SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  968/2019   Služby   55.00 €   Psi ľudom   Psi ľudom ,Šúdolská 1003/52 949 11 Nitra   17639760 20.06.2019
  970/2019   Tonery
Súvisiaca zmluva:
  39.60 €   LASER servis, spol.   LASER servis, spol. s.r.o Lipová 3. 90081 šenkvice. Slovenská republika   35755989 20.06.2019
  971/2019   Tonery
Súvisiaca zmluva:
  9.36 €   LASER servis, spol.   LASER servis, spol. s.r.o Lipová 3. 90081 šenkvice. Slovenská republika   35755989 20.06.2019
  972/2019   Výtlačky
Súvisiaca zmluva:
  69.70 €   Copy Print s.s.   Copy Print s.s. ,Bojnická 3 ,834104 Bratislava   45310106 20.06.2019
  969/2019   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  47.69 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala   34099514 20.06.2019
  975/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  87.82 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 20.06.2019
  974/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  114.52 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 20.06.2019
  973/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  8.58 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 20.06.2019
  976/2019   Faktúra za opravu a nanesenie ochranného náteru strešnej atiky na objekte Okružná 20, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  951.00 €   Firma ČEMAN - Čeman Milan   Kopánková 13, 917 01 Trnava   17702178 20.06.2019
  1620128229/2019   Rozhodnutie č. 1620128229/2019 z dňa 05.06.2019 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.   7927.92 €   Mesto Trnava   Ulica Hlavná 1, 91771 Trnava   313114 20.06.2019
  1620128264/2019   Rozhodnutie č. 1620128264/2019 z dňa 05.06.2019 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.   1132.56 €   Mesto Trnava   Ulica Hlavná 1, 91771 Trnava   313114 20.06.2019
  1620128271/2019   Rozhodnutie č. 1620128271/2019 z dňa 05.06.2019 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.   3397.68 €   Mesto Trnava   Ulica Hlavná 1, 91771 Trnava   313114 20.06.2019
  1620128267/2019   Rozhodnutie č. 1620128267/2019 z dňa 05.06.2019 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.   566.28 €   Mesto Trnava   Ulica Hlavná 1, 91771 Trnava   313114 20.06.2019
  1620128268/2019   Rozhodnutie č. 1620128268/2019 z dňa 05.06.2019 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.   1132.56 €   Mesto Trnava   Ulica Hlavná 1, 91771 Trnava   313114 20.06.2019
  1620128266/2019   Rozhodnutie č. 1620128266/2019 z dňa 05.06.2019 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.   1132.56 €   Mesto Trnava   Ulica Hlavná 1, 91771 Trnava   313114 20.06.2019
  1620128256/2019   Rozhodnutie č. 1620128256/2019 z dňa 05.06.2019 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.   2265.12 €   Mesto Trnava   Ulica Hlavná 1, 91771 Trnava   313114 20.06.2019
  1620128269/2019   Rozhodnutie č. 1620128269/2019 z dňa 05.06.2019 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.   1132.56 €   Mesto Trnava   Ulica Hlavná 1, 91771 Trnava   313114 20.06.2019
  1620128265/2019   Rozhodnutie č. 1620128265/2019 z dňa 05.06.2019 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.   2265.12 €   Mesto Trnava   Ulica Hlavná 1, 91771 Trnava   313114 20.06.2019
  1620128270/2019   Rozhodnutie č. 1620128270/2019 z dňa 05.06.2019 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.   2265.12 €   Mesto Trnava   Ulica Hlavná 1, 91771 Trnava   313114 20.06.2019
  984/2019   Mraz.zelenina
Súvisiaca zmluva:
  14.98 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 21.06.2019
  983/2019   Mraz.zelenina
Súvisiaca zmluva:
  18.72 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 21.06.2019
  982/2019   Mraz.zelenina
Súvisiaca zmluva:
  65.19 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 21.06.2019
  981/2019   Mraz.zelenina
Súvisiaca zmluva:
  53.16 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   31428819 21.06.2019
  980/2019   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  684.74 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala   34099514 21.06.2019
  979/2019   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  684.74 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala   34099514 21.06.2019
  978/2019   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  359.59 €   Jozef Hutár - autodoprava   Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 5063/10   332117432 21.06.2019
