SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  59/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  240.66 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany   31428819 20.01.2023
  63/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  217.93 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany   31428819 20.01.2023
  56/2023   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  223.43 €   Ľubica Jelačičová-VOZ   Ľubica Jelačičová-VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava   43555811 20.01.2023
  65/2023   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  27.62 €   Ľubica Jelačičová-VOZ   Ľubica Jelačičová-VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava   43555811 20.01.2023
  64/2023   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  1.74 €   Ľubica Jelačičová-VOZ   Ľubica Jelačičová-VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava   43555811 20.01.2023
  55/2023   Svietidlo
Súvisiaca zmluva:
  295.50 €   Toplight s.r.o.   Toplight s.r.o.,Jazerná 5,04212 Košice   3658831 20.01.2023
  54/2023   Detské jasle   1202.57 €   Steffer s.r.o.   Steffer s.r.o.,Kapitulská 17 ,91701 Trnava   36283355 20.01.2023
  71/2023   Školenie
Súvisiaca objednávka:
  60.00 €   SocioForum o.z.   SocioForum o.z.,Záhradnícka 70,82108 Bratislava   42263000 25.01.2023
  68/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  472.03 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany   31428819 25.01.2023
  70/2023   Výtlačky
Súvisiaca zmluva:
  57.81 €   Simply suppiles a.s.   Simply suppiles a.s.,Bojnická 3,83104 Bratislava   36283355 25.01.2023
  69/2023   Tonery
Súvisiaca zmluva:
  669.96 €   Laser servis s.r.o   Laser servis s.r.o, Na Bielensku 4 ,90201 Pezinok   35755989 25.01.2023
  007/2023   Faktúra, prijatá dňa 25.01.2023, číslo záznamu 72, za "dezinsekciu postrekom proti plošticiam" v 17 bytoch v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  104.34 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná 33/973, 91701 Trnava   45942986 25.01.2023
  78/2023   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  187.06 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283355 26.01.2023
  80/2023   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  341.63 €   Ľubica Jelačičová-VOZ   Ľubica Jelačičová-VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava   43555811 26.01.2023
  73/2023   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  7.81 €   Ľubica Jelačičová-VOZ   Ľubica Jelačičová-VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava   43555811 26.01.2023
  82/2023   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  47.93 €   Ľubica Jelačičová-VOZ   Ľubica Jelačičová-VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava   43555811 26.01.2023
  83/2023  
Súvisiaca zmluva:
  52.96 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o.,Holleho 1999/13 ,92705 Šala   34099514 26.01.2023
  77/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  189.75 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany   31428819 26.01.2023
  76/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  35.28 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany   31428819 26.01.2023
  75/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  35.28 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany   31428819 26.01.2023
  79/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  290.15 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany   31428819 26.01.2023
  84/2023   Stravné lístky   5500.00 €   Ticket Service s.r.o.   Ticket Service s.r.o.,Karadžičova 8,P.O.Box 21 ,82100 Bratislava   52005551 27.01.2023
  85/2023   Svietidlá
Súvisiaca zmluva:
  285.07 €   Toplight s.r.o.   Toplight s.r.o.,Jazerná 5,04212 Košice   3658831 27.01.2023
  008/2023   Faktúra, prijatá dňa 26.01.2023, číslo záznamu 86, za "dezinsekciu postrekom proti plošticiam" v 10 bytoch vo vchode C, v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  39.62 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná 33/973, 91701 Trnava   45942986 27.01.2023
  89/2023   Hovorné
Súvisiaca zmluva:
  151.03 €   Orange a.s.   Orange a.s.,Metodova 8 ,82108 Bratislava   35697270 30.01.2023
  88/2023   Kancelárske potreby
Súvisiaca zmluva:
  318.29 €   Tibor Varga TSV   Tibor Varga TSV, Vajanského 80,98401 Lučenec   32627211 30.01.2023
  87/2023   Cygnus
Súvisiaca zmluva:
  177.07 €   Iresoft s.r.o.   Iresoft s.r.o.,Cejl 37/62,60200 Brno   26297850 30.01.2023
  90/2023   PHM
Súvisiaca zmluva:
  193.35 €   Slovnaft a.s.   Slovnaft a.s.,Vlčie frdlo 1,82412 Bratislava   31322832 31.01.2023
  99/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  490.45 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany   31428819 01.02.2023
  98/2023   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  1216.01 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o.,Holleho 1999/13 ,92705 Šala   34099514 01.02.2023
  94/2203   Drogeria   457.73 €   Gabriela Spišáková - Majster Papier   Gabriela Spišáková - Majster Papier,Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 85101 Bratislava 5, Slovenská repub   33768897 01.02.2023
  93/2023   Soľ   43.49 €   Gabriela Spišáková - Majster Papier   Gabriela Spišáková - Majster Papier,Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 85101 Bratislava 5, Slovenská repub   33768897 01.02.2023
  92/2023   Poukážky
Súvisiaca objednávka:
  208.80 €   RIKO Mario Malatinský   RIKO Mario Malatinský ,Rybníková 7/A ,91701 Trnava   33220158 01.02.2023
  97/2023   Faktúra za periodickú kontrolu hasiacich prístrojov v objekte na ulici V jame 3, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  597.50 €   OBORIL, s.r.o.   Chovateľská 2/A, 917 01 Trnava   50588711 01.02.2023
  100/2023   Zálohová faktúra za dodávku TÚV pre objekty v správe SSS za mesiac Január 2023.
