SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  10/2023   Faktúra za zabezpečenie strážnej služby v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava za mesiac December 2022.
Súvisiaca zmluva:
  5475.96 €   ŽOS Bezpečnosť, spol. s r. o.   Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava   36237922 04.01.2023
  11/2023   Zálohová faktúra za dodávku el. energie pre 15 odberných miest za mesiac Január 2023.
Súvisiaca zmluva:
  33483.33 €   MAGNA ENERGIA a.s.   Nitrianska 18, 921 01 Piešťany   35743565 04.01.2023
  12/2023   Zálohová faktúra za dodávku el. energie za 21 odberných miest za mesiac Január 2023.
Súvisiaca zmluva:
  1611.28 €   MAGNA ENERGIA a.s.   Nitrianska 18, 921 01 Piešťany   35743565 04.01.2023
  13/2023   Faktúra za poskytovanie telekomunikačných služieb pre denné centrá za obdobie 01.01.2023 - 31.01.2023. Zmluva z 01.10.2020.   77.56 €   Slovak Telekom, a. s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 05.01.2023
  10/2023   Poistné
Súvisiaca zmluva:
  296.73 €   Kooperatíva a.s.   Kooperatíva a.s.,Štefanovičova 4,81623 Bratislava   585441 05.01.2023
  14/2023   Faktúra za dodávku tepla, December 2022.
Súvisiaca zmluva:
  36930.82 €   STEFE Trnava s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 10.01.2023
  16/2023   Zálohová faktúra za dodávku plynu. Suma je za mesiace 1-6/2023. Zmluva P039/2022.   91795.22 €   MAGNA ENERGIA a.s.   Nitrianska 18, 921 01 Piešťany   35743565 10.01.2023
  17/2023   Vyúčtovacia faktúra za dodávku el. energie a služby s tým spojené za mesiac December 2022.
Súvisiaca zmluva:
  14286.69 €   MAGNA ENERGIA a.s.   Nitrianska 18, 921 01 Piešťany   35743565 10.01.2023
  15/2023   Pripojenie
Súvisiaca zmluva:
  45.60 €   TT-IT s.r.o.   TT-IT s.r.o.,Trhová 2,91701 Trnava   441002771 10.01.2023
  3/2023   Výtlačky
Súvisiaca zmluva:
  72.90 €   Simply suppiles a.s.   Simply suppiles a.s.,Bojnická 3,83104 Bratislava   36283355 10.01.2023
  5/2023   Výtlačky
Súvisiaca zmluva:
  57.35 €   Z+M Servis a.s.   Z+M Servis a.s.Martinčekova 17 ,82101 Bratislava   44169591 10.01.2023
  24/2023   Poistné
Súvisiaca zmluva:
  296.73 €   Kooperatíva a.s.   Kooperatíva a.s.,Štefanovičova 4,81623 Bratislava   17639760 10.01.2023
  22/2023   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  9.21 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283355 10.01.2023
  21/2023   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  202.41 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283355 10.01.2023
  20/2023   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  36.71 €   Ľubica Jelačičová-VOZ   Ľubica Jelačičová-VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava   43555811 10.01.2023
  19/2023   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  37.07 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o.,Holleho 1999/13 ,92705 Šala   34099514 10.01.2023
  18/2023   Potrtaviny
Súvisiaca zmluva:
  175.19 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany   31428819 10.01.2023
  23/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  340.40 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany   31428819 10.01.2023
  24/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  205.04 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany   31428819 10.01.2023
  28/2023   Faktúra za telekomunikačné služby na MP, Starohájska 2, Trnava za obdobie 01.12.2022 - 31.12.2022.
Súvisiaca zmluva:
  600.32 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 11.01.2023
  27/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  189.83 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany   31428819 11.01.2023
  26/2023   PHM
Súvisiaca zmluva:
  146.33 €   Slovnaft a.s.   Slovnaft a.s.,Vlčie frdlo 1,82412 Bratislava   31322832 11.01.2023
  25/2023   Svietidla   104.98 €   Elektro MAX   Elektro MAX,Veterná 18/G ,91701 Trnava   34424661 11.01.2023
  29/2023   Vyúčtovacia faktúra za dodávku el. energie pre OM za obdobie 4-12/2022.
