SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  982 / 2014   Poplatok za vodné a stočné na základe zmluvy o výpožičke zo dňa 28.11.2006   12.38 €   Správa kultúrnych a športových zariadení   Hlavná 17, 917 01 Trnava   0 16.05.2014
  983 / 2014   Faktúra za poplatok za vodné a stočné Hlavná ul na základe zmluvy zo dňa 27.8.2007   4.13 €   Správa kultúrnych a športových zariadení   Hlavná 17, 917 01 Trnava   0 16.05.2014
  992 / 2014   Faktúra za opravu podlahovej krytiny
Súvisiaca objednávka:
  4250.48 €   RIGSTAV, spol. s r.o.   Štefánikova 9, 917 00 Trnava   0 19.05.2014
  993 / 2014   Faktúra za dodávku elektriny
Súvisiaca zmluva:
  0.00 €   SPP   Mlynské nivy 44/A, 825 11 BRATISLAVA 26   0 19.05.2014
  201404176   preddavky za dodávky elektriny za 05/2014 V jame č.3, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  597.00 €   Slovenský plynárenský priemysel a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava   0 20.05.2014
  201404177   preddavky na dodávky elektriny za 05/2014 za objekt Starohájska č.2, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  7236.00 €   Slovenský plynárenský priemysel a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 20.05.2014
  1003 / 2014   Faktúra za odstránenie závad z auditu
Súvisiaca objednávka:
  1552.58 €   TOP ELEKTRIC - Ján Kolarovič   Trstínska 10, 917 00 Trnava   11756021 21.05.2014
  1024 / 2014   Faktúra za servisné práce na základe zmluvy z 1.2.2003   120.00 €   Emil Lamačka   Glogovec 4, 900 81 Šenkvice   32218460 21.05.2014
  1025 / 2014   Faktúra za poplatok za plyn za mesiac april 2014 na základe zmluvy o výpožičke zo dna 28.11.2006   47.42 €   Správa kultúrnych a-športových zariadení   Hlavná 17 91701 Trnava   0 21.05.2014
  1021 / 2014   Faktúra za opravu EZS
Súvisiaca objednávka:
  360.00 €   ALTYS, s.r.o.   Kremnička 39, 974 05 Banská Bxste   0 21.05.2014
    faktúry zverejnené 21.5.2014,OS
Altys,spol.s.r.o./obj.č.109/2014/,
Pivo-Limo DC Beethoven/zmluva účinná od 30.11.2013/,
Ľ.Križanová-OZ 7x /zmluva účinná od 25.4.2014/,Bohuš Šesták-Veľkosklad5x/zmluva účinná od 27.6.2013/, RM Gastro JAZ s.r.o./obj.zo dňa 6.5.014,č.122/,Vikon 2x/zmluva účinná od 1.7.2013/,AUTOFRIM /zmluva účinná od 19.6.2013/,Ryba Košice 4x/zmluva účinná od
20.3.2014/,R.Gašparík-mäsovýroba 8x/zmluva účinná od 8.2.2014/,Tatrachema Trnava /zmluva účinná od 22.7.2013/,
CKD market2x/obj.č.126 zo dňa 12.5.2014 a č.133 zo dňa 15.5.2014/.
  0.00 €       0 21.05.2014
  1035   Faktúra (prijatá dňa 22.05.2014) za opravu poškodenej fasády na objekte Vl. Clementisa 51 Trnava, v rozsahu cenovej ponuky z dňa 17.04.2014 .
Súvisiaca objednávka:
  4085.63 €   Tomáš Formanko   Slovenská Nová Ves č. d. 92, 91942   33196354 23.05.2014
    faktúry zverejnené 23.5.2014,OS
Ing.L. Baluška 2x/zmluva účinná od 6.5.2014/,R.Gašparík-
mäsovýroba 4x/zmluva účinná od 8.2.2014/,Senické a skal.pekárne 2x/zmluva účinná od 1.7.2013/, Bohuš Šesták-Veľkosklad /zmluva účinná od 27.6.2013/, Ľ.Križanová-OZ/zmluva účinná od 25.4.2015/, Slovnaft,a.s./zmluva účinná od 25.3.2006/, J.Hutár-doprava DC 4x /zmluva účinná od 4.10.2013.
