SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  1578/2018   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  178.58 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s. , Štúrova 74/138 , 949 35 Nitra   36283576 27.09.2018
  9/2018   Pokladničné bločky 9/2018   292.00 €   SSS Trnava   SSS Trnava ,Clementisova 51 ,9017 01 Trnava   0 27.09.2018
  1579/2018   Faktúra za výmenu akumulátora pre zariadenie EZ v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  56.64 €   ŽOS Bezpečnosť 1, s. r. o.   Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava   36703167 27.09.2018
  1584/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  198.57 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 27.09.2018
  1582/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  601.82 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 27.09.2018
  1583/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  987.65 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 27.09.2018
  1581/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  275.99 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 27.09.2018
  1580/2018   Faktúra za kominárske práce a služby vykonané v zmysle vyhlášky MV SR č. 401/2007 Z.z. Ú.K. Immergas Victrix Pro 55 (výkon 51,3KW) - 2ks, v objekte Hodžova 38, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  40.00 €   Kosnáč - Kominárstvo   Kosnáč - Kominárstvo ,Velká Mača 257   47085983 27.09.2018
  1593/2018   Faktúra na základe montážneho listu č. 425/2018 za paušálnu opravu výťahov. V MP, Starohájska č. 2, Trnava, za mesiac september 2018. Zmluva z 20.3.2003. Uvedená suma je bez DPH.   49.79 €   Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS   Zelená 17, 917 08 Trnava   14119285 27.09.2018
  1525/2018   Mesačník   65.80 €   Poradca s.r.o.   Poradca s.r.o. ,Pri Celulozke 40 ,01001 Žilina   36371271 01.10.2018
  1602/2018   Fin,spravodaj   0.00 €   Poradca podnikateľa s.r.o.   Poradca podnikateľa s.r.o. ,M.Rázusa 23 A ,01001 Žilina   31592503 01.10.2018
  1603/2018   Termos
Súvisiaca objednávka:
  837.60 €   GASTROLUX s.r.o.   GASTROLUX s.r.o. ,Bytčická 2 ,01001 Žilina   36413186 01.10.2018
  1577/2018   El potreby
Súvisiaca zmluva:
  980.98 €   Vladimír Kopun   Vladimír Kopun .Hôrka n ad Váhom 49 ,916 32   11746106 01.10.2018
  1592/208   Kalendare
Súvisiaca zmluva:
  235.76 €   Tibor VARGA TSV Papier   Tibor VARGA TSV Papier ,984 01 Lučenec   32627211 01.10.2018
  1591/2018   Tabula
Súvisiaca zmluva:
  17.28 €   Tibor VARGA TSV Papier   Tibor VARGA TSV Papier ,984 01 Lučenec   32627211 01.10.2018
  1590/2018   Lek.potreby   116.88 €   CIMED s.r.o.   CIMED s.r.o., Stefánikova 35 ,91701 Trnava   362821829 01.10.2018
  1586/2018   Hygienické potreby
Súvisiaca zmluva:
  428.87 €   Trend Hygiena s.r.o.   Trend Hygiena s.r.o. ,Višňová ulica 463/23 ,930 12 Ohrady   44783892 01.10.2018
  1589/2018   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  36.36 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. Hollého 1999/13 ,927 05 Šala   34099514 01.10.2018
  1594/2018   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  32.11 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s. , Štúrova 74/138 , 949 35 Nitra   36283576 01.10.2018
  1595/2018   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  51.03 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s. , Štúrova 74/138 , 949 35 Nitra   36283576 01.10.2018
  1587/2018   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  15.05 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s. , Štúrova 74/138 , 949 35 Nitra   36283576 01.10.2018
  1596/2018   PHM
Súvisiaca zmluva:
  129.41 €   SLOVNAFT a.s.   SLOVNAFT a.s.,Vlčie Hrdlo 1 ,82412 Bratislava   31322832 01.10.2018
  1597/2018   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  195.90 €   PP Catering s.r.o.   PP Catering s.r.o. ,Piod Kartušou 368/60 ,94905 Nitra   44605218 01.10.2018
  1598/2018   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  156.82 €   PP Catering s.r.o.   PP Catering s.r.o. ,Piod Kartušou 368/60 ,94905 Nitra   44605218 01.10.2018
  1588/2018   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  38.08 €   PP Catering s.r.o.   PP Catering s.r.o. ,Piod Kartušou 368/60 ,94905 Nitra   44605218 01.10.2018
  1599/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  59.06 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 01.10.2018
  1600/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  301.47 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 01.10.2018
