SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  2135/2017   Vypracovanie dokumentácie   3000.00 €   Tabita IKSS s.r.o.   Tabita IKSS s.r.o. ,90645 Štefanov   50301861 18.12.2017
  2130/2017   Vybudovanie stojiska na bicykle a smetné nádoby, externú sušiareň pre práčovňu v objekte Beethovenova 20, Trnava, uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  1908.00 €   STEFER, s.r.o.   Kapitulská 17, 917 00 Trnava   36266027 18.12.2017
  2131/2017   Výmena vodomerov SV a TÚV v objekte Zdravotné stredisko, Mozartova 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  3484.65 €   Pavol Šurina   Tehelná 19, 917 01 Trnava   34427571 18.12.2017
  2132/2017   Výmena vodomerov TÚV v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  11950.15 €   Pavol Šurina   Tehelná 19, 917 01 Trnava   34427571 18.12.2017
  2133/2017   Maliarske, natieračské práce a vnútorné fasádne opravy v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, v pavilóne D na 1. poschodí a schodisku, uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  30924.54 €   JOMA-Ing. Jozef Matúš   Hlavná 143, 919 42 Voderady   32570261 18.12.2017
  2138/2017   Oprava požiarnych zariadení a príslušenstva v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  2482.67 €   OBORIL, s.r.o.   Chovateľská cesta 8060/2/A, 917 01 Trnava   50588711 18.12.2017
  2139/2017   Výmena 9 okenných kompletov trojsklom vrátane stavebných prác, dodávka fólií, vnútorných a vonkajších parapetov, maliarske a natieračské práce, oprava a náter fasády v objekte ZS Mozartova 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  25462.89 €   FERRO, spol. s r.o.   Karpatská 2, 811 05 Bratislava   31356435 18.12.2017
  2140/2017   Oprava fasády, elektroinštalácie a stavebné práce v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  3294.77 €   STEFER, s.r.o.   Kapitulská 17, 917 00 Trnava   36266027 18.12.2017
  2127/2017   Vodné a stočné za obdobie 9 - 11/2017, podľa objektov, zmluva č.408/2008/TT.   5809.27 €   Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.   Priemyselná 10, 921 79 Piešťany   36252484 18.12.2017
  2126/2017   Vodné a stočné za obdobie od 04.07.2017 do 30.11.2017 v objekte Dedinská 9, Trnava, zmluva č.408/2008/TT.   54.14 €   Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.   Priemyselná 10, 921 79 Piešťany   36252484 18.12.2017
  2124/2017   Interkom na priehradky a predajne okienka v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  93.90 €   MANUTAN SLOVAKIA s.r.o.   Obchodná 2, 811 06 Bratislava-mestská časť Staré Mesto   35885815 18.12.2017
  2156   Faktúra za dezinsekciu postrekom proti plošticiam v nami spravovaných objektoch Coburgova 24 a Coburgova 26,28 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  55.04 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava   45942986 18.12.2017
  2148   Faktúra za vykonanie trojročných úradných skúšok výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  708.76 €   ELVYT, spol. s r. o.   Nobelova 12, 91701 Trnava   31419143 18.12.2017
  2147   Faktúra za vykonanie opakovaných úradných skúšok výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  1336.75 €   ELVYT, spol. s r. o.   Nobelova 12, 91701 Trnava   31419143 18.12.2017
  2146/2017   Polročná odborná prehliadka výťahu v objekte Materská škola, Spartakovská ul. 10, Trnava, za mesiac 12/2017, zmluva z 21.6.2010.   54.76 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava   31419143 19.12.2017
  2150/2017   Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 11/2017, podľa objektov.
