Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY | Prihlásiť |
---|
Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa | Stiahnuť |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1344/2016 | strážna služba za júl 2016, MP, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca zmluva: |
5051.76 € | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 0 | 04.08.2016 | |
1345/2016 | Inštalatersky material Súvisiaca zmluva: |
559.51 € | Tonex Plus s.r.o. | Tonex Plus s.r.o. Dunajské nabr.1152 , 945 01 Komárno | 36540501 | 04.08.2016 | |
1347/2016 | Paušálne polatky Súvisiaca zmluva: |
28.80 € | TT-IT s.r.o. , | TT-IT s.r.o. ,Trhová 2 ,91701 Trnava | 44102771 | 04.08.2016 | |
1346/2016 | Podpora software Súvisiaca zmluva: |
181.20 € | TatraSoft Group s.r.o. | TatraSoft Group s.r.o. Hroznová 10 ,831 01 Bratislava | 357852831 | 04.08.2016 | |
1348/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva: |
240.28 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 04.08.2016 | |
1349/2016 | Anitvirový program ESET Súvisiaca objednávka: |
132.00 € | Ekontrio s.r.o. | Ekontrio s.r.o., J.Bottu 2 ,91701 Trnava | 69934907 | 04.08.2016 | |
1342/2016 | Priestory Klub dochdcov | 300.00 € | Katolicka jednota Slovenska | Katolicka jednota Slovenska ,OC Trnava ,Novosaddská 4 ,91701 Trnavba | 69934907 | 04.08.2016 | |
1350/2016 | za dodávku tepla, júl 2016, V jame 3, Trnava Súvisiaca zmluva: |
568.32 € | Trnavská teplárenská, a.s. | Coburgova 84, 917 42 Trnava | 0 | 05.08.2016 | |
1352/2016 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva: |
387.03 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 05.08.2016 | |
1354/2016 | Lenovo PC Súvisiaca objednávka: |
408.00 € | Ekontrio s.r.o. | Ekontrio s.r.o., J.Bottu 2 ,91701 Trnava | 36240052 | 05.08.2016 | |
1353/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva: |
247.68 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 05.08.2016 | |
1351/2016 | Pracovné právo | 80.00 € | Poradca podnikateľa s.r.o. | Poradca podnikateľa s.r.o. ,M.Rázusa 23A 01001 Žilina | 31592503 | 05.08.2016 | |
1358/2016 | vyúčtovanie za elektrinu, júl 2016, podľa objektov Súvisiaca zmluva: |
1436.57 € | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 | 0 | 08.08.2016 | |
1359/2016 | vyúčtovanie za elektrinu, júl 2016, podľa objektov Súvisiaca zmluva: |
10120.28 € | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 | 0 | 08.08.2016 | |
1355/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva: |
653.76 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 08.08.2016 | |
1359/2016 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva: |
470.06 € | MIK s.r.o. Expedicia | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 08.08.2016 | |
1357/2016 | PHM Súvisiaca zmluva: |
124.01 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava | 31322832 | 08.08.2016 | |
1360/2016 | Zelenina Súvisiaca zmluva: |
144.58 € | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ ,Horelica 108 ,022 01 Čadca | 10842098 | 08.08.2016 | |
1361/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva: |
458.72 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 08.08.2016 | |
1362/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva: |
376.93 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 08.08.2016 | |
1363/2016 | za prevedenie vonkajších odborných prehliadok tlakových nádob na objektoch Coburgova 27 a V jame 3, Trnava. Suma je bez DPH Súvisiaca objednávka: |
426.00 € | Ľuboš Masarovič - KASKY | Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď | 0 | 09.08.2016 | |
1364/2016 | za odber tepla a TÚV, júl 2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 | 31341.51 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 09.08.2016 | |
1365/2016 | Čistiace prostriedky | 722.52 € | Tatrachema VD ,Bulharská 40 ,917 02 Trnava | Tatrachema VD ,Bulharská 40 ,917 02 Trnava | 31434193 | 10.08.2016 | |
1366/2016 | poplatok za elektrinu, júl 2016, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 | 20.81 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 0 | 10.08.2016 | |