  0.00 €       0 23.05.2014
  1047 / 2014   Faktúra za odborné prehliadky výťahov, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 .   162.00 €   Jozef ŠARMíR - ELEKTROSERVIS   Zelená 17 91708 Trnava   0 24.05.2014
  1030 / 2014   Faktúra za prevedenie dezinfekcie
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  1008.00 €   Insekta DDD   Slnečná 33, 917 01 Trnava   0 26.05.2014
    faktúry zverejnené 27.5.2014,OS
Helena Matláková-Strojmat/obj.zo dňa 15.5.014.č.136/,
Copy Print/zmluva účinná od 16.11.2010/,Bohuš Šesták-
-Veľkosklad 3x/zmluva účinná od 27.6.2013/,Ryba Košice
/zmluva účinná od 20.3.2014/, R.Gašparík- mäsovýroba
/zmluva účinná od 8.2.2014/, Ľ.Križanová-OZ 2x /zmluva
účinná od 25.4.2014./
  0.00 €       0 27.05.2014
    pokladničné bloky zverejnené 28.5.2014,OS   0.00 €       0 28.05.2014
    faktúry zverejnené 29.5.2014,OS
Neka Trade spol.s.r.o. /zmluva účinná od 6.12.2013/,R.Gašparík-mäsovýroba 4x/zmluva účinná od 8.2.2014/, Bohuš Šesták-Veľkosklad /zmluva účinná od 27.6.2013/, Ľ.Križanová-OZ 3x/zmluva účinná od
25.4.2014/,
Ryba Košice/zmluva účinná od 20.3.2014/, Pivo-Limo DC Hlavná /zmluva účinná od 30.11.2013/, Tatrachema TA /zmluva účinná od 22.7.2013/,Vikon 2x /zmluva účinná od 1.7.2013/, ST a SZ Trnava-plaváreň 5/014/zmluva zo dňa 14.6.2004,AutoFrim spol.s.r.o./zmluva účinná od19.6.2013/,
Orange20x/zmluva zo dňa 12.11.2008/.
  0.00 €       0 29.05.2014
  1080 - 2014   čistenie kanalizácie v technickom suteréne Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava
Súvisiaca objednávka:
  292.85 €   Kanal M.P.S. s.r.o.   Šamorínska 39, 903 01 Senec   0 29.05.2014
  1090/2014   mesačná zálohová platba na množstvo TUV za 5/2014 na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009   921.16 €   TT-KOMFORT s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   0 03.06.2014
  1091/2014   mesačná zálohová platba za pitnú vodu za 5/2014 na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009   560.65 €   TT-KOMFORT s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   0 03.06.2014
  1110/2014   paušálna oprava výťahu 5/2014, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 .   102.83 €   Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS   Zelená 17, 917 08 Trnava   0 03.06.2014
  1113/2014   faktúra za predpokladaný odber el. energie za 6/2014
Súvisiaca zmluva:
  3637.00 €   Slovenský plynárenský priemysel,a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava   0 03.06.2014
  1113a/2014   faktúra za odber el. energie, jún 2014
Súvisiaca zmluva:
  3637.00 €   SPP a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava   0 03.06.2014
    faktúry zverejnené 3.6.2014,OS
Senické a skal.pekárne,a.s.4x/zmluva účinná od 1.7.2013/,
Bohuš Šesták-Veľkosklad6x/zmluva účinná od 27.6.2013/,
Ľ.Križanová-OZ7x /zmluva účinná od
25.4.2014/,R.Gašparík-
mäsovýroba 5x/zmluva účinná od 8.2.2014/,Ryba Košice2x
/zmluva účinná od 20.3.2014/, Slovnaft,a.s./zmluva zo dňa 25.3.2006/, AutoFrim 2x/zmluva účinná od 19.6.2013/,
Emil HolešKH Technik /zmluva účinná od 4.12.2013/,
Waste for taste s.r.o./zmluva účinná od 12.3.2014/,
Vaša Slovensko a.s./zmluva zo dňa 15.6.2005/,
Kat.jednota Slovenska-prenájom 6/014/zmluva zo dňa 1.2.2006/.
  0.00 €       0 03.06.2014
    Faktúry z 5.6.2014,OS
Ing.L.Baluška /zmluva účinná od 6.5.2014/,
Tatra soft Group s.r.o./zmluva účinná od 29.1.2014/,
R.Gašparík-mäsovýroba /zmluva účinná od 8.2.2014/,
Ľ.Križanová-OZ5x /zmluva účinná od 25.4.2014/,
Trnavatel,spol.s.r.o./zmluva účinná od 5.5.1999/,
BT Dominik 2x/ obj.zo dňa 27.5.2014-č.145,146./
  0.00 €       0 05.06.2014
  1122 / 2014   Faktúra za opakovanú dodávku elektriny
Súvisiaca zmluva:
  54.00 €   SPP, a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   35815256 06.06.2014
  1122 / 2014 - 02   Faktúry z 6.6.2014
Súvisiaca zmluva:
  0.00 €   SPP   Mlynske nivy 44/A   0 06.06.2014
  1133 / 2014   Faktúra za odber tepla
Súvisiaca zmluva:
  638.96 €   Trnavská teplárenská   Coburgova 84   0 06.06.2014
    Faktúra zverejnená z 6.6.2014,OS
Tibor Varga,TSV Papier /zmluva účinná od 24.7.2013/.
  0.00 €       0 06.06.2014
  1112   Faktúra (prijatá dňa 03.06.2014) za pranie bielizne, na základe objednávky č. 119/2014 z dňa 05.05.2014 a objednávky č. 144/2014 z dňa 26.05.2014 .
