SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  1645/2021   Faktúra za zabezpečenie strážnej služby na MP, Starohájska 2, Trnava v období 01 - 30.11.2021.
Súvisiaca zmluva:
  5393.30 €   ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.   Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava   36237922 01.12.2021
  1633/2021   Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia - technik PO, funkcia - odborný pracovník BOZP za mesiac december 2021. Zmluva z 14.07.2006.   362.40 €   Peter OBORIL   Chovateľská 2/A, 917 01 Trnava   34947396 01.12.2021
  1634/2021   Faktúra za opravu výťahu OTAN 320 na Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. na základe zmluvy z 31.08.2006. Uvedená suma je bez DPH.   78.40 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 01.12.2021
  1636/2021   Faktúra za mesačnú zálohovú platbu za pitnú vodu za mesiac November 2021 pre OM na Vl. Clementisa 51, Trnava. Na základe zmluvy č. 215/2009.   518.36 €   STEFE Trnava s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 01.12.2021
  1637/2021   Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na TÚV za mesiac November 2021 pre jednotlivé OM.   746.13 €   STEFE Trnava s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 01.12.2021
  579/2021   Faktúra prijatá dňa 30.11.2021, číslo záznamu 1625, na základe objednávky, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 30.03.2021 a cenovej ponuky z dňa 12.03.2021, za "dezinsekciu postrekom proti plošticiam" v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  206.18 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná 33/973, 91701 Trnava   45942986 01.12.2021
  578/2021   Faktúra prijatá dňa 30.11.2021, číslo záznamu 1626, na základe objednávky, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 30.03.2021 a cenovej ponuky z dňa 12.03.2021, za "dezinsekciu postrekom a dymenie proti plošticiam" v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  1188.11 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná 33/973, 91701 Trnava   45942986 01.12.2021
  580/2021   Faktúra prijatá dňa 30.11.2021, číslo záznamu 1627, na základe objednávky, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 30.03.2021 a cenovej ponuky z dňa 12.03.2021, za "dezinsekciu postrekom proti plošticiam" v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  243.01 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná 33/973, 91701 Trnava   45942986 01.12.2021
  S210677   Faktúra prijatá dňa 01.12.2021, číslo záznamu 1635, za opravu a servis výťahu v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava.
- Uvedená suma je bez DPH !
- Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 .
  32.30 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova 12, 91701 Trnava   31419143 02.12.2021
  1638/2021   mrazená zelenina-COB
Súvisiaca zmluva:
  17.10 €   Mabonex Slovakia spol.s.r.o.   Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 02.12.2021
  1639/2021   mrazená zelenina-ZOS 62
Súvisiaca zmluva:
  17.10 €   Mabonex Slovakia spol.s.r.o.   Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 02.12.2021
  1640/2021   potraviny-ZOS 62
Súvisiaca zmluva:
  130.31 €   Mabonex Slovakia spol.s.r.o.   Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 02.12.2021
  1641/2021   potraviny-COB
Súvisiaca zmluva:
  119.26 €   Mabonex Slovakia spol.s.r.o.   Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 02.12.2021
  1642/2021   potraviny-ZOS 62
Súvisiaca zmluva:
  132.22 €   Mabonex Slovakia spol.s.r.o.   Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 02.12.2021
  1643/2021   potraviny-COB
Súvisiaca zmluva:
  90.96 €   Mabonex Slovakia spol.s.r.o.   Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 02.12.2021
  1647/2021   Refundačná faktúra za vykonanie revízie plynových zariadení vo vypožičanom priestore v KD Kopánka, Trnava. Na základe zmluvy z 28.11.2006.   42.00 €   Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko   Ulica Hlavná 1, 917 01 Trnava   53740408 02.12.2021
  1644/2021   potraviny
Súvisiaca zmluva:
  645.49 €   Mik,s.r.o.   Hollého 1999/13 927 05 Šala   34099514 02.12.2021
  1646/2021   pripojenie internetu obdobie 12/2021
Súvisiaca zmluva:
  45.60 €   TT-IT,s.r.o.   Trhová 2,917 01 Trnava   44102771 02.12.2021
  581/2021   Faktúra prijatá dňa 02.12.2021, číslo záznamu 1649, na základe objednávky, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 30.03.2021 a cenovej ponuky z dňa 12.03.2021, za "jesennú deratizáciu" v nami spravovaných objektoch.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  160.48 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná 33/973, 91701 Trnava   45942986 02.12.2021
  582/2021   Faktúra prijatá dňa 02.12.2021, číslo záznamu 1650, na základe objednávky, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 30.03.2021 a cenovej ponuky z dňa 12.03.2021, za "dezinsekciu postrekom proti plošticiam, dymenie proti plošticiam a za lokálnu deratizáciu" v nami spravovaných objektoch.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  54.04 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná 33/973, 91701 Trnava   45942986 02.12.2021
  1648/2021   denník SME
Súvisiaca zmluva:
  249.00 €   Petis Press, .a.s.   Lazaretská 12, 811 08 Bratislava   35790253 03.12.2021
  1653/2021   program IS Cygnus SK pre ZOS Hospodárska a Coburgova
Súvisiaca zmluva:
  152.11 €   Iresoft s.r.o.   Cejl 62, 60200 Brno   26297850 03.12.2021
  1654/2021   Faktúra za stály dohľad kotolní za mesiac November 2021. Na základe zmluvy z 18.12.2020.