Súvisiaca zmluva:
  879.21 €   STEFE Trnava s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 01.02.2023
  101/2023   Zálohová faktúra za dodávku SV do objektu na ulici Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac Január 2023. na základe zmluvy č. 215/2009   455.27 €   STEFE Trnava s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 01.02.2023
  91/2023   Udržba Human
Súvisiaca zmluva:
  0.00 €   Hour s.r.o.   Hour s.r.o.,M.R.Štefánika 836/33,01001 Žilina   31586183 01.02.2023
  103/2023   Zálohová faktúra za dodávku el. energie pre 15 OM za mesiac Február 2023.
Súvisiaca zmluva:
  21958.62 €   MAGNA ENERGIA a.s.   Nitrianska 18, 921 01 Piešťany   35743565 01.02.2023
  104/2023   Zálohová faktúra za dodávku el. energie pre 22 OM za mesiac Február 2023.
Súvisiaca zmluva:
  1001.64 €   MAGNA ENERGIA a.s.   Nitrianska 18, 921 01 Piešťany   35743565 01.02.2023
  106/2023   Faktúra za zabezpečenie strážnej služby v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava za mesiac Január 2023.
Súvisiaca zmluva:
  5506.96 €   ŽOS Bezpečnosť, spol. s r. o.   Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava   36237922 01.02.2023
  010/2023   Faktúra, prijatá dňa 31.01.2023, číslo záznamu 95, za dezinsekciu postrekom a dymením proti plošticiam v 1 byte a v 7 kanceláriách v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  250.22 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná 33/973, 91701 Trnava   45942986 01.02.2023
  011/2023   Faktúra, prijatá dňa 31.01.2023, číslo záznamu 96, za dezinsekciu postrekom a dymením proti plošticiam v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  655.30 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná 33/973, 91701 Trnava   45942986 01.02.2023
  108/2023   Faktúra za opravu ležatých rozvodov TÚV a SÚV, vodoinštalácie v soc. zariadeniach v nebyt. priestoroch ZS, Mozartova 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  9973.00 €   Milan Čeman   Kopánková 13, 917 01 Trnava   17702178 01.02.2023
  107/2023   faktúra za stály dohľad kotolní za mesiac Január 2023.
Súvisiaca zmluva:
  81.47 €   Milan Čeman   Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava   17702178 02.02.2023
  109/2023   Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce za obdobie Február 2023. Na základe zmluvy z 14.7.2006.   362.40 €   Peter Oboril   Chovateľská 2/A, 917 01 Trnava   34947396 02.02.2023
  110/2023   Faktúra za opravu potrubia TÚV vo výmenníkovej stanici a opravu poškodeného skorodovaného potrubia, výmena trojcestných kohútových ventilov a tesnení v objekte na ulici V jame 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  9362.00 €   Milan Čeman   Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava   17702178 02.02.2023
  111/2023   Opravná faktúra za vodné a stočné pre objekt na ulici Spojná 6, Trnava.
Súvisiaca zmluva:
  186.43 €   Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.   Priemyselná 10, 921 79 Piešťany   36252484 02.02.2023
  116/2023   Faktúra za nepretržitú pohotovosť za rok 2023 - na MP, Starohájska 2, Trnava.
Súvisiaca zmluva:
  72.00 €   ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o.   Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava   36703176 02.02.2023
  125/2023   Faktúra za paušálny servis výťahov 1/2023. Uvedená suma je bez DPH. Zmluva z 20.03.2003.   49.79 €   Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS   Zelená 17, 917 08 Trnava   14119285 03.02.2023
  0257074404   Faktúra, prijatá dňa 02.02.2023, číslo záznamu 114, za pristavenie a odvoz kontajnera a za likvidáciu odpadu. Objekt: Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  96.15 €   FCC Trnava, s.r.o.   Priemyselná 5, 91701 Trnava   31449697 03.02.2023

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 307 z 346