SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  697/2019   Výtlačky
Súvisiaca zmluva:
  79.25 €   Copy Print Group a.s.   Copy Print Group a.s. ,Bojnická 3 ,83104 Bratislava   45310106 03.05.2019
  699/2019   Prenajom NP   300.00 €   KJS Trnava   KJS Trnava ,OC Trnava ,Novosadská 4 91701   699349071 03.05.2019
  700/2019   Oprava pračky   48.00 €   Ervoservis   Ervoservis ,Na hlinách 47/A 91701 Trnava   45893730 03.05.2019
  704/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  978.16 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 03.05.2019
  705/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  142.58 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 03.05.2019
  706/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  113.99 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 03.05.2019
  707/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  8.58 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 03.05.2019
  714/2019   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  349.43 €   Jozef Hutár autodoprava   Jozef Hutár autodoprava ,Kostolná 5063/10 911935 Hrnčiarovce   33217432 06.05.2019
  712/2019   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  218.69 €   Jozef Hutár autodoprava   Jozef Hutár autodoprava ,Kostolná 5063/10 911935 Hrnčiarovce   33217432 06.05.2019
  713/201   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  234.95 €   Jozef Hutár autodoprava   Jozef Hutár autodoprava ,Kostolná 5063/10 911935 Hrnčiarovce   33217432 06.05.2019
  711/2019   Tlačoviny   170.81 €   Poraca podnikateľa   Poraca podnikateľa s.r.o ,Martina Rázusa 23 A ,01001 Žilina   31592503 06.05.2019
  721/2019   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  46.38 €   PP Catering s.r.o.   PP Catering s.r.o.,Pod Kartušou 368/60 ,949505 Nitra   44605218 06.05.2019
  722/2019   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  46.38 €   PP Catering s.r.o.   PP Catering s.r.o.,Pod Kartušou 368/60 ,949505 Nitra   44605218 06.05.2019
  716/2019   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  221.77 €   PP Catering s.r.o.   PP Catering s.r.o.,Pod Kartušou 368/60 ,949505 Nitra   44605218 06.05.2019
  720/2019   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  20.42 €   Lubica Križanová - VOZ   Lubica Križanová - VOZ ,Coburgova 84 ,91702 Trnava   43555811 06.05.2019
  715/2019   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  59.10 €   Lubica Križanová - VOZ   Lubica Križanová - VOZ ,Coburgova 84 ,91702 Trnava   43555811 06.05.2019
  718/2019   Faktúra za odbornú prehliadku výťahov, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za mesiac 04/2019.
TLV 500 v.č. 1585-2-054
TLV 500 v.č. 1585-2-056
TLV 500 v.č. 1585-2.057. Zmluva z 31.08.2006.
  216.00 €   ELVYT, spol. s.r.o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 06.05.2019
  719/2019   Opravná faktúra za dodávku vodného a stočného pre objekt na ulici Veterná 18, Trnava za obdobie 03/2019. Na základe zmluvy č. 408/2008/TT.   -176.78 €   Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.   Priemyselná 10, 921 79 Piešťany   36252484 06.05.2019
    Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. zákona 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, za obdobie máj 2019. Zmluva z 14.07.2006. Uvedená suma je bez DPH.   302.00 €   Peter OBORIL   Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava   34947396 06.05.2019
  724/2019   Faktúra za periodickú kontrolu, odbornú prehliadku prenosných hasiacich prístrojov v zmysle vyhlášky MV SR č. 719/2002 Z. z., v celkovom rozsahu podľa Vašej požiadavky v objekte na ulici Starohájska 2, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  699.11 €   OBORIL, s. r. o.   Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava   50588711 06.05.2019
  728/2019   Faktúra na základe zmluvy o poskytovaní služieb uzatvorenej v zmysle §269 ods. 2 Obchodného zákona zo dňa 11.03.2019 a cenovej ponuky - likvidácia hniezd divých včiel, likvidácia a odvoz zeminy zo záhona v objekte ZS Mozartova 3, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  408.00 €   Insekta DDD s.r.o.   Slnečná 33, 917 01 Trnava   45942986 06.05.2019
  730/2019   Faktúra za zabezpečenie strážnej služby na objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Strážna služba 01. - 30.04.2019.