Súvisiaca zmluva:
  78.84 €   Milan Čeman   Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava   17702178 03.12.2021
  1657/2021   Faktúra za opravu a výmenu poškodených murovaných stavebných konštrukcií na 1. nadzemnom podlaží a s tým súvisiace stavebné práce na inštaláciách a zdravotechnike v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava, v termíne november - december 2021. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  19595.15 €   MAXEL design s.r.o.   Dolné Orešany 280, 919 02 Dolné Orešany   51058065 03.12.2021
  1659/2021   Faktúra za opravu povrchov disperzným a dezinfekčným náterom v spol. priestoroch v budove V jame 3, Trnava, v termíne november 2021. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  10004.16 €   GL Team s.r.o.   Maxima Gorkého 26, 917 02 Trnava   47984511 03.12.2021
  1658/2021   Faktúra za opravu povrchov disperzným a dezinfekčným náterom v soc. zariadeniach v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne november 2021. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  13991.07 €   GL Team s.r.o.   Maxima Gorkého 26, 917 02 Trnava   47984511 03.12.2021
  1674/2021   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  844.75 €   Lubica Križanavá VOZ   Lubica Križanavá VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava   43555811 06.12.2021
  1672/2021   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  40.19 €   Lubica Križanavá VOZ   Lubica Križanavá VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava   43555811 06.12.2021
  1671/2021   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  6.02 €   Lubica Križanavá VOZ   Lubica Križanavá VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava   43555811 06.12.2021
  1669/2021   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  66.27 €   Mabonex Slovakia .s.r.o.   Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany   31428819 06.12.2021
  1668/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  121.96 €   Mabonex Slovakia .s.r.o.   Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany   31428819 06.12.2021
  1667/2021   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  196.76 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala   34099514 06.12.2021
  1673/2021   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  33.54 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala   34099514 06.12.2021
  1566/2021   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  306.59 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala   34099514 06.12.2021
  1665/2021   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  148.47 €   Penam a.s.   Penam a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra   36283576 06.12.2021
  1670/2021   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  17.14 €   Penam a.s.   Penam a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra   36283576 06.12.2021
  1661/2021   PVC
Súvisiaca objednávka:
  6559.48 €   Tomáš Formanko   Tomáš Formanko ,Slovenská Nová Ves 92,91942   33196354 06.12.2021
  1662/2021   Stavebné práce   669.30 €   Steffer s.r.o.   Steffer s.r.o.,Kapitulská 17 ,91701 Trnava   36283576 06.12.2021
  1663/2021   Stavebné práce
Súvisiaca objednávka:
  9580.00 €   Maxel desing .s.r.o.   Maxel desing .s.r.o.,Dolné Orešany 280 ,91902   51058065 06.12.2021
  1656/2021   APV
Súvisiaca zmluva:
  242.27 €   TatraSoft s.r.o.   TatraSoft s.r.o.,Hroznová 10 ,831 01 Bratislava   35752831 06.12.2021
  1655/2021   Faktúra za prenájom, výmenu kontajnera a zneškodnenie odpodu z objektu na ulici V jame 3, Trnava.
Súvisiaca zmluva:
  125.69 €   FCC Trnava, s.r.o.   Priemyselná 5, 917 01 Trnava   31449697 06.12.2021
  1677/2021   Faktúra za telekomunikačné služby na MP, Starohájska 2, Trnava, za obdobie 01.11.2021 - 30.11.2021.
Súvisiaca zmluva:
  579.90 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 06.12.2021
  1678/2021   Faktúra za poskytovanie telekomunikačných služieb pre denné centrá za obdobie 01.11.2021 - 30.11.2021. Zmluva z 01.10.2020.   75.56 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 06.12.2021
  1679/2021   Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.11. - 30.11.2021 v objekte V jame 3, Trnava. Zmluva z 18.02.2007.   17.88 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 06.12.2021
  1664/2021   Faktúra za vykonanie prehliadok a revízií el. zariadení a spotrebičov počas prevádzky v zariadeniach SSS. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  875.00 €   IVAN BOLEBRUCH   J. Slottu 47, 917 01 Trnava   22692282 07.12.2021
  1676/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  100.06 €   Mabonex Slovakia .s.r.o.   Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany   31428819 08.12.2021
  1675/2021   Domáce potreby
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  335.14 €   Jaroslav Hudec DP   Jaroslav Hudec DP ,Trojičné namestie 9 ,91701 Trnava   30730935 08.12.2021
  1681/2021   Poistné
Súvisiaca zmluva:
  497.30 €   Kooperatiáva a.s.   Kooperatiáva a.s.,Štefanovičova 4 ,81623 Bratislava   17639760 08.12.2021
  1688/2021   Odpad   114.00 €   biomarina -biowaste s.r.o.   biomarina -biowaste s.r.o.,Suchá nad Parnou 255 ,919 01   50336932 08.12.2021
  1682/2021   výpočtova technika
Súvisiaca objednávka:
  2474.28 €   Ekon Trio s.r.o.   Ekon Trio s.r.o.,Východná 3 ,91701 Trnava   36240052 08.12.2021

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 268 z 346