, Vikon(zmluva účinná od 1.7.2013),
Tatrachema Trnava ( objednávka zo dňa 8.7.2014)2x.
  3865.06 €       0 14.07.2014
  1430 / 2014   Vyúčtovacia faktúra za elekticku en.
Súvisiaca zmluva:
  0.00 €   SPP, a.s.   Mlynské Nívy 44/a, 825 11 Bratislava   0 14.07.2014
  1431 / 2014   Faktúra za vodné a stočné na základe zmluvy č. 408/2008/TT   9901.52 €   Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.   Priemyselná 10, 921 79 Piešťany   0 15.07.2014
    Faktúry zverejnené 15.7.2014.OS
Auto FRIMs.r.o.(zmluva účinná od 1.7.2014),Slovnaft,a.s.( zmluva účinná od 25.3.2016),J.Hutár-preprava(zmluva účinná od 4.10.2013) 3x,R. Gašparík
-mäsovýroba(zmluva účinná od 8.2.2014) 2x,Ryba Košice( zmluva účinná od 20.3.2014) 2x.
  2157.21 €       0 15.07.2014
    Faktúry zverejnené 16.7.2014,OS
Tibor Varga TSV Papier(zmluva účinná od 24.7.2013), R.Gašparík-mäsovýroba(zmluva účinná od 8.2.2014) 2x,
Senické a Skalické pekárne (zmluva účinná od 3.7.2014)2x, Demifood,s.r.o.(zmluva účinná od 4.6.2014) .
  1058.39 €       0 16.07.2014
  1413 / 2014   Faktúra za pravidelné odborné prehliadky
Súvisiaca objednávka:
  680.00 €   Ľuboš Masarovič   Dlhá 11, Sereď   0 16.07.2014
  201406173 / 2014   Vyúčtovacia faktúra
Súvisiaca zmluva:
  597.00 €   SPP, a.s.   Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava   0 17.07.2014
  201406174 / 2014   Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny
Súvisiaca zmluva:
  -4774.07 €   SPP, a.s.   Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26   0 17.07.2014
    Faktúry zverejnené 17.7.2014,OS
Ľ.Križanová-OZ(zmluva účinná od 25.4.2014) 4x, R. Gašparík-mäso výroba(zmluva účinná od 8.2.2014),J.Hutár-preprava.( zmluva účinná od 4.10.2013)
  674.19 €       0 17.07.2014
  1453 / 2014   Faktúra za čistenie kanalizačného potrubia
vysokotlakovým zariadením, TV - monitoring potrubia v
objekte Okružná č. 20, 917 01 Trnava
Súvisiaca objednávka:
  521.40 €   KANAL M.P.S. s.r.o.   Šamorínska 39, 903 01 Senec   35710357 22.07.2014
  1451 / 2014   Faktúra za za vypracovanie tepelnotechnického posudku na obnovu budovy Zdravotného strediska.
Súvisiaca objednávka:
  450.00 €   Ing. Irena KREUTZOVÁ   Tamaškovičova 14, 91701 TRNAVA   40342956 22.07.2014
  1452 / 2014   Faktúra za čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením, Tv-rnonitorinq potrubia v ZŠ, V jame 3, Tmava
Súvisiaca objednávka:
  324.00 €   KANAL M.P.S. s.r.o.   Šamorínska 39, 903 01 Senec   35710357 22.07.2014
  1457 / 2014   Faktúra za aktualizáciu Inf. systému
Súvisiaca objednávka:
  530.71 €   Gepard s.r.o.   Zelenný kríček 2, 917 01 Trnava   0 23.07.2014
  1458 / 2014   Faktúra za dodávku elektrickej energie
Súvisiaca zmluva:
  0.00 €   Slovenský plynárenský priemysel a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 23.07.2014
    Faktúry za 22.07.2014
Slovnaft a.s ( zmluva zo dňa 25.3.2006) , Poradca s.r.o (Objednávka 1460/2014), KH technik (zmluva účinná od 4.12.2013) 2x , Tomáš Formanko ( Objednávka 213/2014) 2x ,Senické a skalické pekárne,(zmluva účinná od 2.7.2014 )
  0.00 €       0 23.07.2014
  1461 / 2014   Faktúra za stavebné opravy
Súvisiaca objednávka:
  1321.86 €   STEFER,s.r.o.   Kapitulska 17, 917 01 Trnava   0 23.07.2014
