SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  S042304036   Faktúra, prijatá dňa 20.04.2023, číslo záznamu 466, za opravu a servis 2 výťahov (OT 1000 a E0 170) v I. časti objektu Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51, Trnava.
- Uvedená suma je bez DPH !
  70.40 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova 12, 91701 Trnava   31419143 21.04.2023
  480/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  732.67 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 24.04.2023
  478/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  99.27 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 24.04.2023
  477/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  151.65 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 24.04.2023
  476/2023   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  5.16 €   Ľubica Jelačičová - VOZ   Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava   43555811 24.04.2023
  474/2023   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  37.74 €   Ľubica Jelačičová - VOZ   Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava   43555811 24.04.2023
  481/2023   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  415.80 €   Ľubica Jelačičová - VOZ   Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava   43555811 24.04.2023
  472/2023   Mrazená zelenina
Súvisiaca zmluva:
  22.68 €   Chrien s.r.o.   Chrien s.r.o.,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen   36008338 24.04.2023
  471/2023   Mrazená zelenina
Súvisiaca zmluva:
  22.68 €   Chrien s.r.o.   Chrien s.r.o.,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen   36008338 24.04.2023
  473/2023   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  68.42 €   MIK s.r.o   MIK s.r.o,Hollého 1999/13,92705 Šala   34099514 24.04.2023
  470/   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  192.68 €   MIK s.r.o   MIK s.r.o,Hollého 1999/13,92705 Šala   34099514 24.04.2023
  469/2023   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  260.51 €   MIK s.r.o   MIK s.r.o,Hollého 1999/13,92705 Šala   34099514 24.04.2023
  482/2023   Mixer
Súvisiaca objednávka:
  56.00 €   Elektro Max   Elektro Max,Veterná 18/G ,91701 Trnava   34424661 24.04.2023
  468/2023   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  247.28 €   Marian Matušek AD   Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439   37277197 24.04.2023
  467/2023   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  286.27 €   Marian Matušek AD   Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439   37277197 24.04.2023
  475/2023   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  11.39 €   Penam a.s.   Penam a.s.,Štúrova 74/128 ,94935 Nitra   362283576 24.04.2023
  479/2023   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  51.56 €   Penam a.s.   Penam a.s.,Štúrova 74/128 ,94935 Nitra   362283576 24.04.2023
  484/2023   Faktúra za prečistenie a prerazenie hlavného odpadového potrubia do dĺžky max. 45m pomocou vysokotlakového čistenia v prevádzke Stacionár Náš dom n.o. v objekte budovy na Beethovenovej č. 20 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  344.40 €   KRTKOVANIE ZSK s.r.o.   Oblúková 1832/31, 917 01 Trnava   51902877 24.04.2023
  483/2023   Stravné lístky   11.00 €   Ticket Service s.r.o.   Ticket Service s.r.o.,Karadžičova 8 ,P.O.box 21,82015 Bratislava   52005551 25.04.2023
  109/2023   Faktúra, prijatá dňa 24.04.2023, číslo záznamu 485, za výkon dezinsekcie postrekom a dymením proti plošticiam v 17 bytoch v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  134.34 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná 33/973, 91701 Trnava   45942986 25.04.2023
  489/2023   Výtlačky
Súvisiaca zmluva:
  102.91 €   Simpy supplies s.s.   Simpy supplies s.s.,Bojnická 3,83104 Bratislava   36283355 26.04.2023
  488/2023   Výmena potrubia
Súvisiaca objednávka:
  7423.60 €   Milan Čeman   Milan Čeman,Kopánkova 1092/13 ,91701 Trnava   17702178 26.04.2023
  486/2023   Občerstenie
Súvisiaca zmluva:
  350.00 €   Rašlíková Beata Pivo Limo   Rašlíková Beata Pivo Limo,Bosniacka 64 ,91704 Trnava   33559520 26.04.2023
  490/2023   Ele.potreby
Súvisiaca zmluva:
  1255.49 €   TopLight s.r.o   TopLight s.r.o,Jazerná 5,04012 Košice   36588831 26.04.2023
  487/2023   Hračky
Súvisiaca objednávka:
  647.88 €   Dráčik s.r.o.   Dráčik s.r.o.,Gajova 13 ,81109 Bratislava   46118985 26.04.2023
