SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  1052/2022   Faktúra za stály dohľad kotlov za mesiac júl 2022 prostredníctvom elektronického systému a mobilnej aplikácie.
Súvisiaca zmluva:
  81.47 €   Milan Čeman   Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava   17702178 01.08.2022
  1051/2022   Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, funkcia odborného pracovníka BOZP za mesiac 08/2022. Zmluva z 14.07.2006.   362.40 €   Peter Oboril   Chovateľská 1/A, 917 01 Trnava   34947396 01.08.2022
  1050/2022   Faktúra za mesačnú zálohovú platbu za dodávku tepla a TÚV za obdobie 07/2022. Odberné miesta podľa rozpisu.
Súvisiaca zmluva:
  695.67 €   STEFE Trnava, s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 01.08.2022
  1049/2022   Faktúra za mesačnú zálohovú platbu za pitnú vodu (SV) za obdobie 07/2022 v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava. Na základe zmluvy č. 215/2009.   470.86 €   STEFE Trnava, s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 01.08.2022
  1047/2022   Faktúra za dodávku el. energie a služby za mesiac august 2022. Na základe zmluvy z 29.06.2022.   1732.32 €   MAGNA ENERGIA a.s.   Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany   35743565 01.08.2022
  1048/2022   Faktúra za dodávku el. energie a služby za mesiac august 2022. Na základe zmluvy z 29.06.2022.   32794.37 €   MAGNA ENERGIA a.s.   Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany   35743565 01.08.2022
  1059/2022   Faktúra za paušálny servis výťahov 7/2022. Zmluva z 20.03.2003. Uvedená suma je bez DPH.   49.79 €   Jozef Šarmír - Exektroservis   Zelená 17, 917 08 Trnava   14119285 02.08.2022
  1058/2022   Faktúra za prečistenie a prerazenie odpadového potrubia do dĺžky max. 20 m, toalety, suterén, blok C, AGAVE s.r.o., v objekte MP, Starohájska 2, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  392.40 €   ASAP - Group Sk, s.r.o.   Laurinská 11, 811 01 Bratislava   51882001 02.08.2022
  1055/2022   Faktúra za strážnu službu v MP, Starohájska 2, Trnava za júl 2022.
Súvisiaca zmluva:
  5527.62 €   ŽOS Bezpečnosť, spol. sr.o.   Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava   36237922 02.08.2022
  1054/2022   Faktúra za odborné prehliadky výťahov TLV 500 v.č. 1585-2-054 až 057 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Zmluva z 31.08.2006.   216.00 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 02.08.2022
  1053/2022   Faktúra za odbornú prehliadku a mazanie výťahu v objekte ZOS Hospodárska 62, Trnava   120.36 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 02.08.2022
  1071/2022   Faktúra za poskytnutie telekomunikačných služieb pre denné centrá za obdobie 01.07.2022 - 31.07.2022. Zmluva z 01.10.2020.   77.56 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 05.08.2022
  1070/2022   Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.07.2022 - 31.07.2022 v objekte V jame 3, Trnava. Zmluva z 18.02.2007.   17.88 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 05.08.2022
  1069/2022   Faktúra za telekomunikačnú služby za obdobie 01.07.2022 - 31.07.2022 v MP, Starohájska 2, Trnava.
Súvisiaca zmluva:
  526.48 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 05.08.2022
  1068/2022   Faktúra za denný prenájom kontajnera R05.
Súvisiaca zmluva:
  59.52 €   FCC Trnava, s.r.o.   Priemyselná 5, 917 01 Trnava 1   31449697 05.08.2022
  1067/2022   Faktúra za objemný odpad 200307 vytr. do 10%
a za 1 ZP int. Fa vytr. menej ako 10%
Súvisiaca zmluva:
  4.70 €   FCC Trnava, s.r.o.   Priemyselná 5, 917 01 Trnava 1   31449697 05.08.2022
  1085/2022   zelenina
Súvisiaca zmluva:
  1015.53 €   Lubica Jelačičová VOZ   Lubica Jelčičová VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava   43555811 08.08.2022
  1082/2022   Pečivo
Súvisiaca zmluva:
  175.19 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283576 08.08.2022
  1081/2022   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  588.15 €   Mik s.r.o.   Mik s.r.o. ,Hollého 1999/13 92705 Šala   34099514 08.08.2022
  1080/2022   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  367.67 €   Mik s.r.o.   Mik s.r.o. ,Hollého 1999/13 92705 Šala   34099514 08.08.2022
  1084/2022   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  68.69 €   Mik s.r.o.   Mik s.r.o. ,Hollého 1999/13 92705 Šala   34099514 08.08.2022
  1079/2022   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  26.10 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 08.08.2022
  1078/2022   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  216.67 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 08.08.2022
  1077/2022   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  289.90 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 08.08.2022
  1076/2022   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  26.10 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 08.08.2022
  1083/2022   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  151.65 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 08.08.2022
  1063/2022   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  111.16 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 08.08.2022
  1062/2022   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  201.86 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 08.08.2022
  1061/2022   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  776.42 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 08.08.2022
  1087/2022   Faktúra za zber papiera a plastu za obdobie 01-12/2022.
