SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  249/2019   Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.01.2019 - 31.01.2019 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Zmluva z 18.08.2005.   825.77 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 06.02.2019
  250/2019   Faktúra za strážnu službu v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne 01/2019.
Súvisiaca zmluva:
  4584.60 €   ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.   Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava   36237922 06.02.2019
  255/2019   Faktúra za odbornú prehliadku výťahov, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za mesiac 01/2019.
TLV 500 v.č. 1585-2-054
TLV 500 v.č. 1585-2-056
TLV 500 v.č. 1585-2.057. Zmluva z 31.08.2006.
  216.00 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava   31419143 06.02.2019
  254/2019   Faktúra za kominárske práce a služby vykonané v zmysle vyhlášky MV SR č. 401/2007 Z. z. v objekte na ulici Coburgova 27, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  45.00 €   Kosnáč-Kominárstvo s.r.o.   Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača   47085983 07.02.2019
  257/2019   Faktúra za stály dohľad kotlov prostredníctvom elektronického systému a mobilnej aplikácie v našich objektoch za mesiac január 2019.
Súvisiaca zmluva:
  81.47 €   Firma ČEMAN - Čeman Milan   Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava   17702178 07.02.2019
  258/2019   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  208.47 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/128 , 949 35 Nitra   36283576 07.02.2019
  259/2019   Mraz.zelenina
Súvisiaca zmluva:
  173.66 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany   31428819 07.02.2019
  260/2019   Faktúra za dodávku tepla za obdobie 01.01.2019 do 31.01.2019 v objekte V jame 3, Trnava.
Súvisiaca zmluva:
  641.03 €   Trnavská teplárenská, a.s.   Coburgova 84, 917 42 Trnava   36246034 07.02.2019
  261/2019   Hyg.potreby
Súvisiaca zmluva:
  212.58 €   Trend Hygiena s.r.o.   Trend Hygiena s.r.o.,Višňová ulica 463/23 ,93012 Ohrady   44783892 08.02.2019
  262/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  205.33 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 08.02.2019
  S190064   Faktúra za opravu výťahu OT 1000 v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.

Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994.
  26.50 €   ELVYT, spol. s r. o.   Nobelova 12, 91701 Trnava   31419143 08.02.2019
  268/2019   Faktúra za teplo za mesiac január 2019 v objekte KD Kopánka Trnava. Zmluva z 28.11.2006.   273.32 €   Správa kultúrnych a športových zariadení   Hlavná 17, 917 01 Trnava   598135 08.02.2019
  269/2019   Faktúra za vodné a stočné za mesiac január 2019 v objekte KD Kopánka, Trnava. Zmluva z 28.11.2006.   6.71 €   Správa kultúrnych a športových zariadení   Hlavná 17, 917 01 Trnava   598135 08.02.2019
  270/2019   Faktúra za elektrickú energiu za mesiac január 2019 v objekte KD Kopánka Trnava. Zmluva z 28.11.2006.   36.92 €   Správa kultúrnych a športových zariadení   Hlavná 17, 917 01 Trnava   598135 08.02.2019
  272/2019   Faktúra za opravu kamerového systému a elektroinštalácie automatickej rampy, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne január 2019. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  119.00 €   ALTYS, spol. s r.o.   Kremnička 39, 974 05 Banská Bystrica 5   31620540 08.02.2019
  271/2019   Opravná faktúra za združené služby dodávky zemného plynu za obdobie 01.07.2018 - 31.12.2018 za odberné miesto na ulici V jame 3, Trnava.
