SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  1583/2021   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  29.11 €   Penam a.s.   Penam a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra   36283576 22.11.2021
  1582/2021   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  33.18 €   Lubica Križanavá VOZ   Lubica Križanavá VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava   43555811 22.11.2021
  1581/2021   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  3.48 €   Lubica Križanavá VOZ   Lubica Križanavá VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava   43555811 22.11.2021
  1580/2021   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  200.38 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala   34099514 22.11.2021
  1579/2021   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  132.50 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala   34099514 22.11.2021
  1584/2021   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  45.09 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala   34099514 22.11.2021
  1577/2021   Faktúra za opravu výťahu OTAN 320 v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava. Na základe zmluvy z 31.08.2006. Uvedená suma je bez DPH.   29.50 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 22.11.2021
  1578/2021   Faktúra za dodávku el. energie a služby s tým spojené pre OM v období 1.1.2021 - 14.11.2021.
Súvisiaca zmluva:
  -180.95 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava   46113177 22.11.2021
  1589/2021   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  1417.15 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala   34099514 23.11.2021
  1590/2021   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  268.54 €   Penam a.s.   Penam a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra   36283576 23.11.2021
  1588/2021   Podlahovina
Súvisiaca objednávka:
  494.29 €   Jutex slovakia s.r.o.   Jutex slovakia s.r.o.,Ivanská cesta 2,82104 Bratislava   36259888 23.11.2021
  1598/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  121.56 €   Mabonex Slovakia .s.r.o.   Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany   31428819 25.11.2021
  1597/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  460.93 €   Mabonex Slovakia .s.r.o.   Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany   31428819 25.11.2021
  1559/2021   Kava
Súvisiaca objednávka:
  260.00 €   Tea Coffe s.r.o.   Tea Coffe s.r.o.,Generála Svobodu 1 ,91108 Trenčín   46108734 25.11.2021
  1591/2021   Výtlačky
Súvisiaca zmluva:
  84.62 €   COPY PRINT a.s.   COPY PRINT a.s.,Bojnická 3 ,834104 Bratislava   453104 25.11.2021
  1592/20212   Vodárenský mat.
Súvisiaca objednávka:
  241.75 €   Neka Stores s.r.o.   Neka Stores s.r.o.,Cukrová 10,18/G ,91701 Trnava   52224686 25.11.2021
  1593/2021   TV
Súvisiaca objednávka:
  1233.98 €   Eleektro Max   Eleektro Max, Vetraná 18/G ,91701 Trnava   34424661 25.11.2021
  1594/2021   Sol   129.40 €   Tatrachema VD   Tatrachema VD Trnava,Bulharská 40 91702   31434193 25.11.2021
  1596/2021   Kancelárske potreby
Súvisiaca zmluva:
  342.37 €   Tibor Varga TSV papier   Tibor Varga TSV papier, Vajanského 80 ,98401 Lučenec   326272110 25.11.2021
  1595/2021   Kancelárske potreby
Súvisiaca zmluva:
  372.55 €   Tibor Varga TSV papier   Tibor Varga TSV papier, Vajanského 80 ,98401 Lučenec   326272110 25.11.2021
  1600/2021   Stavebné opravy
Súvisiaca objednávka:
  5371.85 €   Steffer s.r.o.   Steffer s.r.o.,Kapitulská 17 ,91701 Trnava   36266027 26.11.2021
  1605/2021   Komoda   178.92 €   Sconto nabytok   Sconto nabytok,Nová 8144/10 ,91701 Trnava   44731159 26.11.2021
  1604/2021   Faktúra za dodanie a zahájenie montáže šachty výťahu v objekte MP, Starohájska 2, Trnava.
Súvisiaca zmluva:
  27480.00 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 26.11.2021
  202100095   Faktúra prijatá dňa 25.11.2021, číslo záznamu 1601, za opravu schodiska pred hlavným vstupom do budovy Vladimíra Clementisa 51 Trnava.
- Uvedená suma je bez DPH !
Súvisiaca objednávka:
  335.00 €   STEFER, s.r.o.   Kapitulská 17, 91701 Trnava   36266027 29.11.2021
  20210146   Faktúra prijatá dňa 25.11.2021, číslo záznamu 1603, za opravu a údržbu STA - zmenu analógového vysielania na DVB-T, DVB-T 2 v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava.
- Uvedená suma je bez DPH !
Súvisiaca objednávka:
  1875.00 €   Novák Dušan   Hospodárska 82, 91701 Trnava   30098050 29.11.2021
  20210143   Faktúra prijatá dňa 25.11.2021, číslo záznamu 1602, za opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51 Trnava.