Súvisiaca objednávka:
  112.88 €   Stuhl, s.r.o.   Bulharská 44, 91700 Trnava   36244848 06.06.2014
  1141   Faktúra (prijatá dňa 06.06.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  36.16 €   Insekta DDD s.r.o.   Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava   45942986 09.06.2014
  1140   Faktúra (prijatá dňa 06.06.2014) za výkon dezinsekcie postrekom za vysúťaženú cenu z elektronickej aukcie z dňa 22.11.2013 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  160.58 €   Insekta DDD s.r.o.   Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava   45942986 09.06.2014
    Faktúry zverejnené 9.6.2014,OS
Ryba Košice2x/zmluva účinná od 20.3.2014/
AutoFrim spol.s.r.o./zmluva účinná od 19.6.2013/,
Demifood,spol.s.r.o./zmluva účinná od 4.6.214/,
R.Gašparík-mäsovýroba / zmluva účinná od 8.2.2014/,
JUEL,s.r.o./zmluva účinná od 31.5.2013/,
J.Hutár-doprava DC Beeth./zmluva účinná od 4.10.2013/.
  0.00 €       0 09.06.2014
  1148 / 2014   Faktúra za služby pevnej siete na základe zmluvy 18.8.2005   1398.38 €   Telekom     0 09.06.2014
  1149 / 2014   Faktúra za služby pevnej siete na základe zmluvy z 18.6.2007   14.39 €   Telekom     0 09.06.2014
  1150 / 2014   Faktúra za pravidelnú odbornú prehliadku
Súvisiaca zmluva:
  191.56 €   ELVYT   Nobelova 12, 917 00 Trnava   31419143 09.06.2014
  1151 / 2014   Faktúra za mazanie a odborné prehliadky výťahov
Súvisiaca zmluva:
  402.22 €   ELVYT   Nobelova 12, 917 00 Trnava   31419143 09.06.2014
  1152 / 2014   Faktúra za vykonanie 3 ročnej odbornej skúšky
Súvisiaca objednávka:
  364.72 €   ELVYT   Nobelova 12, 917 00 Trnava   31419143 09.06.2014
  1153 / 2014   Faktúra za opravu výťahu, na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 .   38.40 €   ELVYT   Nobelova 12, 917 00 Trnava   31419143 09.06.2014
  1154 / 2014   Faktúra za opravu výťahu
Súvisiaca zmluva:
  116.28 €   ELVYT, s.r.o.   Nobelova 12, 917 00 Trnava   31419143 09.06.2014
  1155 / 2014   Faktúra za odber tepla na základe zmluvy 11.2.2009   0.00 €   TT-KOMFORT s.r.o.   Františkánska 16 91732 Trnava   0 09.06.2014
  1156 / 2014   Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi a funkciu technika PO na základe zmluvy zo dňa 14.6.2006   302.00 €   Peter Oboril   Chovatel'ská 2/A, 8060, 917 Ol Trnava   0 09.06.2014
  1144   Faktúra (prijatá dňa 09.06.2014) za pristavenie/ odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu, na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 .   61.91 €   .A.S.A. Trnava, spol. s r.o.   Priemyselná 5, 91701 Trnava   31449697 10.06.2014
  1145   Faktúra (prijatá dňa 09.06.2014) za opravy výťahov v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 5 / 2014, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 .   136.44 €   ELVYT spol. s.r.o.   Nobelova 12, 91701 Trnava   31419143 10.06.2014
    Faktúry zverejnené 11.6.2014,OS
Ľ.Križanová-OZ2x/zmluvaúčinná od 25.4.2014/.
Demifood spol.s.r.o2x /zmluva účinná od 4.6.2014/
Elvyt,spol.s.r.o./zmluva účinná od 17.6.2013/
Slovnaft,a.s./zmluva zo dňa 25.3.2006/
  0.00 €       0 11.06.2014
  1157 / 2014   Faktúra za dezinfekciu potrubia
Súvisiaca objednávka:
  282.00 €   Michal Servátka Aquael M.S Servis   Gorkého 37 91702, Trnava   0 11.06.2014
    Faktúry zverejnené 12.6.2014,OS
Waste for taste s.r.o./zmluva účinná od 12.3.2014/,
INPROST s.r.o./zmuva zo dňa 12.6.2014/
The Linde Group/zmluva účinná od 29.11.1995,
AutoFrim spol.s.r.o./zmluva účinná od 19.6.2013/.
  0.00 €       0 12.06.2014
  1163/2014   čistenie kanalizácie, 1.poschodie-gulička WC, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava
Súvisiaca objednávka:
  85.68 €   KANAL M.P.S. s.r.o.   Šamorínska 39, 903 01 Senec   0 12.06.2014
    Faktúry zverejnené 13.6.2014,OS
JAZ servis /obj.č.152 zo dňa 28.5.2014/,
Senické a skalické pekárne / zmluva účinná od 1.7.2013/,
Emil Holeš-KH Technik/zmluva účinná od 4.12.2013/,
R.Gašparík-mäsovýroba/zmluva účinná od 8.2.2014/.
  0.00 €       0 13.06.2014

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 5 z 346