SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  1530/2022   ovocie ,zelenina-kuchyňa Vl.Clementisa 51
Súvisiaca zmluva:
  760.48 €   Ľubica Jelačičová-OZ   Coburgova 84, 917 02 Trnava   43555811 08.11.2022
  1532/2022   servis - služobné motorové vozidla,2ks
obj.393/2022
Súvisiaca objednávka:
  481.53 €   Auto FRIM spol.s.r.o.   Pri Kalvárii 5, 917 00 Trnava   34113053 09.11.2022
  1537/2022   elektro, sanita- nákup
Súvisiaca zmluva:
  19.68 €   Toplight,s.r.o.   Jazerná 5, 040 12 Košice   36588831 10.11.2022
  1533/2022   Faktúra za vodné a stočné za mesiac Október 2022. Na základe zmlúv z 27.11.2008, 12.2.2013.   2870.57 €   Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.   Priemyselná 10, 921 79 Piešťany   36252484 10.11.2022
  1534/2022   Faktúra za opravu a výmenu karty riadenia výťahu v rozvádzači, nastavenie parametrov výťahu TLV 500 v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  470.00 €   Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS   Zelená 17, 917 08 Trnava   14119285 10.11.2022
  1535/2022   Faktúra za dodávku tepla za mesiac Október 2022.
Súvisiaca zmluva:
  33272.57 €   STEFE Trnava s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 10.11.2022
  1536/2022   Faktúra za prevedenie vnútorných prehliadok 5 ks tlakových nádob. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  580.00 €   Ľuboš Masarovič - KASKY   Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď   30373565 10.11.2022
  1538/2022   Faktúra za energie za mesiac Október pre DC v KD Kopánka. Na základe zmluvy z 28.11.2006.   48.28 €   Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko   Ulica Hlavná 1/1, 917 01 Trnava   53740408 10.11.2022
  1539/2022   Faktúra za výmenu komplet skorodovaného hydrantového potrubia, roztrhnutých pozinkovaných tečúcich 4 závitových armatúr a demontáž poškodených posilňovacích hydrantových čerpadiel, v suteréne, v objekte SS, Vl. Clementisa 51, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  26995.00 €   Milan Čeman   Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava   17702178 10.11.2022
    Faktúra za vykonanie odbornej prehliadky plynových zariadení v DC na Kopánke. Na základe zmluvy z 28.11.2006.   48.00 €   Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko   Ulica Hlavná 1/1, 917 01 Trnava   53740408 11.11.2022
  1542/2022   Nákup-sanita
Súvisiaca zmluva:
  776.23 €   Aguastar,s.r.o.   Dolná Lehota 54, 02741 Oravský Podzámok   50344978 14.11.2022
  1544/2022   zelenina-ZOS
Súvisiaca zmluva:
  22.68 €   CHrien,spol.s.r.o.   Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen   36008338 14.11.2022
  1545/2022   zelenina - COB
Súvisiaca zmluva:
  22.68 €   CHrien,spol.s.r.o.   Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen   36008338 14.11.2022
  1546/2022   potraviny kuchyňa - ZOS
Súvisiaca zmluva:
  352.22 €   Mabonex Slovakia spol.s.r.o.   Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 14.11.2022
  1547/2022   potraviny kuchyňa - COB
Súvisiaca zmluva:
  256.86 €   Mabonex Slovakia spol.s.r.o.   Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 14.11.2022
  1548/2022   ovocie a zelenina - jasle
Súvisiaca zmluva:
  27.21 €   Ľubica Jelačičová-OZ   Coburgova 84, 917 02 Trnava   43555811 14.11.2022
  1549/2022   ovocie a zelenina - jasle
Súvisiaca zmluva:
  4.45 €   Ľubica Jelačičová-OZ   Coburgova 84, 917 02 Trnava   43555811 14.11.2022
  1550/2022   mäso - Jasle
Súvisiaca zmluva:
  53.35 €   MIK,s.r.o.   Hollého 1999/13, 927 05 Šala   34099514 14.11.2022
  1551/2022   potraviny - Jasle
Súvisiaca zmluva:
  169.82 €   Mabonex Slovakia spol.s.r.o.   Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 14.11.2022
  542/2022   Faktúra, prijatá dňa 11.11.2022, číslo záznamu 1540, za "dezinsekciu postrekom a vydymením proti plošticiam" v 1 byte v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava a za "dezinsekciu postrekom proti plošticiam" v objektoch Nájomné byty pre MT a ŤZP, Veterná 18/C-vchod Trnava (9 bytov) a v Nocľahárni
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  126.71 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná 33/973, 91701 Trnava   45942986 14.11.2022
  1553/2022   Faktúra za dodávku tepla do objektu na ulici V jame 3 za mesiac Október 2022. Na základe zmluvy z 28.12.2012.   -35.17 €   MH Teplárenský holding, a. s.   Turbínová 3, 831 04 Bratislava-mestská časť Nové Mesto   36211541 14.11.2022
  1556/2022   Faktúra za premeranie a oprava výťahu LTAN 1800 v.č. 3678/05, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Zmluva z 31.08.2006. Uvedená suma je bez DPH.   33.50 €   ELVYT, spol. sr.o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 14.11.2022
  10220218   Faktúra, prijatá dňa 14.11.2022, číslo záznamu 1552, za opravu balkónových dverí a výmenu závesového kovania na balkónových dverách, ktoré sa nachádzajú v spoločných priestoroch (na chodbe) na 3. poschodí v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.
