SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  196/2014   faktúra za odber elektriny za január 2014 podľa odberných miest
zmluva č. 248306
Súvisiaca zmluva:
  2911.00 €   Slovenský plynárenský priemysel a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 06.02.2014
  274 / 2014   Faktúra za služby pevnej siete
zmluva č. 9900990398 zo dňa 18.4.2007
  14.39 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   0 07.02.2014
  281 / 2014   Faktúra za odber tepla za Váš objekt na podklade zmluvy o dodávke tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie 1/2014. V zmysle rozhodnutia číslo 0321/2014/T, číslo spisu 8803-2013-BA zo dňa 31.12.2013 Úradu pre reguláciu sieťových odvetvi.
zmluva z dňa 11.2.2009
  37625.15 €   TT-KOMFORT s.r.o.   Františkánska 16 91732 Trnava   0 07.02.2014
  289/2014   faktúra za trojmesačnú odbornú prehliadku výťahov v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava za január 2014
Súvisiaca zmluva:
  288.00 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova 12, 917 00 Trnava   0 10.02.2014
  290/2014   faktúra za opravu výťahu v objekte ZS, Prednádražie-Mozartova 3, Trnava, január 2014, na základe zmluvy 16.02.2007 .   39.72 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova 12, 917 00 Trnava   0 10.02.2014
  288/2014   poplatok za vodné a stočné za január 2014 v objekte Hlavná ul., Trnava
zmluva z dňa 27.8.2007
  2.06 €   Správa kultúrnych a športových zariadení Mesta Trnava   Hlavná 17, 917 01 Trnava   0 10.02.2014
  287/2014   poplatok za spotrebu elektr. energie za január 2014 v objekte KD Kopánka Trnava
zmluva z dňa 28.11.2006
  42.43 €   Správa kultúrnych a športových zariadení Mesta Trnava   Hlavná 17, 917 01 Trnava   0 10.02.2014
  286/2014   poplatok za vodné a stočné za január 2014 v objekte KD Kopánka Trnava
zmluva z dňa 28.11.2006
  10.32 €   Správa kultúrnych a športových zariadení Mesta Trnava   Hlavná 17, 917 01 Trnava   0 10.02.2014
  285/2014   poplatok za spotrebu plynu za január 2014 v objekte KD Kopánka Trnava
zmluva z dňa 28.11.2006
  173.68 €   Správa kultúrnych a športových zariadení Mesta Trnava   Hlavná 17, 917 01 Trnava   0 10.02.2014
  284/2014   faktúra za dodávku tepla za január 2014 v objekte SSS, Vl. Clementisa 51, Trnava
zmluva z dňa 26.2.2013
Súvisiaca zmluva:
  670.18 €   Trnavská teplárenská, a.s.   Coburgova 84, 917 42 Trnava   0 10.02.2014
  283/2014   faktúra za telekomunikačné služby za január 2014, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava
zmluva č. 9900448905 zo dňa 18.8.2005
  1389.43 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   0 10.02.2014
  291   Faktúra (prijatá dňa 10.02.2014) za opravy výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 01/2014, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 .   148.50 €   ELVYT spol. s.r.o.   Nobelova 12, 91701 Trnava   31419143 10.02.2014
