SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  721/2023   Domáce potreby
Súvisiaca objednávka:
  72.95 €   Jaroslav Hudec DP   Jaroslav Hudec DP,Trojičné námestie 9 ,OD Jednota 91701 Trnava   30730937 08.06.2023
  723/2023   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  250.97 €   Marian Matušek AD   Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439   37277197 09.06.2023
  724/2023   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  197.63 €   Marian Matušek AD   Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439   37277197 09.06.2023
  737/2023   Faktúra za dodávku tepla za mesiac Máj 2023.
Súvisiaca zmluva:
  33138.43 €   STEFE Trnava s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 09.06.2023
  739/2023   Vyúčtovacia faktúra za spotrebu energií v KD Kopánka pre denné centrum za mesiac Máj 2023. Na základe zmluvy z 28.11.2006.   67.73 €   Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko   Ulica Hlavná 1/1, 917 01 Trnava   53740408 09.06.2023
  732/2023   Mäsovévýrobky
Súvisiaca zmluva:
  88.08 €   MIK s.r.o   MIK s.r.o,Hollého 1999/13,92705 Šala   34099514 12.06.2023
  731/2023   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  56.34 €   Penam a.s.   Penam a.s.,Štúrova 74/128 ,94935 Nitra   36283355 12.06.2023
  735/2023   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  27.32 €   Penam a.s.   Penam a.s.,Štúrova 74/128 ,94935 Nitra   362283576 12.06.2023
  728/2023   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  174.82 €   Penam a.s.   Penam a.s.,Štúrova 74/128 ,94935 Nitra   36283355 12.06.2023
  727/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  199.90 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 12.06.2023
  726/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  226.19 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 12.06.2023
  736/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  731.28 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 12.06.2023
  725/2023   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  366.60 €   Ľubica Jelačičová - VOZ   Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava   43555811 12.06.2023
  730/2023   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  22.98 €   Ľubica Jelačičová - VOZ   Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava   43555811 12.06.2023
  729/2023   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  8.53 €   Ľubica Jelačičová - VOZ   Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava   43555811 12.06.2023
  734/2023   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  415.74 €   Ľubica Jelačičová - VOZ   Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava   43555811 12.06.2023
  722/2023   TV   261.60 €   UPC Slovakia   UPC Slovakia,Ševčenkova 36 ,85101 Bratislava   35971967 12.06.2023
  733/2023   PHM
Súvisiaca zmluva:
  68.46 €   Slovnaft a.s.   Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislsva   31322832 12.06.2023
  741/2023   Baterie
Súvisiaca zmluva:
  628.37 €   Aquastar s.r.o.   Aquastar s.r.o.,Dolná Lehota 544,02741 Oravský Podzámok   2120131651 12.06.2023
  740/2023   Oprava plošiny
Súvisiaca objednávka:
  184.00 €   Ares s.r.o.   Ares s.r.o.,Športova 5,83104 Bratislava 83104   31363822 12.06.2023
  742/2023   Faktúra za vodné a stočné za mesiac Máj 2023. Na základe zmlúv z 27.11.2008 a 12.2.2013.   3520.27 €   Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.   Priemyselná 10, 921 79 Piešťany   36252484 13.06.2023
  1020230350   Faktúra, prijatá dňa 12.06.2023, číslo záznamu 743, za obhliadku, monitoring a čistenie kanalizácie vysokotlakovým zariadením v bunkách č. 107, 207 a 307 v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  258.00 €   KRTKOVANIE ZSK s.r.o.   Oblúková 1832/31, 91701 Trnava   51902877 13.06.2023
  745/2023   Faktúra za opravu strechy a strešnej krytiny v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  7205.59 €   STEFER, s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36266027 14.06.2023
  20230015   Faktúra za odstránenie havarijného stavu:
- opravu / výmenu 2 ks poškodených kompenzátorov na potrubí ústredného kúrenia v byte č. 52 v I. časti objektu Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava.
- Uvedená suma je bez DPH !