- Uvedená suma je bez DPH !
Súvisiaca objednávka:
  180.00 €   Rotokovo Slovakia, spol. s r.o.   Coburgova 84, 91702 Trnava   36251372 15.11.2022
  1557/2022   Faktúra za opravu vodovodného potrubia TÚV, stavebné a inštalatérske práce vo vodovodnej šachte k objekte Okružná 20, Trnava, v termíne november 2022. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  4056.00 €   Milan Čeman   Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava   17702178 15.11.2022
  1558/2022   Kava
Súvisiaca objednávka:
  260.00 €   Tea Coffee s.r.o.   Tea Co8 Trenčínfee s.r.o.,G.Svobodu 1,611   46108734 15.11.2022
  1555/2022   Toner
Súvisiaca zmluva:
  402.46 €   Laser servis s.r.o   Laser servis s.r.o, Na Bielensku 4 ,90201 Pezinok   35755989 15.11.2022
  1554/2022   Rukavice   222.00 €   RNDr.Pavol Klokner   RNDr.Pavol Klokner,Hodská 385 92401 Galanta   31825630 16.11.2022
  1559/2022   Cygnus
Súvisiaca zmluva:
  156.98 €   Iresoft s.r.o.   Iresoft s.r.o.,Cejl 37/62,60200 Brno   26297850 16.11.2022
  1562/2022   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  13.17 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283576 16.11.2022
  1560/2022   PHM
Súvisiaca zmluva:
  828.63 €   Slovnaft a.s.   Slovnaft a.s.,Vlčie frdlo 1,82412 Bratislava   31322832 16.11.2022
  1561/2022   Mrazená zelenina
Súvisiaca zmluva:
  75.17 €   Chrien s.r.o.   Chrien s.r.o.,Lieskovská cestab 13,96001 Zvolen   36008338 16.11.2022
  1564/2022   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  191.52 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany   31428819 16.11.2022
  1563/2022   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  570.43 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany   31428819 16.11.2022
  1566/2022   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  671.70 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany   31428819 16.11.2022
  1565/2022   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  20.52 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany   31428819 16.11.2022
  1571/2022   Faktúra za drobné stavebné opravy spoločných priestorov a opravy poškodených omietok v ambulanciách Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  7901.92 €   STEFER, s.r.o.   Kapitulská 17, 9170 00 Trnava   36266027 16.11.2022
  1020220581   Faktúra prijatá dňa 16.11.2022, číslo záznamu 1567, za obhliadku a čistenie kanalizácie a sprchových odtokov v Nocľahárni, v objekte Coburgova 27, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  108.00 €   KRTKOVANIE ZSK s.r.o.   Oblúková 1832/31, 91701 Trnava   51902877 16.11.2022
  1573/2022   faktúra za výmenu jedného akumulátora vo vysielači EZS systému v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  59.76 €   ŽOS Bezpečnosť 1, s. r. o.   Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava   36703176 18.11.2022
  1572/2022   Občerstenie
Súvisiaca objednávka:
  213.00 €   Beata Rašlíkova Pivo-Limo   Beata Rašlíkova Pivo-Limo, Bosniacka 64 ,Modranka 91705   33558884 18.11.2022
  1568/2022   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  230.00 €   Stanislav Bohdan AD   Stanislav Bohdan AD ,Vlárska 8410/26 ,Trnava   33558884 18.11.2022
  1570/2022   Stvebné opravy
Súvisiaca objednávka:
  7440.98 €   Maxel desing s.r.o.   Maxel desing s.r.o.,Dolné Orešany 280,91902   51058065 18.11.2022
  1569/2022   Stavebné opravy
Súvisiaca objednávka:
  5800.00 €   Steffer s.r.o.   Steffer s.r.o.,Kapitulská 17 ,91701 Trnava   3626027 18.11.2022
  1579/2022   Pečivo
Súvisiaca zmluva:
  193.14 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283576 21.11.2022
  1576/2022   Zerlenina
Súvisiaca zmluva:
  3.47 €   Ľubica Jelačičová-VOZ   Ľubica Jelačičová-VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava   43555811 21.11.2022
  1575/2022   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  255.54 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany   31428819 21.11.2022
  1574/2022   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  317.98 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany   31428819 21.11.2022
  1578/2022   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  47.10 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o.,Holleho 1999/13 ,92705 Šala   34099514 21.11.2022
  1581/2022   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  1210.08 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o.,Holleho 1999/13 ,92705 Šala   34099514 21.11.2022
  1580/2022   Krovinorez
Súvisiaca objednávka:
  728.54 €   Intec s.r.o.   Intec s.r.o.,Trstinska 22,91701 Trnava   22732721 21.11.2022
  1584/2022   Faktúra za prečistenie a prerazenie odpadového potrubia do dĺžky max. 15 m pomocou elektromechanického čistenia v objekte MP, blok C, Starohájska 2, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  246.00 €   ASAP - Group SK s.r.o.   Laurinská 11, 811 01 Bratislava   51882001 21.11.2022

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 300 z 346