  292   Faktúra (prijatá dňa 10.02.2014) za pristavenie a odvoz kontajnera a za zneškodnenie odpadu, na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 .   63.40 €   .A.S.A. Trnava, spol. s r.o.   Priemyselná 5, 91701 Trnava 1   31449697 10.02.2014
    Tatrachema VD Trnava ( zmluva účinná od 22.7.2013 ), JUEL ( zmluva účinná od 31.5.2013) , Neka trade ( zmluva účinná od 4.12.2013 ),3 x ,
Ryba ( zmluva účinná od 19.3.2013 ) 2 x, Križanová OZ ( zmluva účinná od 24.4.2013 ) 3 x, Gašparík ( zmluva účinná od 8.2.2014 ) 7 x
Bohuš Šesták ( zmluva zo dňa 26.6.20123 ) ,2x ,Sjkalice a senické pekárne ( zmluva účinná od 1.7.2013 ) 2x , Elvyt ( zmluva účinná od 17.6.2013 )
  835.00 €   Ttarachema VD ,JUEL ,.NEKA trade , Križanová OZ , Gašparik mosopriemysel ,Še     0 11.02.2014
  308   Faktúra (z dňa 11.02.2014) za zasklievanie vchodových dverí v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/ vchod F, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  60.60 €   Sklenárstvo Michal Hanák   Stromová ul. 36, 91701 Trnava   30755638 12.02.2014
  326/2014   za čistenie kanalizačného potrubia elektromechan. zariadením v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava
objed. č. 25/2014
Súvisiaca objednávka:
  237.07 €   KANAL M.P.S. s.r.o.   Šamorínska 39, 903 01 Senec   0 13.02.2014
  273/2014   za laboratórne vyšetrenia vzorky pitnej vody
dohoda z dňa 15.1.2014
Súvisiaca zmluva:
  81.04 €   Regionálny úrad verejného zdravotníctva   Limbova č.6, 917 09 Trnava   0 13.02.2014
  327   Faktúra (z dňa 13.02.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v tomto rozsahu:
- Garsónka (24,58 m2) x 4
- Byt (44,10 m2) x 5
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  114.78 €   Insekta DDD s.r.o.   Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava   45942986 13.02.2014
    faktúry zverejnené 14.2.2014,OS
Účtovníctvo Tatiana (objednávka zo dňa 6.2.2014)
Gašparík 8x (zmluva účinná od 8.2.2014)
Križanová 8x (zmluva účinná od 24.4.2013)
TVS papier 2x (zmluva účinná od 24.7.2013)
Šesták 10 x (zmluva účinná od 27.6.2013)
Senické a Skal. pekárne 2x (zmluva účinná od 1.7.2013)
Ryba Košice 3 x (zmluva účinná od 19.3.2013)
KH Technik 3x (zmluva účinná od 4.12.2013)
Slovnaft (zmluva zo dňa 25.3.2006)
  0.00 €       0 14.02.2014
  330 / 2014   Faktúra za kominárske práce a služby vykonané v zmysle vyhlášky MV SR Č. 401/2007 Z.z..
objednávka č. 54/2014
Súvisiaca objednávka:
  78.00 €   J. Kosnáč - KOMINÁRSTVO   Okružná 21 917 01 Trnava   0 14.02.2014
  331 / 2014   Faktúra za vodné a stočné
zmluva č. 408/08/TT
  3932.86 €   Trnavská vodárenská spoločnosť   Priemyselná 10, 921 01 Piešťany   36244848 17.02.2014
  341 / 2014   Faktúra za dodávku elektriny
zmluva z dňa 7.1.2013
Súvisiaca zmluva:
  -205.86 €   MAGNA E.A. s.r.o.   Beethovenova 5/1810, Piešťany   0 18.02.2014
  342 / 2014   Vyučtovacia faktúra
zmluva z dňa 18.10.2012
Súvisiaca zmluva:
  597.00 €   Slovenský plynárenský priemysel a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 18.02.2014
