SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  1106/2020   PHM
Súvisiaca zmluva:
  39.34 €   Slovnaft a.s.   Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava   31322832 21.08.2020
  1105/2020   Bio odpad
Súvisiaca zmluva:
  114.00 €   biomarina-biowaste s.r.o.   biomarina-biowaste s.r.o.,Suchá nad Parnou 255 ,91901   50336932 21.08.2020
  1107/2020   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  187.00 €   Penam SLOVAKIA a.s.   Penam SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35   36283576 21.08.2020
  1108/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  107.24 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 21.08.2020
  1109/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  111.61 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 21.08.2020
  1110/2020   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  6.58 €   Lubica Križanova VOZ   Lubica Križanova VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava   43555811 21.08.2020
  1111/2020   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  30.64 €   Lubica Križanova VOZ   Lubica Križanova VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava   43555811 21.08.2020
  10200026   Faktúra, na základe verejného obstarávania a elektronickej aukcie z dňa 15.06.2020, za opravu a údržbu kopilitov (blok A - I. časť) v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  48535.00 €   ProfiOKNO spol. s r.o.   Bratislavská cesta 45, 91701 Trnava   36259888 25.08.2020
  119/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  56.74 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 26.08.2020
  1120/2020   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  24.95 €   Lubica Križanova VOZ   Lubica Križanova VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava   43555811 26.08.2020
  1115/2020   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  42.95 €   Penam SLOVAKIA a.s.   Penam SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35   36283576 26.08.2020
  1121/2020   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  13.50 €   Penam SLOVAKIA a.s.   Penam SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35   36283576 26.08.2020
  1124/2020   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  193.26 €   Penam SLOVAKIA a.s.   Penam SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35   36283576 26.08.2020
  1116/2020   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  35.53 €   MIK s.ro.   Mik s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala   34099514 26.08.2020
  1117/2020   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  13.07 €   MIK s.ro.   Mik s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala   34099514 26.08.2020
  1118/2020   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  34.50 €   MIK s.ro.   Mik s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala   34099514 26.08.2020
  1122/2020   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  241.02 €   MIK s.ro.   Mik s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala   34099514 26.08.2020
  1123/2020   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  367.93 €   MIK s.ro.   Mik s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala   34099514 26.08.2020
  1112/2020   El. potreby
Súvisiaca zmluva:
  205.92 €   KONEX elektro, spol. s r.o.   KONEX elektro, spol. s r.o. Rastislavova 7, 040 01 Košice, Slovenská republika   31680569 26.08.2020
  1125/2020   Hovorné
Súvisiaca zmluva:
  167.56 €   Orange a.s.   Orange a.s. Metodova 8,82108 Bratislava   17639760 26.08.2020
  10200089   Faktúra za opravu plastových dverí - výmenu poškodeného kovania, montáž a nastavenie nového kovania v byte č. 4 / I. časť / prízemie, v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.

Uvedená suma je bez DPH !
Súvisiaca objednávka:
  170.00 €   Rotokovo Slovakia spol. s r.o.   Coburgova 84, 91702 Trnava   36251372 26.08.2020
  10200090   Faktúra za opravu plastových dverí - výmenu poškodeného kovania, montáž a nastavenie nového kovania v byte č. 17 / D-vchod / prízemie, v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava.

