SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  1154/2020   Odborná prehliadka výťahu v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava za mesiac 08/2020. Zmluva z 16.2.2007.   149.51 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova ul. č. 12, 917 01 Trnava   31419143 02.09.2020
  1157/2020   Faktúra za dezinsekciu nežiadúceho hmyzu v nebytových priestoroch v objekte Starohájska 2, Trnava, pavilón D.
Súvisiaca objednávka:
  420.00 €   Insekta DDD s.r.o.   Slnečná 33, 917 01 Trnava   45942986 02.09.2020
  1155/2020   Stravné lístky   800.00 €   Ticket Service s.r.o.   Ticket Service s.r.o. ,Karadžičova 8,820 15 Bratislava   52005551 03.09.2020
  1156/2020   Dohľad
Súvisiaca zmluva:
  81.47 €   Milan ČEMAN   Milan ČEMAN ,Kopánkova 1092/13 ,91701 Trnava   17702178 03.09.2020
  1158/2020   Faktúra za paušálny servis výťahov 08/2020, Starohájska 2, Trnava. Zmluva z 20.03.2003. Uvedená suma je bez DPH.   49.79 €   Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS   Zelená 17, 917 08 Trnava   14119285 03.09.2020
  1159/2020   Mesačná zálohová platba za dodávku plynu, odberné miesta podľa rozpisu, za mesiac 09/2020.
Súvisiaca zmluva:
  4677.56 €   MAGNA ENERGIA a.s.   Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany   35743565 03.09.2020
  1169/2020   Faktura za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO, odborného pracovníka BOZP, za obdobie 09/2020. Zmluva z 14.07.2006.   362.40 €   Peter OBORIL   Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava   34947396 03.09.2020
  1167/2020   Elektro
Súvisiaca zmluva:
  637.20 €   KONEX elektro, spol. s r.o.   KONEX elektro, spol. s r.o. Rastislavova 7, 040 01 Košice, Slovenská republika   31680569 04.09.2020
  1168/2020   Oprava STA
Súvisiaca objednávka:
  295.00 €   Novák Dušan   Novák Dušan ,Hospodárska 82 ,91701 Trnava   30098050 04.09.2020
  1164/2020   Mraz.zelenina
Súvisiaca zmluva:
  126.00 €   GRANDFOOD s.r.o.   GRANDFOOD s.r.o. Rišňovce 5, 95121 Rišňovce, Slovenská republika   45510121 04.09.2020
  1163/2020   Mraz.zelenina
Súvisiaca zmluva:
  96.48 €   GRANDFOOD s.r.o.   GRANDFOOD s.r.o. Rišňovce 5, 95121 Rišňovce, Slovenská republika   45510121 04.09.2020
  1162/2020   Mraz.zelenina
Súvisiaca zmluva:
  93.60 €   GRANDFOOD s.r.o.   GRANDFOOD s.r.o. Rišňovce 5, 95121 Rišňovce, Slovenská republika   45510121 04.09.2020
  1161/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  348.18 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 04.09.2020
  1165/2020   Maliarsky material
Súvisiaca zmluva:
  228.55 €   Chemolak a.s.   Chemolak a.s. ,Továrenská 7 ,91904 Smolenice   2147483647 04.09.2020
  1166/2020   Paušálny
Súvisiaca zmluva:
  0.00 €   TatraSoft Group s.r.o.   TatraSoft Group s.r.o. ,Hroznová 10 ,83201 Bratislava   35752831 04.09.2020
  1173/2020   Faktúra za servis kamerového systému na MP, Starohájska 2, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  66.00 €   LEDAR, s. r. o.   Bedřicha Smetanu 2787/3, 917 08 Trnava   50867806 04.09.2020
  1172/2020   Kreslo
Súvisiaca objednávka:
  165.60 €   Tibor Varga TSV PAPIER   Tibor Varga TSV PAPIER ,Vajanského 80 ,984 01 Lučenec   32627211 07.09.2020
  1171/2020   Pripojenie internet
Súvisiaca zmluva:
  0.00 €   TT-IT s.r.o.   TT-IT s.r.o ,Trhová 2 ,91701 Trnava   44102771 07.09.2020
  1170/2020   Tonery
Súvisiaca zmluva:
  42.00 €   Towdy s.r.o.   Towdy s.r.o. ,Planckova 4 ,851 01 Bratislava   44801777 07.09.2020
  768/2020  
Súvisiaca zmluva:
  504.36 €   Kooperativa .a.s.   Kooperativa .a.s.Štefanovičova 4 ,81623 Bratislava   0 07.09.2020
  1175/2020   Faktúra za zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava v období 01.08.2020 - 31.08.2020.