  342a / 2014   Vyúčtovacia faktúra
zmluva č. 248306
Súvisiaca zmluva:
  7236.00 €   Slovenský plynárenský priemysel a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 18.02.2014
    faktúry zverejnené 19.2.2014,OS
Gašparík 7x (zmluva účinná od 8.2.2014)
Šesták (zmluva účinná od 27.6.2013)
Križanová 5x (zmluva účinná od 24.4.2013)
Ryba Košice 2x(zmluva účinná od 19.3.2013)
Vikon (zmluva účinná od 1.7.2013)
Lukáš Minarovič (objednávka zo dňa 28.1.2014)
Tatrachema (zmluva účinná od 22.7.2013)
  0.00 €       0 19.02.2014
  379 / 2014   Faktúra za Sanosil
objednávka č.41/2014
Súvisiaca objednávka:
  404.40 €   Michal Servátka Aquael M.S Servis   Gorkého 37, 91702 Trnava   44876831 20.02.2014
    faktúry zverejnené 21.2.2014,OS
Rašlíková Pivo Limo 4x (zmluva účinná od 30.11.2013)
Lyreko (objednávka zo dňa 17.2.2014)
Križanová 2x (zmluva účinná od 24.4.2013)
Gašparík 2x (zmluva účinná od 24.4.2013)
Mountfield (objednávka zo dňa 31.1.2014)
TVS Papier (zmluva účinná od 24.7.2013)
Slovnaft (zmluva zo dňa 25.3.2006)
  0.00 €       0 21.02.2014
  391 / 2014   Faktúra za čistenie kanalizačného potrubia
vysokotlakovým zariadením v objekte Zdravotného strediska, Mozartova 3, Trnava
objed. č. 36/2014
Súvisiaca objednávka:
  185.28 €   KANAL M.P.S. s.r.o.   Šamorínska 39, 903 01 Senec   35710357 24.02.2014
    faktúry zverejnené 25.2.2014,OS
Križanová 6 x (zmluva účinná od 24.4.2013)
SK a ŠZ (zmluva zo dňa 14.6.2004)
Démos (objednávka zo dňa 24.2.2014)
Šesták 4x (zmluva účinná od 27.6.2013)
Gašparík 4x (zmluva účinná od 8.2.2014)
Senické a skla pekárne 2x (zmluva účinná od 1.7.2013)
Ryba Košice 2x (zmluva účinná od 19.3.2013)
Rašlíková Pivo Limo (zmluva účinná od 30.11.2013)
KH Technik (zmluva účinná 4.12.2013)
Neka Trade (zmluva účinná 6.12.2013)
  0.00 €       0 25.02.2014
    pokladničné bloky zverejnené 25.2.2014,OS   0.00 €       0 25.02.2014
  417/2014   faktúra - nedoplatok za dodávku elektriny za január 2014, Coburgova 27, Trnava
zmluva č. 267597
Súvisiaca zmluva:
  14.83 €   Slovenský plynárenský priemysel a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 27.02.2014
  418/2014   faktúra - nedoplatok za dodávku elektriny za január 2014, Coburgova 27, Trnava
zmluva č. 267597
Súvisiaca zmluva:
  15.12 €   Slovenský plynárenský priemysel a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 27.02.2014
  424   Faktúra (prijatá dňa 27.02.2014) za zasklievanie okenného rámu na prevádzke ZOS Hospodárska 62, Trnava, na základe objednávky č. 37/2014 z dňa 12.02.2014 .   27.10 €   Sklenárstvo Michal Hanák   Stromová ul. 36, 91701 Trnava   30755638 27.02.2014
  425   Faktúra (prijatá dňa 27.02.2014) za čistenie odtoku z pisoára vysokotlakovým zariadením a demontáž / montáž sifónu z dôvodu havarijného stavu v nami spravovanom objekte Nocľaháreň, Coburgova 26 Trnava - mužská časť, na základe cenovej ponuky z dňa 17.02.2014.