Súvisiaca zmluva:
  -4844.49 €   MAGNA ENERGIA a.s.   Nitrianska 18, 921 01 Piešťany   35743565 11.01.2023
  30/2023   Faktúra za dodávku tepla do objektu V jame 3 za mesiac December 2022. na základe zmluvy z 28.12.2012.   6.42 €   MH Teplárenský holding, a. s.   Turbínová 3, 831 04 Bratislava-mestská časť Nové Mesto   36211541 12.01.2023
  32/2023   Faktúra za spotrebu energií pre DC Kopánka, za mesiac December 2022. Na základe zmluvy z 28.11.2006.   132.92 €   Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko   Ulica Hlavná 1/1, 917 01 Trnava   53740408 12.01.2023
  42/2023   Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za rok rok 2022 do objektoch v správe SSS.
Súvisiaca zmluva:
  5603.38 €   MAGNA ENERGIA a.s.   Nitrianska 18, 921 01 Piešťany   35743565 16.01.2023
  37/2023   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  1.74 €   Ľubica Jelačičová-VOZ   Ľubica Jelačičová-VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava   43555811 16.01.2023
  36/2023   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  22.61 €   Ľubica Jelačičová-VOZ   Ľubica Jelačičová-VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava   43555811 16.01.2023
  35/2023   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  50.94 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o.,Holleho 1999/13 ,92705 Šala   34099514 16.01.2023
  43/2023   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  188.71 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283355 16.01.2023
  40/2023   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  18.19 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283355 16.01.2023
  39/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  104.23 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany   31428819 16.01.2023
  38/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  139.55 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany   31428819 16.01.2023
  34/2023   PHM
Súvisiaca zmluva:
  380.97 €   Slovnaft a.s.   Slovnaft a.s.,Vlčie frdlo 1,82412 Bratislava   31322832 16.01.2023
  46/2023   Faktúra za vysokotlakové čistenie odpadového potrubia v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  403.20 €   KRTKOVANIE ZSK s.r.o.   Oblúková 1832/31, 917 01 Trnava   51902877 16.01.2023
  48/2023   Faktúra za vodné a stočné za obdobie 10-12/2022 pre objekt na ulici Dedinská 9, Modranka. na základe zmluvy 203/11/TT.   38.24 €   Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.   Priemyselná 10, 921 79 Piešťany   36252484 16.01.2023
  49/2023   Faktúra za vodné, stočné a zrážkovú vodu pre objekty v správe SSS. Na základe zmlúv z 27.11.2008, 12.2.2013, 21.11.2018.   9667.93 €   Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.   Priemyselná 10, 921 79 Piešťany   36252484 16.01.2023
  45/2023   Hovorné
Súvisiaca zmluva:
  187.40 €   TT-IT s.r.o.   TT-IT s.r.o.,Trhová 2,91701 Trnava   441002771 17.01.2023
  47/2023   Drogeria   433.34 €   Gabriela Spišáková - Majster Papier   Gabriela Spišáková - Majster Papier,Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 85101 Bratislava 5, Slovenská repub   33768897 17.01.2023
  50/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  534.93 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany   31428819 17.01.2023
  52/2023   STK ,EK
Súvisiaca objednávka:
  262.51 €   Auto Firm s.r.o.   Auto Firm s.r.o.,Pri Kalvárii 5,901701 ,Trnava   34113053 17.01.2023
  51/2023   Servis Berlingo
Súvisiaca objednávka:
  246.32 €   Autoservis Behr aBehr ,Zavarská cesta ,91701 Trnava   Autoservis Behr aBehr ,Zavarská cesta ,91701 Trnava   34134484 17.01.2023
  53/2023   Faktúra za servis výťahu za obdobie 1-3/2023 v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca zmluva:
  119.49 €   KONE s. r. o.   Galvániho 7/B, 821 04 Bratislava   31359884 18.01.2023
  58/2023   Mrazená zelenina
Súvisiaca zmluva:
  31.68 €   Chrien s.r.o.   Chrien s.r.o.,Lieskovská cestab 13,96001 Zvolen   36008338 20.01.2023
  61/2023   Mrazená zelenina
Súvisiaca zmluva:
  31.68 €   Chrien s.r.o.   Chrien s.r.o.,Lieskovská cestab 13,96001 Zvolen   36008338 20.01.2023
  62/2023   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  256.28 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o.,Holleho 1999/13 ,92705 Šala   34099514 20.01.2023
  57/2023   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  470.05 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o.,Holleho 1999/13 ,92705 Šala   34099514 20.01.2023
  60/2023   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  330.16 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o.,Holleho 1999/13 ,92705 Šala   34099514 20.01.2023
  66/2023   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  78.95 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o.,Holleho 1999/13 ,92705 Šala   34099514 20.01.2023

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 306 z 346