Súvisiaca zmluva:
  2570.40 €   FCC Trnava, s.r.o.   Priemyselná 5, 917 01 Trnava 1   31449697 08.08.2022
  10220151   Faktúra, prijatá dňa 03.08.2022, číslo záznamu 1060, za opravu balkónových dverí v byte č. 37, v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F, Trnava.
- Uvedená suma je bez DPH !
Súvisiaca objednávka:
  160.00 €   Rotokovo Slovakia, spol. s r.o.   Coburgova 84, 91702 Trnava   36251372 09.08.2022
  0257071403   Faktúra, prijatá dňa 05.08.2022, číslo záznamu 1066, za pristavenie / odvoz a za zneškodnenie odpadu, v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  111.53 €   FCC Trnava, s.r.o.   Priemyselná 5, 91701 Trnava   31449697 09.08.2022
  1088/2022   Faktúra za odber tepla a TÚV za obdobie 07/2022. Odberné miesta podľa rozpisu.
Súvisiaca zmluva:
  30378.45 €   STEFE Trnava, s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 09.08.2022
  1057/2022   Stravné lístky   4500.00 €   Ticket Services s.r.o.   Ticket Services s.r.o.,Karadžičova 8, P.O. Box 21 ,82015 Bratislava   52005551 10.08.2022
  1056/2022   Drogeria
Súvisiaca zmluva:
  409.20 €   Majster Papier   Majster Papier ,PhDr Gabriela Sišáková ,Wolkrova 5, 85101 Bratislava   33768897 10.08.2022
  1064/2022   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  242.40 €   Stanislav Bohdan AD   Stanislav Bohdan AD, Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava   33558884 10.08.2022
  1065/2022   Ventily   1641.00 €   Milan Čeman   Milan Čeman,Kopánkova 13 ,91701 Trnava   17702178 10.08.2022
  1072/2022   Domáce potreby
Súvisiaca objednávka:
  100.00 €   Jaroslav Hudec - DP   Jaroslav Hudec - DP,Trojičné námestie 9,91701 Trnava   30730937 10.08.2022
  1073/2022   Výtlačky
Súvisiaca zmluva:
  62.44 €   Simply supplies a.s.   Simply supplies a.s.,Bojnicka 3,83104 Bratislava   36283355 10.08.2022
  1075/2022   Pripojenie
Súvisiaca zmluva:
  45.60 €   TT-IT s.r.o.   TT-IT s.r.o.,TRhová 2 ,91701 Trnava   44102771 10.08.2022
  1086/2022   PHM
Súvisiaca zmluva:
  126.61 €   Slovnaft a.s.   Slovnaft a.s.Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava   31322832 10.08.2022
  1046/2022   Cygnus
Súvisiaca zmluva:
  156.98 €   Iresoft s.r.o.   Iresoft s.r.o.,Cejl 37/62,60200 Brno   26297850 10.08.2022
  1089/2022   Faktúra za dodávku tepla za mesiac júl 2022 pre objekte V jame 3, Trnava. Na základe zmluvy z 28.12.2012.   -42.70 €   Teplárenský holding, a.s.   Turbínová 3, 831 04 Bratislava-Nové Mesto   36211541 10.08.2022
  1093/2022   Faktúra za vodné a stočné za mesiac júl 2022. Odberné miesta podľa rozpisu. Na základe zmlúv z 27.11.2008 a 12.2.2013.   2990.09 €   Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.   Priemyselná 10, 921 79 Piešťany   36252484 11.08.2022
  1094/2022   Faktúra - vyúčtovanie - oprava základu dane, za dodávku el. energie a služby. Na základe zmluvy z 29.06.2022.   27241.29 €   MAGNA ENERGIA a.s.   Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany   35743565 11.08.2022
  1092/2022   PHM
Súvisiaca zmluva:
  552.28 €   Slovnaft a.s.   Slovnaft a.s.Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava   31322832 15.08.2022
  1098/2022   Výtlačky
Súvisiaca zmluva:
  145.26 €   Z+ M servis a. s.   Z+ M servis a. s.,Martinčekova 17, 821 Ol Bratislava   44195591 15.08.2022
  1099/2022   canis
Súvisiaca objednávka:
  120.00 €   Geseová Andrea   Geseová Andrea,Pusté Sady 126   40376516 15.08.2022
  1097/2022   Toner
Súvisiaca zmluva:
  254.28 €   Laser servis s.r.o.   Laser servis s.r.o.Na Bielensku 4 ,9020 Pezinok   35752831 15.08.2022
  1107/2022   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  48.70 €   Lubica Jelčičová VOZ   Lubica Jelčičová VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava   43555811 15.08.2022

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 291 z 346