SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  1410/2018   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  346.31 €   PP Catering s.r.o.   PP Catering s.r.o. ,Pod Kartušou 368/60 ,949 05 Nitra   44605218 23.08.2018
  1411/2018   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  470.89 €   PP Catering s.r.o.   PP Catering s.r.o. ,Pod Kartušou 368/60 ,949 05 Nitra   44605218 23.08.2018
  1395/2018   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  51.61 €   PENAM Slovakia a.s.   PENAM Slovakia a.s ,Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra   36283576 23.08.2018
  1432/2018   výtlačky
Súvisiaca zmluva:
  69.84 €   Copy Print Group a.s.   Copy Print Group a.s. ,Bojnická 3 ,83104 Bratislava   45310106 24.08.2018
  1425/2018   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  202.63 €   PENAM Slovakia a.s.   PENAM Slovakia a.s ,Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra   36324124 24.08.2018
  1417/2018   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  15.04 €   PENAM Slovakia a.s.   PENAM Slovakia a.s ,Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra   36283576 24.08.2018
  1426/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  82.37 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 , 91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 24.08.2018
  1427/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  47.38 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 , 91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 24.08.2018
  1422/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  625.31 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 , 91501 Nové Mesto nad Váhom   363224124 24.08.2018
  1418/201   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  319.57 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 , 91501 Nové Mesto nad Váhom   363224124 24.08.2018
  1407/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  225.72 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 , 91501 Nové Mesto nad Váhom   363224124 24.08.2018
  1416/2018   PHM
Súvisiaca zmluva:
  84.56 €   Slovnaft a.s.   Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava   31322832 24.08.2018
  1420/2018   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  45.40 €   PP Catering s.r.o.   PP Catering s.r.o. ,Pod Kartušou 368/60 ,949 05 Nitra   44605218 24.08.2018
  1421/2018   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  796.22 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. ,Hollého 199/13 927 05 Šala   34099514 24.08.2018
  1424/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  990.18 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. ,Hollého 199/13 927 05 Šala   34099514 24.08.2018
  1428/2018   Faktúra za premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, opravu a nastavenie brzdy výťahu OTAN 320 v. č.: 4127/06 v objekte Mestskej polikliniky na Starohájskej 2, Trnava, za obdobie august 2018. Na základe zmluvy z 31.8.2006. Uvedená suma je bez DPH.   32.70 €   ELVYT, spol. s.r.o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 24.08.2018
  1429/2018   Faktúra za vykonanie kontroly a čistenia komína, sopúcha a dymovodov v objekte na Coburgovej 27, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  40.00 €   Kosnáč-Kominárstvo s.r.o.   Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača   47085983 24.08.2018
  1430/2018   Faktúra za vykonanie kontroly a čistenia komínov, sopúchov a dymovodov v objekte Coburgova 24, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  25.00 €   Kosnáč-Kominárstvo s.r.o.   Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača   47085983 24.08.2018
  1431/2018   Faktúra za vykonanie kontroly a čistenia komínov, sopúchov a dymovodov v objekte na Hospodárskej ulici 62, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  45.00 €   Kosnáč-Kominárstvo s.r.o.   Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača   47085983 24.08.2018
  1500   Faktúra za opravu kovania OS plastového okna v nájomnom byte č. 20, vchod D, Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/D Trnava.   70.00 €   Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. - Slavomír Solík   Coburgova 84, 91702 Trnava   36251372 27.08.2018
  1438   Faktúra za dezinsekciu v bytoch v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  13.78 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava   45942986 28.08.2018
  1441/2018   Faktúra za odstránenie porevíznych závad na plynových zariadeniach, kotolniach a tlakových nádobách v objektoch Dedinská 9, Starohájska 2, Beethovenova 20, Coburgová 24, Hodžova 38, Hlavná 17, Hospodárska 62 (kuchyňa), V jame 3 v Trnave. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  4972.00 €   Firma ČEMAN - Čeman Milan   Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava   17702178 28.08.2018
  1439/2018   Hovorné
Súvisiaca zmluva:
  158.17 €   Orange Slovensko a.s.   Orange Slovensko a.s.,Metodova 8 ,82108 Bratislava   35697270 03.09.2018
  1452/2018   Inštal mat.
