SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  315/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  300.82 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 18.02.2019
  314/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  93.31 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 18.02.2019
  302/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  83.76 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 18.02.2019
  303/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  548.12 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 18.02.2019
  320/2019   Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.01.2019 - 31.01.2019. Objekt - Mozartova 3, Trnava.
Súvisiaca zmluva:
  82.88 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1   46113177 18.02.2019
  321/2019   Faktúra za vodné a stočné za obdobie od 01.01.2019 do 31.01.2019. Objekty podľa rozpisu. Zmluva č. 408/2008/TT.   3858.12 €   Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.   Priemyselná 10, 921 79 Piešťany   36252484 18.02.2019
  322/2019   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  257.17 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o., Holleho 199/13 927 05 Šala   34099514 19.02.2019
  323/2019   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  175.14 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o., Holleho 199/13 927 05 Šala   34099514 19.02.2019
  324/2019   Oprava auta
Súvisiaca zmluva:
  55.61 €   Auto FRIM s.r.o.   Auto FRIM s.r.o. , Pri Kalvárii 5 , 917 01 Trnava   34113053 19.02.2019
  325/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  27.84 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 19.02.2019
  326/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  231.55 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 19.02.2019
  009/2019   Faktúra za dezinsekciu v nami spravovanom objekte Coburgova 24 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  17.80 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava   45942986 20.02.2019
  010/2019   Faktúra za dezinsekciu v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  347.47 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava   45942986 20.02.2019
  011/2019   Faktúra za dezinsekciu v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  225.38 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava   45942986 20.02.2019
  012/2019   Faktúra za dezinsekciu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  1343.20 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava   45942986 20.02.2019
  4/2019   Faktúra za výrub stromov pri objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  601.56 €   Mgr. Jozef Nehaj, Atelier S.A.K.T   Átriová 30, 91701 Trnava   43326218 20.02.2019
  327/2019   Výtlačky
Súvisiaca zmluva:
  64.46 €   Copy Print Group a.s.   Copy Print Group a.s. ,Bojnická 3 ,83104 Bratislava   45310106 20.02.2019
  332/2019   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  515.35 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o., Holleho 199/13 927 05 Šala   34099514 21.02.2019
  331/2019   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  581.81 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o., Holleho 199/13 927 05 Šala   34099514 21.02.2019
  330/2019   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  324.54 €   PP Catering s.r.o.   PP Catering s.r.o.,Pod Kartušou 368/60 ,949505 Nitra   44605218 21.02.2019
  329/2019   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  204.54 €   PP Catering s.r.o.   PP Catering s.r.o.,Pod Kartušou 368/60 ,949505 Nitra   44605218 21.02.2019
  335/2019   Tonery
Súvisiaca zmluva:
  504.12 €   Quatro print s.r.o.   Quatro print s.r.o., Družstevná 17 ,90081 Šenkvice   36365645 22.02.2019
  333/2019   Krájač   88.00 €   Elektro Max   Elektro Max ,Veterná 18/G ,91701 Trnava   34424661 22.02.2019
  334/2019   Zdravotnícke potreby   153.55 €   EZAMED s.r.o.   EZAMED s.r.o.,Starohájska 9/B ,91701 Trnava   44223056 22.02.2019
  344/2019   Faktúra za periodickú kontrolu, odbornú prehliadku prenosných hasiacich prístrojov, kontrolu hadicových zariadení v objekte na ulici V jame 3, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  471.72 €   OBORIL, s. r. o.   Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava   50588711 25.02.2019
  339/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  101.43 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 25.02.2019
  340/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  341.51 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 25.02.2019
  341/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  70.89 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 25.02.2019
  342/2019   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  40.86 €   PP Catering s.r.o.   PP Catering s.r.o.,Pod Kartušou 368/60 ,949505 Nitra   44605218 25.02.2019
  343/2019   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  39.39 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o., Holleho 199/13 927 05 Šala   34099514 25.02.2019
  338/2019   PHM
Súvisiaca zmluva:
  164.31 €   Slovnaft a.s.   Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava   31322832 25.02.2019
  336/2019   Hygiena
Súvisiaca zmluva:
  381.72 €   Trend Hygiena s.r.o.   Trend Hygiena s.r.o. ,Višňová ulica 463/23 ,93012 Ohrady   44783892 25.02.2019
  337/2019   Faktúra za opravu strešnej krytiny v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  26811.50 €   MiRoTo, s. r. o.   Valova 4473/79, 921 01 Piešťany   36251127 25.02.2019
  352/2019   Faktúra za odstránenie havarijného stavu na kanalizácii v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  387.85 €   KANAL M.P.S. s.r.o.   Šamorínska 39, 903 01 Senec   35710357 25.02.2019
  346/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  661.10 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 27.02.2019
  347/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  42.90 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 27.02.2019
  345/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  307.28 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 27.02.2019
  348/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  623.36 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 27.02.2019
  349/2019   El.potreby
Súvisiaca zmluva:
  1031.23 €   Vladimír Kopún   Vladimír Kopún ,Hôrka nad Váhom 49 91632   11746106 27.02.2019
  351/2019   Kontrola
Súvisiaca objednávka:
  235.20 €   Váhy Pilát s.r.o.   Váhy Pilát s.r.o. ,Stredná 2503/26 ,91701 Trnava   50635841 27.02.2019
  350/2019   Vysávač
Súvisiaca objednávka:
  109.00 €   Elektro Max   Elektro Max ,Veterná 18/G ,91701 Trnava   34424661 27.02.2019
  360/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  214.88 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 27.02.2019
  359/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  139.18 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 27.02.2019
  362/2019   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  38.03 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s. ,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283576 27.02.2019
  356/2019   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  118.43 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o., Holleho 199/13 927 05 Šala   34099514 27.02.2019
  355/2019   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  190.43 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o., Holleho 199/13 927 05 Šala   34099514 27.02.2019
  354/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  32.80 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 27.02.2019
  353/2019   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  23.78 €   PP Catering s.r.o.   PP Catering s.r.o.,Pod Kartušou 368/60 ,949505 Nitra   44605218 27.02.2019
  357/2019   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  82.28 €   PP Catering s.r.o.   PP Catering s.r.o.,Pod Kartušou 368/60 ,949505 Nitra   44605218 27.02.2019
  358/2019   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  203.10 €   PP Catering s.r.o.   PP Catering s.r.o.,Pod Kartušou 368/60 ,949505 Nitra   44605218 27.02.2019

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 170 z 346