  1601/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  30.80 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 01.10.2018
  1606/2018   Faktúra za zálohovú platbu na množstvo TÚV pre objekty podľa rozpisu na základe zmluvy z 24.07.2009.   665.59 €   STEFE Trnava, s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   0 01.10.2018
  1607/2018   Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na množstvo SV pre objekt na ulici V. Clementisa 51, Trnava. Na základe zmluvy č.215/2009.   487.19 €   STEFE Trnava, s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 01.10.2018
  1605/2018   Hovorné
Súvisiaca zmluva:
  148.67 €   Orange Slovensko a.s.   Orange Slovensko a.s.,Metodova 8 ,82108 Bratislava   17639760 02.10.2018
  1604/2018   Výtlačky
Súvisiaca zmluva:
  69.84 €   COPY PRINT a.s.   COPY PRINT a.s. ,Bojnická 3 ,831 04 Bratislava   45310106 02.10.2018
  1608/2018   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  625.64 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. Hollého 1999/13 ,927 05 Šala   34099514 02.10.2018
  1609/2018   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  737.97 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. Hollého 1999/13 ,927 05 Šala   34099514 02.10.2018
  1630/2018   Faktúra na základe zmluvy 1053-T2018. 1. hod. technickej službe a opravu TZ v Mestskej poliklinike, Starohájska č. 2, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  65.76 €   ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o.   Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava   36703176 03.10.2018
  1631/2018   Faktúra za zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska č. 2, Trnava, za september 2018.
Súvisiaca zmluva:
  4552.50 €   ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.   Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava   36237922 03.10.2018
  1627/2018   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  266.88 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. Hollého 1999/13 ,927 05 Šala   34099514 03.10.2018
  1610/2018   Najom   300.00 €   KJS OC   KJS OC ,Novosadská 4 ,917 01 Trnava   699349071 03.10.2018
  1613/2018   Tonery
Súvisiaca zmluva:
  30.00 €   Quatro print s.r.o.   Quatro print s.r.o. ,Družstevná 17 ,90081 Šenkvice   36365645 03.10.2018
  1616/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  218.59 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 03.10.2018
  1617/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  76.01 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 03.10.2018
  1620/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  24.64 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 03.10.2018
  1619/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  12.32 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 03.10.2018
  1618/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  133.70 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 03.10.2018
  1625/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  275.50 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 03.10.2018
  1628/2018   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  33.30 €   PP Catering s.r.o.   PP Catering s.r.o. ,Piod Kartušou 368/60 ,94905 Nitra   44605218 03.10.2018
  1626/2018   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  14.25 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s. , Štúrova 74/138 , 949 35 Nitra   36283576 03.10.2018
  1621/2018   Farby   148.73 €   Micolor s.r.o.   Micolor s.r.o. ,Priemyselná 4 ,91701 Trnava   46426876 03.10.2018
  1637/2018   Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce v zmysle zákona NR SR č. 317/2001 Z. z., vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z., v znení neskorších predpisov, za obdobie - mesiac október 2018. Na základe zmluvy z 14.7.2006. Uvedená suma je bez DPH.   302.00 €   OBORIL Peter   Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava   34947396 03.10.2018
  1622/2018   Faktúra, na základe verejného obstarávania / zákazky zrealizovanej cez elektronické trhovisko dňa 12.02.2018, Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z20185656_Z z dňa 12.02.2018 a na základe cenovej ponuky z dňa 12.02.2018, za dezinsekciu v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre MT a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  347.47 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava   45942986 04.10.2018

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 154 z 346