  1462 / 2014   Objednávka na stavebné opravy
Súvisiaca objednávka:
  8512.58 €   STEFER,s.r.o.   Kapitulska 17, 917 01 Trnava   0 23.07.2014
  1463 / 2014   Faktúra za opravu a údržbu bytovej jednotky
Súvisiaca objednávka:
  10492.85 €   Královič Dušan - ELMONT   Kapitulska 17, 917 01 Trnava   0 23.07.2014
    Faktúrky z 23.07.2014
Róbert Gašparík - mäsovýroba (zmluva účinná od 9.2.2013) 2x
Ľubica Križanová - Vel'koobchod OZ (zmluva účinná od (25.4.2014) 2x
Senické a skalické pekárne, a.s. (zmluva účinná od 3.7.2014 ) 2x
DEMIFOOD, spol. s r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014) 2x
Emil Holeš - KH TECHNIK (zmluva účinná od 4.12.2013)
  0.00 €       0 23.07.2014
  1447 / 2014   Faktúra za opravu kopilitov vonkajších stien na objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, 91701 Trnava
Súvisiaca objednávka:
  4389.66 €   DOMALL S.r.o.   Rovná 2 917 01 Trnava   0 23.07.2014
  1467 / 2014   Faktúra za opravu motorového vozidla
Auto FRIM spol. s r.o. (zmluva zo dňa 19.6.2013),
  581.70 €   Auto FRIM spol. s r.o.   Pri Kalvárii 5, 917 00 Trnava   0 24.07.2014
    Faktúra za opravu motorového vozidla - Citroen Jumper
Auto FRIM spol. (zmluva zo dňa 19.6.2013)
Súvisiaca zmluva:
  163.93 €   Auto FRIM spol. s r.o.   Pri Kalvárii 5, 917 00 Trnava   0 24.07.2014
  1477 / 2014   Faktúra za maliarske práce na prevádzke: Vývarovňa, Mozartova
Súvisiaca objednávka:
  1193.26 €   Tomáš Formanko   Slovenská Nová Ves 92, 919 42   0 28.07.2014
  1478 / 2014   Faktúra za maliarske práce na prevádzke: Vývarovňa, Vl. Clementisa 51
Súvisiaca objednávka:
  1197.37 €   Tomáš Formanko   Slovenská Nová Ves 92, 919 42   33196354 28.07.2014
  1479 / 2014   Faktúra za prepravu
Súvisiaca objednávka:
  244.50 €   Jozef Hutár   Kostolná 10, 919 35 Hrnčiarovce n/Parnou   0 28.07.2014
  1480 / 2014   Faktúra za čistiace prostriedky
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava ( zmluva účinná od 22.7.2014 )
  482.92 €   TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava   Bulharská 40, 917 02 Trnava   31434193 28.07.2014
  1481 / 2014   Faktúra za kopírovanie
Copy print
BRATISLAVA s.r.o. (zmluva zo dňa 16.11.2010
  8.41 €   COPY PRINT B,RATISLAVA, s.r.o,   Drieňová 3 821 01 Bratislava   0 28.07.2014
  1482 / 2014   Faktúra za potraviny
DEMI FOOD, spol. s r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014 )
  109.36 €   DEMI FOOD, spol. s r.o.   Piešťanská 2503/43 915 01 Nové Mesto nad Váhom   0 28.07.2014
  1483 / 2014   Faktúra za potraviny
RYBA Košice spol. s r. o. (zmluva účinná od 20.3.2014 )
  35.51 €   RYBA Košice spol. s r. o.   Južná trieda 54 040 01 Košice   0 28.07.2014
  1484 / 2014   Faktúra za potraviny Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014)
Súvisiaca zmluva:
  35.51 €   RYBA Košice spol. s r. o.   Južná trieda 54 040 01 Košice   0 28.07.2014
  1485 / 2014   Faktúra za murárske práce
Súvisiaca objednávka:
  614.53 €   Tomáš Formanko   Slovenská Nová Ves 92, 919 42   0 29.07.2014
  1486 / 2014   Faktúra za maliarske práce
Súvisiaca objednávka:
  499.98 €   Tomáš Formanko   Slovenská Nová Ves 92, 919 42   0 29.07.2014

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 7 z 346