Súvisiaca zmluva:
  5362.67 €   ŽOS Bezpečnosť, spol. s r. o.   Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava   36237922 07.09.2020
  1182/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  44.44 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   314245 08.09.2020
  1181/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  43.80 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 08.09.2020
  1180/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  87.60 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 08.09.2020
  1179   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  147.86 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 08.09.2020
  1178/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  179.28 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 08.09.2020
  1176/2020   Montážne práce
Súvisiaca objednávka:
  5800.00 €   Milan ČEMAN   Milan ČEMAN ,Kopánkova 1092/13 ,91701 Trnava   17702178 08.09.2020
  1177/2020   Montáž žlabov
Súvisiaca objednávka:
  6965.00 €   Milan ČEMAN   Milan ČEMAN ,Kopánkova 1092/13 ,91701 Trnava   17702178 08.09.2020
  1187/2020   Faktúra za dodávku tepla za mesiac 8/2020 do objektu na ulici V jame 3, Trnava. Na základe zmluvy z 28.12.2012.   692.61 €   Trnavská teplárenská, a.s.   Coburgova 84, 917 42 Trnava   36246034 08.09.2020
  1186/2020   Čistenie komína   40.00 €   Kosnáč - Kominarstvo s.r.o.   Kosnáč - Kominarstvo s.r.o.,Velká Mača 257 92532   47085983 09.09.2020
  1188/2020   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  37.15 €   Penam SLOVAKIA a.s.   Penam SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35   36283576 09.09.2020
  1192/2020   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  23.10 €   Penam SLOVAKIA a.s.   Penam SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35   36283576 09.09.2020
  1191/2020   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  34.41 €   MIK s.ro.   Mik s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala   34099514 09.09.2020
  1190/2020   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  6.89 €   Lubica Križanova VOZ   Lubica Križanova VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava   43555811 09.09.2020
  1184/2020   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  399.82 €   Lubica Križanova VOZ   Lubica Križanova VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava   43555811 09.09.2020
  1197/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  173.23 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 09.09.2020
  1196/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  117.53 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 09.09.2020
  1195/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  32.28 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 09.09.2020
  1194/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  32.28 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 09.09.2020
  1193/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  73.58 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 09.09.2020
  1185/2020   PHM
Súvisiaca zmluva:
  52.05 €   Slovnaft a.s.   Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava   31322832 09.09.2020
  1183/2020   Poistné
Súvisiaca zmluva:
  960.00 €   Kooperativa .a.s.   Kooperativa .a.s.Štefanovičova 4 ,81623 Bratislava   17639760 09.09.2020
  1198/2020   Mraz.zelenina
Súvisiaca zmluva:
  96.48 €   GRANDFOOD s.r.o.   GRANDFOOD s.r.o. Rišňovce 5, 95121 Rišňovce, Slovenská republika   45510121 10.09.2020
  1199/2020   Mraz.zelenina
Súvisiaca zmluva:
  48.24 €   GRANDFOOD s.r.o.   GRANDFOOD s.r.o. Rišňovce 5, 95121 Rišňovce, Slovenská republika   45510121 10.09.2020
  1200/2020   Bio odpad
Súvisiaca zmluva:
  114.00 €   biomarina-biowaste s.r.o.   biomarina-biowaste s.r.o.,Suchá nad Parnou 255 ,91901   50336932 10.09.2020
  1211/2020   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  37.29 €   MIK s.ro.   Mik s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala   34099514 10.09.2020
  1210/2020   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  249.96 €   Penam SLOVAKIA a.s.   Penam SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35   36283576 10.09.2020
  1209/2020   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  21.31 €   Penam SLOVAKIA a.s.   Penam SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35   36283576 10.09.2020
  1201/2020   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  394.01 €   Lubica Križanova VOZ   Lubica Križanova VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava   43555811 10.09.2020
  1208/2020   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  28.97 €   Lubica Križanova VOZ   Lubica Križanova VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava   43555811 10.09.2020

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 223 z 346