Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY | Prihlásiť |
---|
Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa | Stiahnuť |
---|---|---|---|---|---|---|---|
249/2019 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.01.2019 - 31.01.2019 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Zmluva z 18.08.2005. | 825.77 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 06.02.2019 | |
250/2019 | Faktúra za strážnu službu v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne 01/2019. Súvisiaca zmluva: |
4584.60 € | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 36237922 | 06.02.2019 | |
255/2019 | Faktúra za odbornú prehliadku výťahov, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za mesiac 01/2019. TLV 500 v.č. 1585-2-054 TLV 500 v.č. 1585-2-056 TLV 500 v.č. 1585-2.057. Zmluva z 31.08.2006. |
216.00 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava | 31419143 | 06.02.2019 | |
254/2019 | Faktúra za kominárske práce a služby vykonané v zmysle vyhlášky MV SR č. 401/2007 Z. z. v objekte na ulici Coburgova 27, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka: |
45.00 € | Kosnáč-Kominárstvo s.r.o. | Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača | 47085983 | 07.02.2019 | |
257/2019 | Faktúra za stály dohľad kotlov prostredníctvom elektronického systému a mobilnej aplikácie v našich objektoch za mesiac január 2019. Súvisiaca zmluva: |
81.47 € | Firma ČEMAN - Čeman Milan | Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava | 17702178 | 07.02.2019 | |
258/2019 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva: |
208.47 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/128 , 949 35 Nitra | 36283576 | 07.02.2019 | |
259/2019 | Mraz.zelenina Súvisiaca zmluva: |
173.66 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 07.02.2019 | |
260/2019 | Faktúra za dodávku tepla za obdobie 01.01.2019 do 31.01.2019 v objekte V jame 3, Trnava. Súvisiaca zmluva: |
641.03 € | Trnavská teplárenská, a.s. | Coburgova 84, 917 42 Trnava | 36246034 | 07.02.2019 | |
261/2019 | Hyg.potreby Súvisiaca zmluva: |
212.58 € | Trend Hygiena s.r.o. | Trend Hygiena s.r.o.,Višňová ulica 463/23 ,93012 Ohrady | 44783892 | 08.02.2019 | |
262/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva: |
205.33 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 08.02.2019 | |
S190064 | Faktúra za opravu výťahu OT 1000 v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994. |
26.50 € | ELVYT, spol. s r. o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 08.02.2019 | |
268/2019 | Faktúra za teplo za mesiac január 2019 v objekte KD Kopánka Trnava. Zmluva z 28.11.2006. | 273.32 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 598135 | 08.02.2019 | |
269/2019 | Faktúra za vodné a stočné za mesiac január 2019 v objekte KD Kopánka, Trnava. Zmluva z 28.11.2006. | 6.71 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 598135 | 08.02.2019 | |
270/2019 | Faktúra za elektrickú energiu za mesiac január 2019 v objekte KD Kopánka Trnava. Zmluva z 28.11.2006. | 36.92 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 598135 | 08.02.2019 | |
272/2019 | Faktúra za opravu kamerového systému a elektroinštalácie automatickej rampy, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne január 2019. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka: |
119.00 € | ALTYS, spol. s r.o. | Kremnička 39, 974 05 Banská Bystrica 5 | 31620540 | 08.02.2019 | |
271/2019 | Opravná faktúra za združené služby dodávky zemného plynu za obdobie 01.07.2018 - 31.12.2018 za odberné miesto na ulici V jame 3, Trnava. Súvisiaca zmluva: |
249.23 € | MET Slovakia, a. s. | Rajská 7, 811 08 Bratislava | 45860637 | 11.02.2019 | |
263/2019 | Zelenina Súvisiaca zmluva: |
29.38 € | PP Catering s.r.o. | PP Catering s.r.o. ,Pod Katrušou 368/60 | 44605218 | 11.02.2019 | |
267/2019 | Občerstvenie Súvisiaca objednávka: |
244.12 € | Beata Rašlíková PIVO-LIMO | Beata Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava | 33559520 | 11.02.2019 | |
266/2019 | Občerstvenie Súvisiaca objednávka: |
395.89 € | Beata Rašlíková PIVO-LIMO | Beata Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava | 33559520 | 11.02.2019 | |
265/2019 | Občerstvenie Súvisiaca objednávka: |
139.08 € | Beata Rašlíková PIVO-LIMO | Beata Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava | 33559520 | 11.02.2019 | |
276/2019 | Kurz | 285.00 € | OZ Planéta Malého princa | OZ Planéta Malého princa ,Kopčanská 43 ,90851 Holíč | 50170473 | 11.02.2019 | |
278/2019 | Paušálny polatok Súvisiaca zmluva: |
38.40 € | TT-IT s.r.o. | TT-IT s.r.o. ,Trhová 2 ,91701 Trnava | 44102771 | 11.02.2019 | |
297/2019 | PHM Súvisiaca zmluva: |
132.90 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava | 31322832 | 11.02.2019 | |