Súvisiaca objednávka:
  45.08 €   NEKA TRADE s.r.o.   NEKA TRADE s.r.o. ,Ľudová 1451/29 ,91701 Trnava   46122729 03.09.2018
  1449/2018   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  35.96 €   PP Catering s.r.o.   PP Catering s.r.o. ,Piod Kartušou 368/60 ,94905 Nitra   44605218 03.09.2018
  1433/2018   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  182.72 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s. , Štúrova 74/138 , 949 35 Nitra   36283576 03.09.2018
  1435/2018   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  31.42 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s. , Štúrova 74/138 , 949 35 Nitra   36283576 03.09.2018
  1434/2018   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  51.61 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s. , Štúrova 74/138 , 949 35 Nitra   36283576 03.09.2018
  1437/2018   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  196.75 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. Hollého 1999/13 ,927 05 Šala   34099514 03.09.2018
  1436/2018   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  321.83 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. Hollého 1999/13 ,927 05 Šala   34099514 03.09.2018
  1450/2018   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  38.73 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. Hollého 1999/13 ,927 05 Šala   34099514 03.09.2018
  1444/2018   PHM
Súvisiaca zmluva:
  145.14 €   SLOVNAFT a.s.   SLOVNAFT a.s.,Vlčie Hrdlo 1 ,82412 Bratislava   31322832 03.09.2018
  1448/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  30.80 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 03.09.2018
  1445/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  179.09 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 03.09.2018
  1446/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  222.65 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 03.09.2018
  1447/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  149.68 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 03.09.2018
  1440/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  105.84 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 03.09.2018
  Bločky 7/2018   Pokladničné bločky   136.00 €       0 03.09.2018
  1455/2018   Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na množstvo TÚV na podklade zmluvy z 24.7.2009 za objekty podľa rozpisu. Za obdobie 08/2018.   534.12 €   STEFE Trnava, s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 03.09.2018
  1456/2018   Faktúra za mesačnú zálohovú platbu za pitnú vodu na podklade zmluvy č. 215/2009 za objekt na ulici Vl. Clementisa 51, Trnava. Za obdobie 08/2018.   487.19 €   STEFE Trnava, s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 03.09.2018
  1457/2018   Faktúra za paušálnu opravu výťahov za mesiac august 2018 a výmenu snímača v objekte Mestskej polikliniky na Starohájskej 2 v Trnave. Zmluva z 20.03.2003. Uvedená suma je bez DPH.   103.79 €   Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS   Zelená 17, 917 08 Trnava   14119285 03.09.2018
  1443/2018   čistenie kanalov
Súvisiaca objednávka:
  150.97 €   Kanal s.r.o.   Kanal s.r.o. ,Šamorinska 39 ,903 01 Senec   35710357 03.09.2018
  1464/2018   Faktúra za odbornú prehliadku výťahu IOAB 630 v. č. 4449/06, 2/2 v objekte Zdravotného strediska, Prednádražie, Trnava vykonaná v auguste 2018. Na základe zmluvy z 16.2.2007.   149.51 €   ELVYT, spol. s.r.o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 04.09.2018
  1465/2018   Faktúra za odbornú prehliadku a mazanie výťahu LTAN 1800 v. č. 8223/16, 6/6 v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava za mesiac 08/2018. Na základe zmluvy z 31.08.2006.   223.94 €   ELVYT, spol. s.r.o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 04.09.2018
  1466/2018   Faktúra za vykonanie opakovaných úradných skúšok výťahov v objekte Mestskej polikliniky na Starohájskej 2, Trnava, za mesiac august.
Súvisiaca objednávka:
  960.00 €   ELVYT, spol. s.r.o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 04.09.2018
  1478/2018   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  237.73 €   PP Catering s.r.o.   PP Catering s.r.o. ,Piod Kartušou 368/60 ,94905 Nitra   44605218 06.09.2018
  1476/2018   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  147.98 €   PP Catering s.r.o.   PP Catering s.r.o. ,Piod Kartušou 368/60 ,94905 Nitra   44605218 06.09.2018
  1473/2018   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  209.22 €   Jozef HUTÁR - autobusocvá doprava   Jozef HUTÁR - autobusocvá doprava ,Kostolná 5063/10 9119 35 Hrnčiarovce   332117432 06.09.2018
  1472/2018   Najomné   300.00 €   KJS OC   KJS OC ,Novosadská 4 ,917 01 Trnava   699349071 06.09.2018
  1469/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  49.39 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36283576 06.09.2018

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 151 z 346