SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  1470/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  114.25 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 06.09.2018
  1471/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  295.75 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 06.09.2018
  1462/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  167.29 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 06.09.2018
  1477/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  59.40 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 06.09.2018
  1461/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  243.91 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 06.09.2018
  1460/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  588.32 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 06.09.2018
  1459/2018   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  683.31 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. Hollého 1999/13 ,927 05 Šala   34099514 06.09.2018
  1458/2018   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  574.97 €   MIK s.r.o.m   MIK s.r.o. Hollého 1999/13 ,927 05 Šala   34099514 06.09.2018
  1474/2018   APV
Súvisiaca zmluva:
  229.20 €   TatraSoft Group s.r.o.   TatraSoft Group s.r.o. Hroznová 10 , 83101 Bratislava   35752831 06.09.2018
  1463/2018   Stravné listky
Súvisiaca objednávka:
  9200.00 €   Ederned Slovakia s.r.o.   Ederned Slovakia s.r.o. ,Karadžičova 8 ,820 15 Bratislava   31328695 06.09.2018
  1467/2018   Pranie
Súvisiaca objednávka:
  259.76 €   Práčovňa QUICK-WASH s.r.o.   Práčovňa QUICK-WASH s.r.o., Nová 245/7 ,91921 Zeleneč   50983652 06.09.2018
  1468/2018   Tonery
Súvisiaca zmluva:
  410.40 €   Quatro print s.r.o.   Quatro print s.r.o. ,Družstevná 17 ,90081 Šenkvice   36365645 06.09.2018
  1454/2018   Radiator
Súvisiaca zmluva:
  70.00 €   AQUASTAR s.r.o.   AQUASTAR s.r.o. , Dolná Lehota 544 , 02741 Oravský Podzámok   50344978 06.09.2018
  1482/2018   Faktúra za zasklenie vchodových dverí nebytového priestoru v objekte na Mozartovej 3, termín 08/2018. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  46.72 €   Kavex, s.r.o.   Ulica 9. mája 40, 917 01 Trnava   44378611 06.09.2018
  1484/2018   Faktúra za predplatné publikácie Justičná Revue, ročník 2019   0.00 €   Poradca podnikateľa, spol. s r.o.   Martina Rázusa 23A, 01 001 Žilina 1   31592503 06.09.2018
  1481/2018   Faktúra za telekomunikačné služby V jame 3, Trnava, za obdobie od 01.08.2018 - 31.08.2018. Zmluva z 18.02.2007.   17.88 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 06.09.2018
  1487/2018   Mraz.zelenina
Súvisiaca zmluva:
  95.54 €   MABONEX Slovakia s.r.o.   MABONEX Slovakia s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany   31428819 10.09.2018
  1486/2018   Rezivo   132.00 €   Rezivo - Obchod TT s.r.o.   Rezivo - Obchod TT s.r.o., Priemyselná 8/B ,91701 Trnava   44012748 10.09.2018
  1489/2018   Faktúra za telekomunikačné služby v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, za obdobie 01.08.2018 - 31.08.2018. Zmluva z 18.08.2005.   652.46 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 10.09.2018
  1502/2018   Faktúra za zasklenie okna podľa zamerania: sklo 3 mm číre - 1ks, v objekte V jame 3, Trnava, v termíne 08/2018. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  21.98 €   Marcel Hanák   Stromová ul. č. 36, 917 01 Trnava   34619461 10.09.2018
  1490/2018   Mraz.zelenina
Súvisiaca zmluva:
  250.08 €   MABONEX Slovakia s.r.o.   MABONEX Slovakia s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany   31428819 10.09.2018
  1492/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  95.03 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 10.09.2018
  1493/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  13.73 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 10.09.2018
  1494/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  133.47 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 10.09.2018
  1495/2018   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  39.37 €   PP Catering s.r.o.   PP Catering s.r.o. ,Piod Kartušou 368/60 ,94905 Nitra   44605218 10.09.2018
  1496/2018   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  33.78 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. Hollého 1999/13 ,927 05 Šala   34099514 10.09.2018
  1497/2018   Bio odpad
Súvisiaca zmluva:
  114.00 €   biomarina - biowaste s.r.o.   biomarina - biowaste s.r.o.,Suchá nad Parnou 255 ,91901   50336932 10.09.2018
  1488/2018   PHM
Súvisiaca zmluva:
  131.31 €   SLOVNAFT a.s.   SLOVNAFT a.s.,Vlčie Hrdlo 1 ,82412 Bratislava   31322832 10.09.2018
  1498/2018   Priprava na STK
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  184.91 €   Auto FRIM s.r.o.   Auto FRIM s.r.o. Pri Kalvárii 5 ,91700 Trnava   34113053 10.09.2018
  1503/2018   Kancelársky PC
Súvisiaca objednávka:
  356.00 €   Ekontrio s.r.o.   Ekontrio s.r.o. ,Východná 3 ,91701 Trnava   36240052 10.09.2018
  1499/2018   Faktúra za dodávku tepla za obdobie 08/2018 v objekte na ulici V jame 3, na základe zmluvy z 11.1.2018.   632.04 €   Trnavská teplárenská, a.s.   Coburgova 84, 917 42 Trnava   36246034 10.09.2018
  1501/2018   Faktúra za dodávku tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie 08/2018 pre objekty podľa rozpisu. Na základe zmluvy z 24.7.2009.   32330.12 €   STEFE Trnava, s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 10.09.2018
  1504/2018   Faktúra za prevedenie opakovaných tlakových nádob výmenníkovej stanice na ulici V jame 3, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  890.00 €   Masarovič Ľuboš - KASKY   Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď   30373565 10.09.2018
  1500   Faktúra za opravu kovania OS plastového okna v nájomnom byte č. 20, Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/D Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  70.00 €   Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. - Slavomír Solík   Coburgova 84, 91702 Trnava   0 11.09.2018
  1504/2018   Pracovné odevy
Súvisiaca objednávka:
  106.97 €   Lukáš Minarovič   Lukáš Minarovič ,Špačinská 106 ,91701 Trnava   43617603 11.09.2018
  1505/2018   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  241.20 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s. , Štúrova 74/138 , 949 35 Nitra   36283576 11.09.2018
  1508/2018   Revizie   22.60 €   ELvyt s.r.o.   ELvyt s.r.o. , Nobelova 12 91701 Trnava   31419143 11.09.2018
  1506/2018   Faktúra za prenájom kontajnera, odvoz a zneškodnenie odpadu.

