SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  1118/2021   POTRAVINY
Súvisiaca zmluva:
  61.69 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   314218819 16.08.2021
  1121/2021   DC Modranka-1-dňový výlet,B.Štiavnica 10.8.2021
Súvisiaca objednávka:
  485.35 €   Stanislav Bohdan, autodoprava   Vlárska 8410/26   33558884 18.08.2021
  1122/2021   DC Limbová -1-dňový výlet,11.8.2021-Zvolen
Súvisiaca objednávka:
  469.82 €   Stanislav Bohdan, autodoprava   Vlárska 8410/26   33558884 18.08.2021
  1123/2021   DC 1.Hlavná 8-1-dňový výlet,11.8.2021,Veľký Meder
Súvisiaca objednávka:
  244.30 €   Stanislav Bohdan, autodoprava   Vlárska 8410/26   33558884 18.08.2021
  1124/2021   DC Seniorov-1-dňový výlet,11.8.2021, Vincov les
Súvisiaca objednávka:
  129.02 €   Stanislav Bohdan, autodoprava   Vlárska 8410/26   33558884 18.08.2021
  1125/2021   DC 1.Hlavná 8-1-dňový výlet,12.8.2021-Holič
Súvisiaca objednávka:
  264.62 €   Stanislav Bohdan, autodoprava   Vlárska 8410/26   33558884 18.08.2021
  S210453   Faktúra za opravu a servis výťahu v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava.
- Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 .
  23.80 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova 12, 91701 Trnava   31419143 19.08.2021
  300/2021   Faktúra, na základe objednávky, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 30.03.2021 a cenovej ponuky z dňa 12.03.2021, za "dezinsekciu postrekom proti plošticiam a dymenie": v suteréne (údržba), v kanceláriách č. 9 a 10 a v 7 bytoch v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  239.44 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná 33/973, 91701 Trnava   45942986 23.08.2021
  1149/2021   Faktúra za spotrebu vody a el. energie v KD Kopánka, Trnava za mesiac Júl 2021. Na základe zmluvy z 28.11.2006.   71.43 €   Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko   Ulica Hlavná 1, 917 01 Trnava   53740408 23.08.2021
  1129/2021   Faktúra za opravu a nastavenie pohonu kabínových dverí výťahu IOTAB 630 v Zdravotnom stredisku, Mozartova 3, Trnava. na základe zmluvy z 16.02.2007. Uvedená suma je bez DPH.   28.50 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 23.08.2021
  1150/2021   Faktúra za prevedenie dezinsekcie v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  371.28 €   InsektaDDD s.r.o.   Slnečná 33, 917 01 Trnava   45942986 24.08.2021
  1152/2021   Faktúra za prerazenie a prečistenie odpadového potrubia na WC a dažďových zvodoch v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  591.60 €   ASAP - Group SK s.r.o.   Laurínská 11, 811 01 Bratislava   51882001 24.08.2021
  1151/2021   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  358.44 €   Stanislav Bohdan SD   Stanislav Bohdan SD ,Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava   33558884 25.08.2021
  1148/2021   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  47.20 €   Mik s.r.o.   MIK s.r.o.,Holleho 199/13, 92705 Šala   34099514 25.08.2021
  1154/2021   Čistenie kanalizácie
Súvisiaca objednávka:
  426.72 €   Krtkovanie ZSK s.r.o.   Krtkovanie ZSK s.r.o.,Oblúkova 1832/31 ,901701 Trnava   51902877 26.08.2021
  1153/2021   Faktúra za vykonanie odborných prehliadok TNS v objekte na ulici V jame 3, Trnava . Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  250.00 €   Ľuboš Masarovič - KASKY   Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď   30373565 26.08.2021
  1155/2021   Faktúra zaopravu výťahov OTAN 320 v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava. Na základe zmluvy z 31.8.2006. Uvedená suma je bez DPH.   312.50 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 26.08.2021
  1163/2021   Faktúra za dohlaď kotlov v mesiaci Júl 2021.
Súvisiaca zmluva:
  81.47 €   Milan Čeman   Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava   17702178 27.08.2021
  1161/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  216.33 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   314218819 27.08.2021
  1160/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  123.64 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   314218819 27.08.2021
  1159/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  18.54 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   314218819 27.08.2021
  1158/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  18.54 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   314218819 27.08.2021
  1165/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  152.01 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   314218819 27.08.2021
  1164/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  59.52 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   314218819 27.08.2021
  1162/2021   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  203.56 €   Penam Slovkia a.s.   Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283576 27.08.2021
  20210109   Faktúra za opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.
- Uvedená suma je bez DPH !