Uvedená suma je bez DPH !
Súvisiaca objednávka:
  80.00 €   Rotokovo Slovakia spol. s r.o.   Coburgova 84, 91702 Trnava   36251372 26.08.2020
  1126/2020   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  32.68 €   Penam SLOVAKIA a.s.   Penam SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35   36283576 27.08.2020
  pokladnicne blocky 8   pokladnicne blocky 8/2020   275.93 €   Stredisko socialnej starostlivosti   Stredisko socialnej starostlivosti ,V.Clementisa 51 ,917001 Trnava   0 27.08.2020
  1129/2020   Faktúra za prevedenie odbornej prehliadky tlakových nádob OST v Jame, Vančurova. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  350.00 €   Ľuboš Masarovič - KASKY   Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď   30373565 27.08.2020
  1136/2020   PHM
Súvisiaca zmluva:
  140.55 €   Slovnaft a.s.   Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava   31322832 28.08.2020
  1135/2020   Faktúra za premeranie, opravu tlačítiek v kabíne výťahu OTAN 320 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, za obdobie 08/2020. Zmluva z 31.08.2006. Uvedená suma je bez DPH.   69.00 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova ul. č. 12, 917 01 Trnava   31419143 28.08.2020
  1134/2020   Faktúra za likvidáciu 2 ks osích hniezd v Jame 3, Trnava, v termíne 08/2020.
Súvisiaca objednávka:
  288.00 €   Insekta DDD s.r.o.   Slnečná 33, 917 01 Trnava   45942986 28.08.2020
  1140/2020   Faktúra za mesačnú zálohovú platbu o dodávke tepla a TÚV za obdobie 08/2020, objekty podľa rozpisu.
Súvisiaca zmluva:
  616.69 €   STEFE Trnava, s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 31.08.2020
  1141/2020   Faktúra za mesačnú zálohovú platbu za pitnú vodu (SV) za obdobie 08/2020, odberné miesto - V. Clementisa 51, Trnava. č. zmluvy 215/2009.   534.28 €   STEFE Trnava, s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 31.08.2020
  1128/2020   Oprava kosačky
Súvisiaca objednávka:
  145.58 €   Intec Juraj Žákovský   Intec Juraj Žákovský ,Trstínska 22,91701 Trnava   22732721 02.09.2020
  1127/2020   Kúrenársky materiál
Súvisiaca zmluva:
  737.29 €   Aquastar s.r.o.   Aquastar s.r.o.,Dolná Lehota 544 ,02741 Oravský Podzámok   50344978 02.09.2020
  1137/2020   Drogeria
Súvisiaca zmluva:
  932.18 €   Gabriela Spišáková - Majster Papier   Gabriela Spišáková - Majster Papier ,Wolkrova 5 ,P.O.Box 212 ,851 01 Bratislava   33768897 02.09.2020
  1138/2020   Prestieradlo
Súvisiaca objednávka:
  224.10 €   BT Dominik s.r.o.   BT Dominik s.r.o. ,Čajkovského 46 ,91708 Trnava   367447050 02.09.2020
  1139/2020   Tonery
Súvisiaca zmluva:
  134.76 €   Towdy s.r.o.   Towdy s.r.o. ,Planckova 4 ,851 01 Bratislava   44801777 02.09.2020
  1148/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  146.99 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 02.09.2020
  1147/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  143.56 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 02.09.2020
  1146/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  12.96 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 02.09.2020
  1145/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  12.96 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 02.09.2020
  1144/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  150.23 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 02.09.2020
  1133/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  67.97 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 02.09.2020
  1132/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  96.98 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 02.09.2020
  1131/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  24.00 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 02.09.2020
  1150/2020   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  182.65 €   MIK s.ro.   Mik s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala   34099514 02.09.2020
  1149/2020   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  270.69 €   MIK s.ro.   Mik s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala   34099514 02.09.2020
  1142/2020   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  352.58 €   MIK s.ro.   Mik s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala   34099514 02.09.2020
  1152/2020   ESET Endpoint
Súvisiaca objednávka:
  540.00 €   ESET s.r.o.   ESET s.r.o.,Einsteinova 24, 85101 Bratislava   31333532 02.09.2020
  1143/2020   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  612.13 €   MIK s.ro.   Mik s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala   34099514 02.09.2020
  1151/2020   Uživacie práva
Súvisiaca zmluva:
  179.28 €   Iresoft s.r.o.   Iresoft s.r.o.,Cejl 62 60200 Brno   26297850 02.09.2020
  1153/2020   Odborné prehliadky a mazanie výťahov v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za mesiac 08/2020. Zmluva z 31.08.2006.   626.16 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova ul. č. 12, 917 01 Trnava   31419143 02.09.2020

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 222 z 346