Na základe zmluvy o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve č. S18T200034 z dňa 28.02.2018 .
  192.26 €   FCC Trnava, s.r.o.   Priemyselná 5, 91701 Trnava 1   31449697 12.09.2018
  1507/2018   Faktúra za servis výťahov v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.

Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 .
  59.90 €   ELVYT, spol. s r. o.   Nobelova 12, 91701 Trnava   31419143 12.09.2018
  1519/2018   Faktúra za opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  135.60 €   Novák Dušan - Montáž elektro a TV antén   Hospodárska 82, 91701 Trnava   30098050 14.09.2018
  1518/2018   Oprava
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  349.39 €   Auto FRIM s.r.o.   Auto FRIM s.r.o. Pri Kalvárii 5 ,91700 Trnava   34113053 14.09.2018
  1521/2018   Kancelárske potreby
Súvisiaca zmluva:
  341.30 €   Tibor VARGA TSV Papier   Tibor VARGA TSV Papier ,984 01 Lučenec   32627211 14.09.2018
  1520/2018   Kancelárske potreby
Súvisiaca zmluva:
  91.43 €   Tibor VARGA TSV Papier   Tibor VARGA TSV Papier ,984 01 Lučenec   32627211 14.09.2018
  1523/2018   Faktúra za dezinsekciu v nami spravovaných objektoch.
Súvisiaca objednávka:
  27.35 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava   45942986 14.09.2018
  1514/2018   Faktúra za elektrickú energiu za mesiac August 2018, v objekte KD Kopánka, Trnava. Zmluva z 28.11.2006.   17.95 €   Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava   Hlavná 17, 917 01 Trnava   598135 14.09.2018
  1515/2018   Faktúra za vodné a stočné za mesiac August 2018, v objekte KD Kopánka, Trnava. Zmluva z 28.11.2006.   2.04 €   Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava   Hlavná 17, 917 01 Trnava   598135 14.09.2018
    Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO a funkcia odborný pracovník BOZP. Za obdobie september 2018. Zmluva zo 14.7.2006. Uvedená suma je bez DPH.   302.00 €   OBORIL Peter   Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava   34947396 14.09.2018
  1529/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  89.88 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 17.09.2018
  1530/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  251.48 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 17.09.2018
  1531/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  216.68 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 17.09.2018

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 152 z 346