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  294.00 €   Novák Dušan   Hospodárska 82, 91701 Trnava   30098050 30.08.2021
  1185/2021   Preprava osôb   311.57 €   Stanislav Bohdan SD   Stanislav Bohdan SD ,Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava   33558884 02.09.2021
  1184   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  195.10 €   Stanislav Bohdan SD   Stanislav Bohdan SD ,Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava   33558884 02.09.2021
  1183/2021   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  210.62 €   Stanislav Bohdan SD   Stanislav Bohdan SD ,Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava   33558884 02.09.2021
  1182/2021   Preprava osôb   330.70 €   Stanislav Bohdan SD   Stanislav Bohdan SD ,Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava   33558884 02.09.2021
  1188/2021   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  35.73 €   Penam Slovkia a.s.   Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283576 02.09.2021
  1189/2021   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  43.69 €   Penam Slovkia a.s.   Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283576 02.09.2021
  1181/2021   Faktúra za mesačný paušál servisu výťahov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava za mesiac August 2021. Na základe zmluvy z 20.03.2003.   49.79 €   Jozef ŠARMÍR - ELEKTROSERVIS   Zelená 17, 917 08 Trnava   14119285 02.09.2021
  1193/2021   Faktúra za zabezpečenie strážnej služby na objekte MP, Starohájska 2, Trnava za august 2021.
Súvisiaca zmluva:
  5723.93 €   ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.   Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava   36237922 02.09.2021
  1187/2021   Inštal.material   459.42 €   Neka Stores s.r.o.   Neka Stores s.r.o.,Cukrová 10 ,91701 Trnava   52224686 03.09.2021
  1186/2021   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  360.70 €   Stanislav Bohdan SD   Stanislav Bohdan SD ,Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava   0 03.09.2021
  1190/2021   Faktúra za mesačnú zálohovú platbu za pitnú vodu za mesiac August 2021 pre OM na Vl. Clementisa 51, Trnava. Na základe zmluvy č. 215/2009.   518.36 €   STEFE Trnava s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 03.09.2021
  1191/2021   Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na TÚV za mesiac August 2021 pre jednotlivé OM.
Súvisiaca zmluva:
  563.92 €   STEFE Trnava s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 03.09.2021
  1192/2021   El.material
Súvisiaca objednávka:
  254.20 €   Jaroslav Laboš   Jaroslav Laboš ,Horné Bašty 6,91933 Trnava   11756012 03.09.2021
  1195/2021   Faktúra za prevedenie 3-mesačnej odbornej skúšky výťahu v objekte Zdravotného strediska, Mozartova 3, Trnava. Na základe zmluvy z 16.02.2007.   149.51 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 06.09.2021
  1196/2021   Faktúra za vykonanie 3-mesačných odborných skúšok 2 ks výťahov OTAN 320 a výťahu LTAN 1800 v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava. Na základe zmluvy z 31.08.2006.   626.16 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 06.09.2021
  1211/2021   Faktúra za stály dohľad kotlov za mesiac August 2021.
Súvisiaca zmluva:
  81.47 €   Milan Čeman   Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava   17702178 06.09.2021
  1194/2021   Faktúra za vykonanie 3-ročnej odbornej skúšky výťahu KONE Monospace 500 v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  474.00 €   KONE s.r.o.   Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava   31359884 06.09.2021
  1209/2021   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  36.31 €   Mik s.r.o.   MIK s.r.o.,Holleho 199/13, 92705 Šala   34099514 06.09.2021
  1203/2021   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  84.65 €   Mik s.r.o.   MIK s.r.o.,Holleho 199/13, 92705 Šala   34099514 06.09.2021
  1201/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  10.08 €   Mabonex .s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   314218819 06.09.2021
  1200/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  10.08 €   Mabonex .s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   314218819 06.09.2021
  1198/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  77.03 €   Mabonex .s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   314218819 06.09.2021
  1208/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  66.58 €   Mabonex .s.r.o.   Mabonex .s.r.o.,Krajinská cesta 3,921 01 Piešťany   31428819 06.09.2021
  1213/2021   Decodom s.r.o.   146.80 €   Decodom s.r.o.   Decodom s.r.o.,Pilská 7 ,955 13 Topolčanay   36305073 06.09.2021

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 259 z 346