Súvisiaca objednávka:
  864.00 €   Milan Čeman   Kopánková ulica 1092/13, 91701 Trnava   17702178 15.06.2023
  750/2023   PHM
Súvisiaca zmluva:
  684.38 €   Slovnaft a.s.   Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislsva   31322832 16.06.2023
  749/2023   Siete proti holubom   1734.00 €   Martin Prelovsky   Martin Prelovsky ,Bethovenova 15 ,91708 Trnava   510043351 16.06.2023
  751/2023   Výťahy   31.80 €   Evyt s.r.o   Evyt s.r.o,Nobelova 7316/12 ,91701 Trnava   31419143 16.06.2023
  744/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  544.43 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 16.06.2023
  752/2023   Faktúra za vykonanie vonkajších odborných prehliadok 13 tlakových nádob. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  650.00 €   Ľuboš Masarovič - KASKY   Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď   30373565 16.06.2023
  757/2023   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  88.21 €   MIK s.r.o   MIK s.r.o,Hollého 1999/13,92705 Šala   34099514 16.06.2023
  756/2023   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  1.67 €   Ľubica Jelačičová - VOZ   Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava   43555811 16.06.2023
  755/2023   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  192.61 €   Penam a.s.   Penam a.s.,Štúrova 74/128 ,94935 Nitra   36283355 16.06.2023
  754/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  253.50 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 16.06.2023
  753/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  353.36 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 16.06.2023
  758/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  249.23 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 16.06.2023
  202300033   Faktúra, prijatá dňa 14.06.2023, číslo záznamu 746, za opravu poškodenej omietky, maliarske a natieračské práce na balkóne v byte č. 105, v byte č. 165 a na strope na chodbe spoločných priestorov, na 2. poschodí vo výškovej budove (I. časť) v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  897.87 €   STEFER, s.r.o.   Kapitulská 17, 91701 Trnava   36266027 16.06.2023
  202300034   Faktúra, prijatá dňa 14.06.2023, číslo záznamu 747, za opravu a výmenu poškodených častí kazetového stropu a zvislej konštrukcie po zatečení, oprava a výmena revíznych dvierok v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  1905.14 €   STEFER, s.r.o.   Kapitulská 17, 91701 Trnava   36266027 16.06.2023
  S042306046   Faktúra, prijatá dňa 19.06.2023, číslo záznamu 765, za opravu a servis výťahov v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava.
- Uvedená suma je bez DPH !
- Na základe zmluvy č. 4/94 zo dňa 08.04.1994 !
  39.00 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova 12, 91701 Trnava   31419143 19.06.2023
  764/2023   Faktúra za prenájom kontajnera, výmenu a zneškodnenie odpadu z areálu na ulici V jame 3, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  187.12 €   FCC Trnava, s..o.   Priemyselná 5, 917 01 Trnava   31449697 19.06.2023
  763/2023   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  718.29 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   34099951 20.06.2023
  762/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  421.69 €   Mabonex s.r.o.   Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31419143 20.06.2023
  761/2023   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  27.32 €   Penam a.s.   Penam a.s.,Štúrova 74/128 ,94935 Nitra   362283576 20.06.2023
  769/2023   Stoliík
Súvisiaca objednávka:
  479.90 €   Unizdrav Prešov s.r.o.   Unizdrav Prešov s.r.o.,Františkánska 3/A,08001 Prešov   36515388 20.06.2023
  766/2023   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  278.65 €   Marian Matušek AD   Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439   37277197 21.06.2023
  767/2023   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  896.40 €   Marian Matušek AD   Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439   37277197 21.06.2023
  768/2023   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  161.81 €   Marian Matušek AD   Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439   37277197 21.06.2023
  771/2023   Dvere   770.20 €   Obi s.r.o   Obi s.r.o,Nová 11 ,91701 Trnava   2120131651 21.06.2023
  770/2023   Výtlačky
Súvisiaca zmluva:
  64.13 €   Z+M servis a.s.   Z+M servis a.s.,Martinčekova 17 ,82101 Bratislava   44195591 21.06.2023
  769/2023   Faktúra za opravu a výmenu hlavného kanalizačného potrubia v soc. zariadení, vrátane výmeny keramických obkladov, toaliet a sanity v objekte na ulici V jame 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  9209.00 €   Milan Čeman   Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava   17702178 21.06.2023
  773/2023   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  178.68 €   Ľubica Jelačičová - VOZ   Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava   43555811 22.06.2023

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 320 z 346