264/2019 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva: |
30.60 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 11.02.2019 | |
280/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva: |
99.88 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 11.02.2019 | |
281/2019 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva: |
20.79 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/128 , 949 35 Nitra | 36283576 | 11.02.2019 | |
274/2019 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva: |
51.61 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/128 , 949 35 Nitra | 36283576 | 11.02.2019 | |
273/2019 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva: |
40.39 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/128 , 949 35 Nitra | 36283576 | 11.02.2019 | |
283/2019 | Zelenina Súvisiaca zmluva: |
292.25 € | PP Catering s.r.o. | PP Catering s.r.o. ,Pod Katrušou 368/60 | 44605218 | 12.02.2019 | |
285/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva: |
156.50 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 12.02.2019 | |
284/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva: |
70.29 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 12.02.2019 | |
287/2019 | tNBtm69RG Súvisiaca objednávka: |
52.00 € | Jaroslav Hudec - DP | Jaroslav Hudec - DP ,Trojičné námestie 9 ,9170,1 Trnava | 30730937 | 12.02.2019 | |
288/2019 | Potreby pre domácnosť Súvisiaca objednávka: |
299.70 € | Jaroslav Hudec - DP | Jaroslav Hudec - DP ,Trojičné námestie 9 ,9170,1 Trnava | 30730937 | 12.02.2019 | |
290/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva: |
42.90 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 12.02.2019 | |
289/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva: |
233.38 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 12.02.2019 | |
291/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva: |
157.92 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 12.02.2019 | |
282/2019 | Faktúra za dodávku tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie 1/2019 do objektov podľa rozpisu. Súvisiaca zmluva: |
40272.20 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 12.02.2019 | |
286/2019 | Faktúra za spotrebu elektriny a služieb za objekty podľa rozpisu za obdobie 01/2019. Súvisiaca zmluva: |
3177.53 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 12.02.2019 | |
295/2019 | Faktúra za natieračské a iné stavebné práce v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka: |
29280.03 € | Tomáš Formanko | Slovenská Nová Ves 92, 919 42 | 33196354 | 14.02.2019 | |
296/2019 | Faktúra za maliarske, natieračské a stavebné práce v objekte V jame 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka: |
12601.04 € | STEFER s.r.o. | Kapitulská 17, 917 00 Trnava | 36266027 | 14.02.2019 | |
297/2019 | Faktúra za odstránenie havárie vodovodu a kanalizácie v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska č. 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka: |
8475.82 € | STEFER s.r.o. | Kapitulská 17, 917 00 Trnava | 36266027 | 14.02.2019 | |
294/2019 | Faktúra za opravu ventilátora, demontáž nefunkčného, dodávku a montáž nového brzdového magnetu s cievkou na výťahu LTAN 1800 v. č. 8223/16 v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava. Na základe zmluvy z 31.8.2006. Uvedená suma je bez DPH. | 577.90 € | ELVYT, spol. s.r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 14.02.2019 | |
299/2019 | Zelenina Súvisiaca zmluva: |
22.68 € | PP Catering s.r.o. | PP Catering s.r.o. ,Pod Katrušou 368/60 | 44605218 | 15.02.2019 | |
308/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva: |
30.80 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 15.02.2019 | |
301/2019 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva: |
30.60 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 15.02.2019 | |
298/2019 | PHM Súvisiaca zmluva: |
418.60 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava | 31322832 | 15.02.2019 | |
312/2019 | Občerstvenie Súvisiaca objednávka: |
256.80 € | Beata Rašlíková PIVO-LIMO | Beata Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava | 33559520 | 18.02.2019 | |
311/2019 | Občerstvenie Súvisiaca objednávka: |
320.96 € | Beata Rašlíková PIVO-LIMO | Beata Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava | 33559520 | 18.02.2019 | |
310/2019 | Občerstvenie Súvisiaca objednávka: |
160.20 € | Beata Rašlíková PIVO-LIMO | Beata Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava | 33559520 | 18.02.2019 | |
307/2019 | Občerstvenie Súvisiaca objednávka: |
770.39 € | Beata Rašlíková PIVO-LIMO | Beata Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava | 33559520 | 18.02.2019 |