1367/2016 | za služby pevnej siete, júl 2016, V jame 3, Trnava, zmluva z 18.2.2007 | 17.88 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 0 | 10.08.2016 | |
1369/2016 | Fakturácia dopravy Súvisiaca objednávka: |
235.08 € | Jozef Hutár - autobusová doprava | Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce | 33217432 | 10.08.2016 | |
1368/2016 | Maliarske potreby Súvisiaca objednávka: |
339.93 € | JUEL ,s.r.o. | JUEL ,s.r.o. ,Suchá nad Parnou 787 ,,prev .Pri Kalvárií 33, 91701 Trnava 36235334 | 36235334 | 10.08.2016 | |
1371/2016 | Čistiace prostriedky Súvisiaca zmluva: |
128.00 € | Tatrachema VD | Tatrachema VD ,Bulharská 40 ,917 02 Trnava | 31434193 | 11.08.2016 | |
1373/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva: |
70.44 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 11.08.2016 | |
1370 / 2016 | Pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. | 66.68 € | .A.S.A. Trnava, spol. s r.o. | Priemyselná 5, 91701 Trnava 1 | 31449697 | 11.08.2016 | |
1376/2016 | Súvisiaca zmluva: |
441.14 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 11.08.2016 | |
1375/2016 | Súvisiaca zmluva: |
168.00 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 11.08.2016 | |
1347/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva: |
803.05 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 11.08.2016 | |
1378/2016 | vyregulovanie objektu MŠ, Spartakovská 10, Trnava. Suma bez DPH. Súvisiaca objednávka: |
8049.79 € | Milan Čeman | Kopánková 13, 917 01 Trnava | 0 | 12.08.2016 | |
1377/2016 | Bytový textil Súvisiaca objednávka: |
560.40 € | BT Dominik | BT Dominik ,Mikovíniho 2/A 91701Trnava | 36747050 | 15.08.2016 | |
1381/2016 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva: |
396.76 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 15.08.2016 | |
1382/2016 | Biologocký odpad Súvisiaca zmluva: |
80.00 € | Waste for taste s.r.o | Waste for taste s.r.o ,Panská 18 ,811 01 Bratislava | 46549625 | 15.08.2016 | |
1380/2016 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva: |
472.04 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 15.08.2016 | |
1379/2016 | Súvisiaca zmluva: |
153.60 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 15.08.2016 | |
1385/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva: |
168.13 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 15.08.2016 | |
1383/2016 | Telekomunikačné služby | 748.38 € | Slovak Telekom a.s. | Slovak Telekom a.s. ,Bajkalská 28 ,817 62 Brtaislava | 36763469 | 15.08.2016 | |
1384/2016 | Čistenie komínov | 79.20 € | Júluis Kosnáč | Júluis Kosnáč ,Okružná 21 ,91701 Trnava | 36087726 | 15.08.2016 | |
1387/2016 | fa za výmenu dverových a okenných výplní v objekte MŠ, Spartakovská 10, Trnava, podľa objednávky. Suma je bez DPH Súvisiaca objednávka: |
3946.40 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 917 01 Trnava | 0 | 15.08.2016 | |
1388/2016 | vyregulovanie objektu Zdravotného strediska, Mozartova 3, Trnava, podľa objednávky.Suma je bez DPH Súvisiaca objednávka: |
11092.06 € | Milan Čeman | Kopánková 13, 917 01 Trnava | 0 | 15.08.2016 | |
1386/2016 | Potraviny Súvisiaca zmluva: |
404.70 € | Demifood s.r.o | Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom | 36324124 | 17.08.2016 | |
1389/2016 | justičná revue | 0.00 € | Poradca podnikateľa s.r.o. | Poradca podnikateľa s.r.o. ,M.Rázusa 23A 01001 Žilina 31592503 | 31592503 | 17.08.2016 | |
1391/2016 | Stravenky Súvisiaca zmluva: |
465.60 € | Tibor Varga TSV Papier | Tibor Varga TSV Papier ,Vajanského 80 ,984 01 Lučenec , 32627211 | 32627211 | 17.08.2016 | |
1390/2016 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva: |
41.51 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. Expedicia ,Hollého 1999/13 Šala 927 05 | 34099514 | 17.08.2016 | |
1395/2016 | PHM Súvisiaca zmluva: |
418.59 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,824 12 Bratislava | 21322832 | 17.08.2016 | |
1394/2016 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka: |
443.88 € | Jozef Hutár - autobusová doprava | Jozef Hutár - autobusová doprava ,Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce | 33217432 | 17.08.2016 |