  113/2023   Faktúra, prijatá dňa 26.04.2023, číslo záznamu 491, za výkon jarnej deratizácie v nami spravovaných objektoch.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  232.32 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná 33/973, 91701 Trnava   45942986 27.04.2023
  492/2023   Hovorné
Súvisiaca zmluva:
  162.66 €   Orange a.s.   Orange a.s.,Metodova 8 ,82108 Bratislava   35697270 27.04.2023
  495/2023   Domáce potreby
Súvisiaca objednávka:
  159.20 €   Jaroslav Hudec DP   Jaroslav Hudec DP,Trojičné námestie 9 ,OD Jednota 91701 Trnava   30730937 27.04.2023
  496/2023   Pracovné odevy
Súvisiaca objednávka:
  110.50 €   Lukáš Minarovič   Lukáš Minarovič,Špačinská 106 ,.91701 Trnava   436117603 27.04.2023
  514/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  213.86 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 28.04.2023
  497/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  575.56 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 28.04.2023
  506/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  115.33 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 28.04.2023
  505/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  124.11 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 28.04.2023
  513/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  230.06 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 28.04.2023
  509/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  182.66 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 28.04.2023
  510/2023   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  175.72 €   Penam a.s.   Penam a.s.,Štúrova 74/128 ,94935 Nitra   362283576 28.04.2023
  508/2023   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  11.47 €   Ľubica Jelačičová - VOZ   Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava   43555811 28.04.2023
  503/2023   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  452.18 €   Ľubica Jelačičová - VOZ   Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava   43555811 28.04.2023
  504/20223   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  322.15 €   MIK s.r.o   MIK s.r.o,Hollého 1999/13,92705 Šala   34099514 28.04.2023
  507/2023   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  140.20 €   MIK s.r.o   MIK s.r.o,Hollého 1999/13,92705 Šala   34099514 28.04.2023
  502/2023   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  419.30 €   MIK s.r.o   MIK s.r.o,Hollého 1999/13,92705 Šala   34099514 28.04.2023
  498/2023   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  1559.83 €   MIK s.r.o   MIK s.r.o,Hollého 1999/13,92705 Šala   34099514 28.04.2023
  511/2023   Mraz.zelenina
Súvisiaca zmluva:
  29.88 €   Chrien s.r.o.   Chrien s.r.o.,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen   36008338 28.04.2023
  202300021   Faktúra, prijatá dňa 27.04.2023, číslo záznamu 499, za opravu a údržbu sociálneho zariadenia v suteréne (oprava omietok, keramických obkladov a podláh, kanalizácie, vodovodného potrubia, kúpeľňového zariadenia, WC zariadenia, demontážne a montážne práce) v V. časti objektu Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  5955.71 €   STEFER, s.r.o.   Kapitulská 17, 91701 Trnava   36266027 28.04.2023
  202300022   Faktúra, prijatá dňa 27.04.2023, číslo záznamu 500, za opravu poškodenej omietky, maliarske a natieračské práce na stene na chodbe v nájomnom byte č. 165, v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  196.37 €   STEFER, s.r.o.   Kapitulská 17, 91701 Trnava   36266027 28.04.2023
  493/2023   Faktúra za opravu výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Uvedená suma je bez DPH.   31.80 €   Elvyt, spol. s r. o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 02.05.2023
  494/2023   Dobropis za vyúčtovanie el. energie za OM na Coburgovej 27, Trnava. Na základe zmluvy 0484/2022.   -3.23 €   MAGNA ENERGIA a.s.   Nitrianska 18, 921 01 Piešťany   35743565 02.05.2023
  501/2023   Faktúra za vykonanie dezinsekcie v Zdravotnom stredisku, Mozartova 3 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  286.80 €   InsektaDDD, s. r. o.   Slnečná 33/973, 917 01 Trnava   45942986 02.05.2023
  517/2023   PHM
Súvisiaca zmluva:
  156.00 €   Slovnaft a.s.   Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislsva   31322832 02.05.2023
  516/2023   Vahy   156.00 €   Slovenská Legálna metrologia.   Slovenská Legálna metrologia,Hviezdoslavova 31 ,97401 Banská Bystrica   37954521 02.05.2023

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 315 z 346