Termín: Ihneď
Súvisiaca objednávka:
  149.42 €   KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel   Šamorínska 39, 90301 Senec   35710357 27.02.2014
    faktúry zverejnené 28.2.2014,OS
Rašlíková Pivo Limo 4x (zmluva účinná od 30.11.2013)
Križanová 4x (zmluva účinná od 24.4.2013)
Senické a skla pekárne 1x (zmluva účinná od 1.7.2013)
Šesták 5x (zmluva účinná od 27.6.2013)
Gašparík 7x (zmluva účinná od 8.2.2014)
Copy print (zmluva zo dňa 16.11.2010)
  0.00 €       0 28.02.2014
    faktúry zverejnené 3.3.2014,OS
Strojmat (objednávka zo dňa 28.2.2014)
Slovnaft (zmluva účinná od 25.3.2006)
Gašparík 2x (zmluva účinná od 8.2.2014)
Ryba Košice 3x (zmluva účinná od 19.3.2013)
Katolícka Jednota (zmluva zo dňa 1.2.2006)
Vaša Slovensko (zmluva zo dňa 15.6.2005)
Orange ( zmluva zo dňa 12.11.2008)
  0.00 €       0 03.03.2014
  451 / 2014   Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na množstvo TÚV na podklade zmluvy o dodávke tepla a TÚV za obdobie 2/2014
zmluva z dňa 11.2.2009
  878.80 €   TT-KOMFORT s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   0 04.03.2014
  452 / 2014   Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na základe skutočnosti roku 2012 za pitnú vodu (SV) na podklade zmluvy o distribúcii SV za obdobie 2/2014.
zmluva z dňa 11.2.2009
  560.65 €   TT-KOMFORT s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   0 04.03.2014
  455 / 2014   Faktúra za zabezpečenie strážnej služby na objekte: Mestská poliklinika, Starohájska 2, 917 01 Trnava
zmluva č. 2629/2012
Súvisiaca zmluva:
  4421.76 €   ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.   Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava   0 04.03.2014
  460/2014   za dodávku elektriny v mesiaci 2/2014, Starohájska 2, Trnava
zmluva č. 248306
Súvisiaca zmluva:
  7236.00 €   Slovenský plynárenský priemysel a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 05.03.2014
  460/2014   za dodávku elektriny v mesiaci 02/2014, V jame 3, Trnava
zmluva č. 248306
Súvisiaca zmluva:
  597.00 €   Slovenský plynárenský priemysel a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 05.03.2014
  461/2014   paušálna oprava výťahu 2/2014, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 .   66.36 €   Jozef Šarmir - ELEKTROSERVIS   Zelená 17 Trnava   0 05.03.2014
  458   Faktúra (prijatá dňa 05.03.2014) za pranie bielizne v mesiaci 2/2014.
Súvisiaca objednávka:
  46.78 €   Stuhl s.r.o.   Bulharská 44, 91701 Trnava   36244848 05.03.2014
    faktúry zverejnené 6.3.2014,OS
Križanová 5x (zmluva účinná od 24.4.2013)
Gašparík 4x (zmluva účinná od 8.2.2013)
Senické a skla pekárne 2x (zmluva účinná od 1.7.2013)
Šesták 2x (zmluva účinná od 27.6.2013)
VIKON (zmluva účinná od 1.7.2013)
Auto FRIM (zmluva účinná 19.6.2013)
  0.00 €       0 06.03.2014
  473 / 2014   Faktúra za opakovanú dodávku elektrickej energie
zmluva č. 248306
Súvisiaca zmluva:
  3891.00 €   Slovenský plynárenský priemysel a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   35815256 07.03.2014
  476/2014   za odber elektriny- marec 2014, Coburgova 27, Trnava
zmluva č. 267597
Súvisiaca zmluva:
  54.00 €   Slovenský plynárenský priemysel a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 07.03.2014
  477/2014   za dodávku tepla v mesiaci február 2014, Vl. Clementisa 51,
zmluva z dňa 26.2.2013
Súvisiaca zmluva:
  332.63 €   Trnavská teplárenská, a.s.   Coburgova 84, 917 42 Trnava   0 07.03.2014
  486/2014   servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, odborný pracovník BOZP, marec 2014
zmluva z dňa 13.12.2010
  302.00 €   Oboril Peter   Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava   0 07.03.2014
  493 / 2014   Faktúra za odber tepla
zmluva z dňa 11.2.2009
  36722.66 €   TT-KOMFORT s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   0 10.03.2014
  498 / 2014   Faktura za sluzby pevnej siete
zmluva č. 9900990398 zo dňa 18.7.2007
  14.39 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   0 10.03.2014

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 2 z 346