Súvisiaca zmluva:
  249.23 €   MET Slovakia, a. s.   Rajská 7, 811 08 Bratislava   45860637 11.02.2019
  263/2019   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  29.38 €   PP Catering s.r.o.   PP Catering s.r.o. ,Pod Katrušou 368/60   44605218 11.02.2019
  267/2019   Občerstvenie
Súvisiaca objednávka:
  244.12 €   Beata Rašlíková PIVO-LIMO   Beata Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava   33559520 11.02.2019
  266/2019   Občerstvenie
Súvisiaca objednávka:
  395.89 €   Beata Rašlíková PIVO-LIMO   Beata Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava   33559520 11.02.2019
  265/2019   Občerstvenie
Súvisiaca objednávka:
  139.08 €   Beata Rašlíková PIVO-LIMO   Beata Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava   33559520 11.02.2019
  276/2019   Kurz   285.00 €   OZ Planéta Malého princa   OZ Planéta Malého princa ,Kopčanská 43 ,90851 Holíč   50170473 11.02.2019
  278/2019   Paušálny polatok
Súvisiaca zmluva:
  38.40 €   TT-IT s.r.o.   TT-IT s.r.o. ,Trhová 2 ,91701 Trnava   44102771 11.02.2019
  297/2019   PHM
Súvisiaca zmluva:
  132.90 €   Slovnaft a.s.   Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava   31322832 11.02.2019
  264/2019   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  30.60 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala   34099514 11.02.2019
  280/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  99.88 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 11.02.2019
  281/2019   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  20.79 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/128 , 949 35 Nitra   36283576 11.02.2019
  274/2019   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  51.61 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/128 , 949 35 Nitra   36283576 11.02.2019
  273/2019   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  40.39 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/128 , 949 35 Nitra   36283576 11.02.2019
  283/2019   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  292.25 €   PP Catering s.r.o.   PP Catering s.r.o. ,Pod Katrušou 368/60   44605218 12.02.2019
  285/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  156.50 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 12.02.2019
  284/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  70.29 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 12.02.2019
  287/2019   tNBtm69RG
Súvisiaca objednávka:
  52.00 €   Jaroslav Hudec - DP   Jaroslav Hudec - DP ,Trojičné námestie 9 ,9170,1 Trnava   30730937 12.02.2019
  288/2019   Potreby pre domácnosť
Súvisiaca objednávka:
  299.70 €   Jaroslav Hudec - DP   Jaroslav Hudec - DP ,Trojičné námestie 9 ,9170,1 Trnava   30730937 12.02.2019
  290/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  42.90 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 12.02.2019
  289/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  233.38 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 12.02.2019
  291/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  157.92 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 12.02.2019
  282/2019   Faktúra za dodávku tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie 1/2019 do objektov podľa rozpisu.
Súvisiaca zmluva:
  40272.20 €   STEFE Trnava, s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 12.02.2019
  286/2019   Faktúra za spotrebu elektriny a služieb za objekty podľa rozpisu za obdobie 01/2019.
Súvisiaca zmluva:
  3177.53 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1   46113177 12.02.2019
  295/2019   Faktúra za natieračské a iné stavebné práce v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  29280.03 €   Tomáš Formanko   Slovenská Nová Ves 92, 919 42   33196354 14.02.2019
  296/2019   Faktúra za maliarske, natieračské a stavebné práce v objekte V jame 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  12601.04 €   STEFER s.r.o.   Kapitulská 17, 917 00 Trnava   36266027 14.02.2019
  297/2019   Faktúra za odstránenie havárie vodovodu a kanalizácie v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska č. 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  8475.82 €   STEFER s.r.o.   Kapitulská 17, 917 00 Trnava   36266027 14.02.2019
  294/2019   Faktúra za opravu ventilátora, demontáž nefunkčného, dodávku a montáž nového brzdového magnetu s cievkou na výťahu LTAN 1800 v. č. 8223/16 v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava. Na základe zmluvy z 31.8.2006. Uvedená suma je bez DPH.   577.90 €   ELVYT, spol. s.r.o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 14.02.2019
  299/2019   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  22.68 €   PP Catering s.r.o.   PP Catering s.r.o. ,Pod Katrušou 368/60   44605218 15.02.2019
  308/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  30.80 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 15.02.2019
  301/2019   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  30.60 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala   34099514 15.02.2019
  298/2019   PHM
Súvisiaca zmluva:
  418.60 €   Slovnaft a.s.   Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava   31322832 15.02.2019
  312/2019   Občerstvenie
Súvisiaca objednávka:
  256.80 €   Beata Rašlíková PIVO-LIMO   Beata Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava   33559520 18.02.2019
  311/2019   Občerstvenie
Súvisiaca objednávka:
  320.96 €   Beata Rašlíková PIVO-LIMO   Beata Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava   33559520 18.02.2019
  310/2019   Občerstvenie
Súvisiaca objednávka:
  160.20 €   Beata Rašlíková PIVO-LIMO   Beata Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava   33559520 18.02.2019
  307/2019   Občerstvenie
Súvisiaca objednávka:
  770.39 €   Beata Rašlíková PIVO-LIMO   Beata Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava   33559520 18.02.2019

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 169 z 346