Súvisiaca zmluva:
  4785.17 €   ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.   Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava   36237922 06.05.2019
  732/2019   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  465.68 €   PP Catering s.r.o.   PP Catering s.r.o.,Pod Kartušou 368/60 ,949505 Nitra   44605218 07.05.2019
  733/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  7.72 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 07.05.2019
  734/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  20.57 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 07.05.2019
  735/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  120.25 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 07.05.2019
  736/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  95.49 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 07.05.2019
  737/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  42.90 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 07.05.2019
  738/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  42.90 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 07.05.2019
  729/2019   Polatky
Súvisiaca zmluva:
  38.40 €   TT-IT s.r.o.   TT-IT s.r.o. ,Trhová 2 ,9017 01 Trnava   44102771 07.05.2019
  731/2019   Mrazena zelenina
Súvisiaca zmluva:
  214.83 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 07.05.2019
  739/2019   Maliarske potreby   444.59 €   Micolor s.r.o.   Micolor s.r.o. ,Priemyselna 4 ,91701 Trnava   46426876 07.05.2019
  099/2019   Faktúra za služby (dezinsekciu a deratizáciu) v nami spravovaných objektoch.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  179.09 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná 33/973, 91701 Trnava   45942986 07.05.2019
  098/2019   Faktúra za služby (dezinsekciu) v nami spravovaných objektoch.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  243.19 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná 33/973, 91701 Trnava   45942986 07.05.2019
  742/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  81.62 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 09.05.2019
  743/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  174.12 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 09.05.2019
  741/2019   Mraz.zelenina
Súvisiaca zmluva:
  97.12 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 09.05.2019
  744/2019   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  14.22 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s. , Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283576 09.05.2019
  750/2019   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  168.56 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s. , Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283576 09.05.2019
  740/2019   Odpudzovač
Súvisiaca objednávka:
  131.70 €   Jaroslav Hudec - Domáce potreby   Jaroslav Hudec - Domáce potreby , Trojičné námestie 9 , OD Jednota ,91701 Trnava   30730937 09.05.2019
  745/2019   Občerstvenie
Súvisiaca objednávka:
  192.18 €   Rašlíková Beata - Pivo - Limo   Rašlíková Beata - Pivo - Limo ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava   33559520 09.05.2019
  746/2019   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  339.90 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala   34099514 09.05.2019
  747/2019   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  202.97 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala   34099514 09.05.2019
  748/2019   Drogeria
Súvisiaca zmluva:
  208.68 €   Gabriela Spišáková - Majster Papier   Gabriela Spišáková - Majster Papier, Wolkrova 5 ,P.O.Box 212 ,851 01 Bratislava   33768897 09.05.2019
  749/2019   Drogeria
Súvisiaca zmluva:
  820.68 €   Gabriela Spišáková - Majster Papier   Gabriela Spišáková - Majster Papier, Wolkrova 5 ,P.O.Box 212 ,851 01 Bratislava   33768897 09.05.2019
  751/2019   Faktúra za opravu kovových feál stropov a osvetlenia, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne apríl 2019. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  24896.10 €   Ing. Pavol Gula Stavebno-obchodná firma   922 04 Dolný Lopašov 92   30926955 09.05.2019
  762/2019   Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.04.2019 - 30.04.2019 za objekt MP, Starohájska 2, Trnava. Zmluva z 18.8.2005.   766.96 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 09.05.2019
  757/2019   Faktúra za dodávku tepla za obdobie 01.04.2019 do 30.04.2019 v objekte V jame 3, Trnava.
Súvisiaca zmluva:
  683.63 €   Trnavská teplárenská, a.s.   Coburgova 84, 917 42 Trnava   36246034 10.05.2019
  752/2019   Mraz.zelenina
Súvisiaca zmluva:
  76.68 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 10.05.2019
  756/2019   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  146.94 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s. , Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283576 10.05.2019

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 177 z 346