Súvisiaca zmluva:
  1284.72 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1   46113177 19.12.2017
  2155   Faktúra za dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  33.34 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava   45942986 19.12.2017
  2168/2017   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  136.86 €   PENAM Slovakia s.r.o.   PENAM Slovakia s.r.o. ,Štúrova 74/138 , 94935 Nitra   36283576 19.12.2017
  2167/2017   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  107.06 €   PENAM Slovakia s.r.o.   PENAM Slovakia s.r.o. ,Štúrova 74/138 , 94935 Nitra   36283576 19.12.2017
  2166/2017   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  76.42 €   PENAM Slovakia s.r.o.   PENAM Slovakia s.r.o. ,Štúrova 74/138 , 94935 Nitra   36283576 19.12.2017
  2162/2017   Skrutky
Súvisiaca objednávka:
  6.59 €   NEKA TRADE s.r.o   NEKA TRADE s.r.o , Pri Kalvárii 5 ,91701 Trnava   56122729 19.12.2017
  2160/2017   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  125.28 €   Jozef Hutar -autodoprava   Jozef Hutar -autodoprava , Kostolná 5063/10 ,91935   33217432 19.12.2017
  2165/2017   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  178.26 €   Jozef Hutar -autodoprava   Jozef Hutar -autodoprava , Kostolná 5063/10 ,91935   33217432 19.12.2017
  2161/2017   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  104.76 €   Jozef Hutar -autodoprava   Jozef Hutar -autodoprava , Kostolná 5063/10 ,91935   33214760 19.12.2017
  2145/2017   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  245.46 €   Demifood s.r.o   Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124   36324124 19.12.2017
  2144/2017   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  181.75 €   Demifood s.r.o   Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124   36324124 19.12.2017
  2142/2017   Mrazená zelenina
Súvisiaca zmluva:
  113.20 €   Mabonex s.r.o.   MABONEX SLOVAKIA s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany 31428819   31428819 19.12.2017
  2141/2017   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  726.72 €   Lubica Križanová   Lubica Križanová - VOZ ,Coburgova 84 ,917 02 Trnava   4355811 19.12.2017
  2151/2017   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  178.60 €   Jozef Hutar -autodoprava   Jozef Hutar -autodoprava , Kostolná 5063/10 ,91935   33214760 19.12.2017
  2153/2017   Oprava Fabia TT537FK
Súvisiaca objednávka:
  130.72 €   AUTO - FRIM s.r.o.   AUTO - FRIM s.r.o. , Pri Kalvárii 5 ,91701 Trnava   34113053 19.12.2017
  2152/2017   Oprava Jumper TT584CS
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  196.51 €   AUTO - FRIM s.r.o.   AUTO - FRIM s.r.o. , Pri Kalvárii 5 ,91701 Trnava   34113053 19.12.2017
  2149/2017   Sklo
Súvisiaca objednávka:
  47.75 €   KAVEX s.r.o.   Kavex s.r.o ,Ulica 9 mája 40 ,91701 Trnava   44378611 19.12.2017
  2143/2017   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  163.10 €   Demifood s.r.o   Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124   36324124 19.12.2017
  2154/2017   Obecmné noviny   67.60 €   INPROST s.r.o.   INPROST s.r.o. ,Smrečianska 29 ,811 05 Bratislava   31363822 19.12.2017
  2157/2017   Klampiarske práce v objekte Beethovenova 20, Trnava, uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  911.55 €   STEFER, s.r.o.   Kapitulská 17, 917 00 Trnava   36266027 19.12.2017
  2158/2017   Zriadenie elektrických podružných meraní v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  1648.09 €   STEFER, s.r.o.   Kapitulská 17, 917 00 Trnava   36266027 19.12.2017
  2159/2017   Výmena kopilitu - okenných kompletov trojsklom, vrátane stavebných prác v objekte MŠ, Spartakovská 10, Trnava, uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  5932.50 €   ProfiOKNO spol. s r.o.   Bratislavská cesta 45, 917 01 Trnava   36259888 19.12.2017
  2163/2017   Servis plynového tepelného čerpadla v objekte na Kamennej ceste č.1, Dom smútku, Trnava, uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  965.00 €   ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o.   Skladová 2, 917 01 Trnava   36226904 19.12.2017
  2164/2017   Sušiče rúk a toal. papier podľa objednávky, objekt Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  960.00 €   LORIKA Slovakia s.r.o.   Ulica priemyselná 2130/11, 038 52 Sučany   31621589 19.12.2017
  2169/2017   Občersvenie pre DC Clementisa
Súvisiaca objednávka:
  303.00 €   Beata Rašlíková PIVO - LIMO   Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka   33559520 20.12.2017
  2170/2017   Občerstvenie pre DC Limbova
Súvisiaca objednávka:
  239.76 €   Beata Rašlíková PIVO - LIMO   Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka   33559520 20.12.2017
  2171/2017   Občerstvenie pre DC Hlavná
Súvisiaca objednávka:
  760.00 €   Beata Rašlíková PIVO - LIMO   Beata Rašlíková PIVO - LIMO ,Bosniacka 64 , 917 05 Modranka   33559520 20.12.2017
  2180/2017   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  170.05 €   Demifood s.r.o   Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124   36324124 20.12.2017
  2179/2017   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  124.79 €   Demifood s.r.o   Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom 36324124   36324124 20.12.2017
  2178/2017   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  248.62 €   MIK s.r.o. Expedicia   MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05   34099514 20.12.2017
  2177/2017   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  341.46 €   MIK s.r.o. Expedicia   MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05   34099514 20.12.2017
  2173/2017   Inštal.material
Súvisiaca zmluva:
  282.50 €   Garbiar Stavebniny s.r.o.   Garbiar Stavebniny s.r.o. ,Vojtaššákova 846 ,027 44 Tvrdošín   47400072 20.12.2017
  2174/2017   Inštal.material
Súvisiaca zmluva:
  1007.73 €   Garbiar Stavebniny s.r.o.   Garbiar Stavebniny s.r.o. ,Vojtaššákova 846 ,027 44 Tvrdošín   47400072 20.12.2017
  122017   Pokladničné bločky   222.57 €   Stredisko socialnej starostlivosti   Stredisko socialnej starostlivosti ,Vl.Clementisa 51 ,91701 Trnava   0 20.12.2017
  253/2017     28.80 €   Stredisko socialnej starostlivosti   Stredisko socialnej starostlivosti ,Vl.Clementisa 51 ,91701 Trnava   17639760 21.12.2017

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 123 z 346