SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  734/2018   Faktúra za teplo za mesiac 03/2018 v objekte KD Kopána Trnava. Zmluva z 28.11.2006.   184.81 €   Správa kultúrnych a športových zariadení   Hlavná 17, 917 01 Trnava   598135 11.04.2018
  737/2018   Faktúra za premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, demontáž poškodeného, dodávku a montáž nového vonkajšieho tlačítka výťahu LTAN 1800 v.č. 8223/16, v objekte Starohájska 2, Trnava, obdobie 04/2018. Zmluva z 31.8.2006.   40.80 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava   31419143 11.04.2018
  744   Faktúra za opakované viacnásobné čistenie kanalizačného potrubia v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/E-vchod Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  299.47 €   KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel   Šamorínska 39, 90301 Senec   35710357 12.04.2018
  740/2018   Výmena pneu
Súvisiaca objednávka:
  205.80 €   Auto FRIM s.r.o.   Auto FRIM s.r.o. , Pri Kalvárii 5 ,917 00 Trnava   34113053 13.04.2018
  739/2018   Výmena pneu
Súvisiaca objednávka:
  344.52 €   Auto FRIM s.r.o.   Auto FRIM s.r.o. , Pri Kalvárii 5 ,917 00 Trnava   34113053 13.04.2018
  736/2018   Daňové poradenstvo   120.00 €   Miroslav Mauer   Miroslav Mauer ,Suchá nad Parnou 751 ,919 01   30373182 13.04.2018
  742/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  207.11 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 13.04.2018
  741/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  589.46 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 13.04.2018
  743/2018   Preskolenie
Súvisiaca objednávka:
  190.00 €   Luboš Masarovič - KASKY   Luboš Masarovič - KASKY ,Dlhá 1979/11 ,926 01 Sereď   30373565 13.04.2018
  735/2018   zber papiera a plastu za rok 2018, objekt Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, za obdobie od 2/2018 do 12/2018
Súvisiaca zmluva:
  1348.20 €   FCC Trnava, s.r.o.   Priemyselná 5, 91701 Trnava   31449697 13.04.2018
  749/2018   Dobropis za dodávku tepla za rok 2017, v objekte ZŠ - V Jame, Trnava. Preplatok
Súvisiaca zmluva:
  -1121.89 €   Trnavská teplárenská, a.s.   Coburgova 84, 917 42 Trnava   36246034 13.04.2018
  748/2018   Dobropis - ročné vyúčtovanie pitnej vody (SV) na podklade dohody o dodávke pitnej vody za rok 2017, v objektoch podľa rozpisu. Na základe Zmluvy č. 215/2009. Preplatok   -1407.90 €   STEFE Trnava, s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 13.04.2018
  747/2018   Dobropis - ročné vyúčtovanie teplej úžitkovej vody na základe zmluvy o dodávke tepla a teplej úžitkovej vody za rok 2017, do objektov podľa rozpisu. Zmluva z 24.7.2009. Preplatok   -968.56 €   STEFE Trnava, s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 13.04.2018
  745/2018   Farby
Súvisiaca zmluva:
  434.51 €   COLORLAK s.r.o.   COLORLAK s.r.o., Soblahovská 3486 91101 Trenčín   36254487 16.04.2018
  746/2018   Smetie   1.66 €   Správa kultúrnych a športových zariadení   Správa kultúrnych a športových zariadení , Hlavná 17 91701 Trnava   598135 16.04.2018
  750/2018   Insatlačný material
Súvisiaca zmluva:
  626.87 €   GARBIAR Stavebniny s.r.o.   GARBIAR Stavebniny s.r.o. ,Vojtaššáková 746 ,027 44 Tvrdošín   47400072 16.04.2018
  751/2018   pHM
Súvisiaca zmluva:
  414.07 €   SLOVNAFT a.s.   SLOVNAFT a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava   31322832 16.04.2018
  760/2018   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  27.43 €   MIK s.r.o. EXPEDÍCIA SK   MIK s.r.o. EXPEDÍCIA SK ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala   340999517 16.04.2018
  759/2018   zelenina
Súvisiaca zmluva:
  45.20 €   Lubica Križanová   Lubica Križanová - Velkoobcod OZ , Coburgova 84 ,91702 Trnav   43555811 16.04.2018
  756/2018   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  137.87 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra   36283576 16.04.2018
  755/2018   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  7.69 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra   36283576 16.04.2018
  754/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  95.58 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 16.04.2018
  753/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  10.50 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 16.04.2018
  757/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  283.31 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 16.04.2018
  752/2018   Mraz.zelenina
Súvisiaca zmluva:
  318.72 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany   31428819 16.04.2018
  764/2018   Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny, v objektoch podľa rozpisu, za obdobie od 01.01.2018 do 31.03.2018
Súvisiaca zmluva:
  673.49 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1   46113177 16.04.2018
  768/2018   Faktúra za prevedenie dezinsekcie nežiadúceho hmyzu, v objekte Zdravotného strediska Mozartova 3, Trnava, v termíne 04/2018.