- Uvedená suma je bez DPH !
Súvisiaca objednávka:
  317.20 €   Novák Dušan   Hospodárska 82, 91701 Trnava   30098050 29.11.2021
  1618/2021   Hovorné
Súvisiaca zmluva:
  179.54 €   Orange Slovensko a.s.   Orange Slovensko a.s.,Metodova 8,82108 Bratislava   17639760 29.11.2021
  1616/2021   Balícky
Súvisiaca objednávka:
  0.00 €   Coop Jednota SD   Coop Jednota SD ,Trojičné námestie 5915/9 ,91842 Trnava   168921 29.11.2021
  1615/2021   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  45.18 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala   34099514 29.11.2021
  1612/2021   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  47.42 €   Lubica Križanavá VOZ   Lubica Križanavá VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava   43555811 29.11.2021
  1611/2021   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  11.84 €   Lubica Križanavá VOZ   Lubica Križanavá VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava   43555811 29.11.2021
  1614/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  92.82 €   Mabonex Slovakia .s.r.o.   Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany   31428819 29.11.2021
  1613/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  2.82 €   Mabonex Slovakia .s.r.o.   Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany   31428819 29.11.2021
  1610/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  32.34 €   Mabonex Slovakia .s.r.o.   Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany   31428819 29.11.2021
  1609/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  32.34 €   Mabonex Slovakia .s.r.o.   Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany   31428819 29.11.2021
  1608/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  69.44 €   Mabonex Slovakia .s.r.o.   Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany   31428819 29.11.2021
  1607/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  137.22 €   Mabonex Slovakia .s.r.o.   Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany   31428819 29.11.2021
  1606/2021   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  164.14 €   Penam a.s.   Penam a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra   36283576 29.11.2021
  1619/2021   Faktúra za vykonanie revízie el. spotrebičov s doporučením na vyradenie z prevádzky. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  112.50 €   IVAN BOLEBRUCH   J. Slottu 47, 917 01 Trnava   22692282 29.11.2021
  1620/2021   Faktúra za vykonanie celoplošnej dezinfekcie fogovaním pomocou látky virocid na objektoch v správe SSS.
Súvisiaca objednávka:
  5998.74 €   InsektaDDD s.r.o.   Slnečná 33, 917 01 Trnava   45942986 29.11.2021
  1542021   Faktúra prijatá dňa 26.11.2021, číslo záznamu 1617, za opravu poškodených častí fasády (tenkovrstvová omietka, farebný náter) na objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava.
- Uvedená suma je bez DPH !
Súvisiaca objednávka:
  4975.36 €   DOMALL s.r.o.   Rovná 2, 91701 Trnava   36275310 30.11.2021
  1621/2021   Stravné lístky   7200.00 €   Ticket Service s.r.o.   Ticket Service s.r.o.,Karadžičova 8 ,P.O.Box 21 82015 Bratislava   52005551 30.11.2021
  1622/2021   PHM
Súvisiaca zmluva:
  91.07 €   Slovnaft a.s.   Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava   31322832 30.11.2021
  1632/2021   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  38.79 €   Penam a.s.   Penam a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra   36283576 30.11.2021
  1631/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  16.20 €   Mabonex Slovakia .s.r.o.   Mabonex Slovakia .s.r.o.Krajinská 3 ,921 01 Piešťany   31428819 30.11.2021
  1628/2021   Elektro
Súvisiaca zmluva:
  1527.07 €   Konex elektro s.r.o.   Konex elektro s.r.o. ,Rastslavoav 7,04001 Košice   31680569 30.11.2021
  1623/2021   Faktúra za vykonanie kominárskych prác v objekte na ulici Vančurova 1, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  22.00 €   KOSNÁČ - KOMINÁRSTVO s.r.o.   Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača   47085983 01.12.2021
  1624/2021   Faktúra za paušálny servis výťahov na Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava za mesiac November 2021. na základe zmluvy z 20.3.2003. Uvedená suma je bez DPH.   49.79 €   Jozef ŠARMÍR - ELEKTROSERVIS   Zelená 17, 917 08 Trnava   14119285 01.12.2021
  1629/2021   nákup tonera na bytové odd.,obj.č.332/2021
Súvisiaca objednávka:
  84.00 €   Laser servis,spol.s.r.o.   Lipová 3,900 81 Šenkvice   35755989 01.12.2021
  1630/2021   nákup-zobrazovací valec-ekonomické odd,obj.č.327/2021
Súvisiaca objednávka:
  93.60 €   Laser servis,spol.s.r.o.   Lipová 3,900 81 Šenkvice   35755989 01.12.2021

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 267 z 346