  985/2019   Letáky
Súvisiaca objednávka:
  108.00 €   Mario Malatinský RIKO   Mario Malatinský RIKO ,Rybníkova 7/A ,91701 Trnava   33220158 21.06.2019
  986/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  394.20 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 21.06.2019
  987/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  250.94 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 21.06.2019
  990/2019   Kontrola   61.20 €   ELVYT s.r.o.   ELVYT s.r.o., Nobelova 12 ,91701 Trnava   31419143 24.06.2019
  988/2019   Hyg.potreby
Súvisiaca zmluva:
  883.18 €   Gabriela Spišáková - Majster Papier   Gabriela Spišáková - Majster Papier, Wolkrova 5 ,P.O.Box 212 ,851 01 Bratislava   33768897 24.06.2019
  989/2019   PHM
Súvisiaca zmluva:
  117.73 €   Slovnaft a.s.   Slovnaft a.s. ,Vlčie Hrdlo 1 ,82412 Bratislava   3132832 24.06.2019
  994/2019   Oprava auta
Súvisiaca objednávka:
  3923.14 €   Autoservis Béhr a Béhr s.r.o.   Autoservis Béhr a Béhr s.r.o.,Zavarská cesta 10/A ,91701 Trnava   3134484 24.06.2019
  991/2019   Faktúra za vyúčtovanie služieb spojených s užívaním nebytového priestoru Hospodárska 35, Trnava za obdobie 01.01.2018 - 31.12.2018. Na základe zmluvy z dňa 16.9.2013.   -1693.51 €   Mesto Trnava   Hlavná 1, 917 01 Trnava   313114 24.06.2019
  992/2019   Faktúra za opravu dverného kontaktu kabínových dverí výťahu OTAN 320 v.č. 4126/06 v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Na základe zmluvy z 31.08.2006. Uvedená suma je bez DPH.   22.60 €   ELVYT, spol. s.r.o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 24.06.2019
  993/2019   Faktúra za opravu podlahy a stavebné práce v služobnom byte v bloku A objektu Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  1761.84 €   STEFER s.r.o.   Kapitulská 17, 917 00 Trnava   36266027 24.06.2019
  996/2019   Faktúra za vodné a stočné pre objekt na Dedinskej 9, Trnava za obdobie 1.3.2019 - 31.5.2019. Na základe zmluvy č. 408/2008/TT.   31.33 €   Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.   Priemyselná 10, 921 79 Piešťany   36252484 25.06.2019
  997/2019   Faktúra za vodné a stočné pre objekty podľa rozpisu. Na základe zmluvy č. 408/2008/TT.   6568.21 €   Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.   Priemyselná 10, 921 79 Piešťany   36252484 25.06.2019
  1004/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  51.98 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 25.06.2019
  1003/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  1817.16 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 25.06.2019
  1002/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  1117.46 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 25.06.2019
  915/2019   Práčka
Súvisiaca objednávka:
  899.00 €   Elektro Max   Elektro Max ,Veterná 18/G ,91701 Trnava   34424661 26.06.2019
  1001/2019   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  181.48 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala   34099514 26.06.2019
  1000/2019   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  288.97 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala   34099514 26.06.2019
  999/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  72.00 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 26.06.2019
  998/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  140.94 €   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.   BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta   44240104 26.06.2019
  Pokladnočné bločk   Pokladnočné bločky   218.40 €   Stredisko socialne starostlivosti   Stredisko socialne starostlivosti V.Clementisa 51 ,91701 Trnava   0 26.06.2019
  1014/2019   Faktúra za opravu bezbariérového vstupu a opravu toaliet, v objekte Beethovenova č. 20, Trnava, v termíne jún 2019. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  3891.45 €   STEFER, s.r.o.   Kapitulská 17, 917 00 Trnava   36266027 26.06.2019
  1008/2019   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  199.33 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s. , Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283576 26.06.2019
  1007/2019   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  35.17 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s. , Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283576 26.06.2019

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 182 z 346