Súvisiaca objednávka:
  205.19 €   Insekta DDD s.r.o.   Slnečná 33, 917 01 Trnava   45942986 16.04.2018
  766/2018   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  442.96 €   MIK s.r.o. EXPEDÍCIA SK   MIK s.r.o. EXPEDÍCIA SK ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala   340999517 17.04.2018
  765/2018   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  578.78 €   MIK s.r.o. EXPEDÍCIA SK   MIK s.r.o. EXPEDÍCIA SK ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala   340999517 17.04.2018
  767/2018   Dezinfekcia DJ
Súvisiaca objednávka:
  47.32 €   Insekta DDD s.r.o.   Insekta DDD s.r.o. ,Slnečná 33/973 ,91701 Trnava   45942986 17.04.2018
  763/2018   Oprava TT 537 FK
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  117.59 €   Auto FRIM s.r.o.   Auto FRIM s.r.o. , Pri Kalvárii 5 ,917 00 Trnava   34113053 17.04.2018
  762/2018   Hovorné   164.95 €   TT-IT s.r.o   TT-IT s.r.o , Trhová 2 ,91701 Trnava   44102771 17.04.2018
  769/2018   Faktúra za vodné a stočné, v objektoch podľa rozpisu, obdobie od 1.1.2018 do 31.3.2018. Zmluva č. 408/2008/TT.   9368.11 €   Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.   Priemyselná 10, 921 79 Piešťany   36252484 17.04.2018
  770/2018   Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny, v objektoch podľa rozpisu, za obdobie od 01.03.2018 do 31.03.2018.
Súvisiaca zmluva:
  2330.33 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1   46113177 17.04.2018
  773/2018   Biologický odpad
Súvisiaca zmluva:
  114.00 €   biomarima - biowaste s.r.o.   biomarima - biowaste s.r.o. ,Suchá nad Parnou 255 ,919 01 Suchá nad Parnou   50336932 17.04.2018
  771/2018   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  13.09 €   MIK s.r.o. EXPEDÍCIA SK   MIK s.r.o. EXPEDÍCIA SK ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala   36283576 17.04.2018
  772/2018   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  20.79 €   MIK s.r.o. EXPEDÍCIA SK   MIK s.r.o. EXPEDÍCIA SK ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala   36254487 17.04.2018
  761/2018   Faktúra za revíziu a výmenu domofónov v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  2964.91 €   Dušan Kralovič - EL MONT   Kapitulská 17, 91701 Trnava   18028730 18.04.2018
  774/2018   Faktúra za opravu plastových balkónových dverí v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C, byt č. 6.

Suma je bez DPH !
Súvisiaca objednávka:
  80.00 €   Rotokovo Slovakia, spol. s r.o.   Coburgova 84, 91702 Trnava   36251372 18.04.2018
  777/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  136.90 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 19.04.2018
  776/2018   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  222.61 €   MIK s.r.o. EXPEDÍCIA SK   MIK s.r.o. EXPEDÍCIA SK ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala   340999517 19.04.2018
  775/2018   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  311.32 €   MIK s.r.o. EXPEDÍCIA SK   MIK s.r.o. EXPEDÍCIA SK ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala   340999517 19.04.2018
  778/2018   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  241.60 €   Jozef HUTÁR   Jozef HUTÁR - autodoprava ,Kostolná 10 ,919 35 Hrnčiarovce   33217432 19.04.2018
  779/2018   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  219.78 €   Jozef HUTÁR   Jozef HUTÁR - autodoprava ,Kostolná 10 ,919 35 Hrnčiarovce   33217432 19.04.2018
  783/2018   Faktúra za vykonanie základného servisu v paušále podľa zmluvy 41419353 (62008269) v objekte Starohájska 2, Trnava, za obdobie od 01.04.2018 do 30.06.2018. Cena bez DPH.
Súvisiaca zmluva:
  108.00 €   KONE s.r.o.   Galvániho 7/B, 821 04 Bratislava   31359884 19.04.2018
  786/2018   Faktúra za prevedenie vonkajších odborných prehliadok tlakových nádob v objektoch podľa rozpisu, deň dodania služby 01.04.2018. Cena bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  1050.00 €   Masarovič Ľuboš - KASKY   Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď   30373565 19.04.2018
  780/2018   Kancelárske potreby
Súvisiaca zmluva:
  92.12 €   Tibor Varga TSV Papier   Tibor Varga TSV Papier , Vajanského 80, 984 01 Lučenec   32627211 20.04.2018
  782/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  133.33 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 20.04.2018
  781/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  135.00 €   DEMIFOOD s.r.o.   DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 20.04.2018
  784/2018   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  39.35 €   MIK s.r.o. EXPEDÍCIA SK   MIK s.r.o. EXPEDÍCIA SK ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala   340999517 20.04.2018

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 138 z 346