SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  418/2023   Faktúra za telekomunikačné služby v objekte V jame 3, Trnava za obdobie 01.03.2023 - 31.03.2023. Zmluva z 18.02.2007.   17.88 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 05.04.2023
  419/2023   Faktúra za telekomunikačné služby v MP, Starohájska 2, Trnava, za obdobie 01.03.2023 - 31.03.2023.
Súvisiaca zmluva:
  678.41 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 05.04.2023
  422/2023   Zálohová faktúra za dodávku el. energie pre 14 OM za mesiac Apríl 2023. Na základe zmluvy 0484/2022.   19157.88 €   MAGNA ENERGIA a.s.   Nitrianska 18, 921 01 Piešťany   35743565 11.04.2023
  423/2023   Faktúra za dodávku tepla za mesiac Marec 2023.
Súvisiaca zmluva:
  37564.51 €   STEFE Trnava s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 11.04.2023
  421/2023   Domáce potreby
Súvisiaca objednávka:
  77.50 €   Jaroslav Hudec DP   Jaroslav Hudec DP,Trojičné námestie 9 ,OD Jednota 91701 Trnava   30730937 11.04.2023
  405/2023   Rozvody
Súvisiaca objednávka:
  196.00 €   Novák Dušan   Novák Dušan,Hospodárska 82 ,91701 Trnava   30098050 11.04.2023
  404/2023   Bio odpad
Súvisiaca zmluva:
  95.00 €   biomarina-biowaste s.r.o.   biomarina-biowaste s.r.o.,Suchá nad Parnou 255,901901   50336932 11.04.2023
  339/2023   Poistenie
Súvisiaca zmluva:
  296.73 €   Kooperatíva a.s.   Kooperatíva a.s.,Štefanovičova 4,81623 Bratislava   17369760 11.04.2023
  428/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  200.85 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany   31428819 11.04.2023
  427/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  23.04 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany   31428819 11.04.2023
  426/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  224.12 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany   31428819 11.04.2023
  425/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  23.85 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany   31428819 11.04.2023
  429/2023   Výtlačky
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  57.93 €   Z+M servis a.s.   Z+M servis a.s.,Martinčekova 17 ,82101 Bratislava   44195591 13.04.2023
  424/2023   Čistenie kanalizácie
Súvisiaca objednávka:
  144.00 €   Krtkovanie s.r.o.   Krtkovanie s.r.o.,Oblúková 1832/31 ,91701 Trnava   51902877 13.04.2023
  430/2023   PHM
Súvisiaca zmluva:
  65.68 €   Slovnaft a.s.   Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislsva   31322832 13.04.2023
  431/2023   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  355.40 €   Marian Matušek AD   Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439   37277197 14.04.2023
  436/2023   Hovorné
Súvisiaca zmluva:
  208.69 €   TT-IT s.r.o.   TT-IT s.r.o.,Trhová 2,91701 Trnava.   44102771 14.04.2023
  432/2023   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  205.76 €   Ľubica Jelačičová - VOZ   Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava   43555811 14.04.2023
  433/2023   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  65.00 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283576 14.04.2023
  434/2023   Faktúra za stály dohľad kotlov za mesiac Marec 2023.
Súvisiaca zmluva:
  81.47 €   Milan Čeman   Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava   17702178 14.04.2023
  435/2023   Faktúra za opravu výťahu v objekte na ulici V jame 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  212.24 €   Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS   Zelená 17, 917 08 Trnava   14119285 14.04.2023
  449/2023   Faktúra na základe havárie - odstránenie havárie na kanalizačnom potrubí v tech. suteréne v bloku B a V v MP, Starohájska 2, Trnava, kde súčasťou prác bude výmena poškodeného a tečúceho potrubia podľa cenovej ponuky, v termíne apríl 2023. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  46726.00 €   Milan Čeman   Kopánková 13, 917 01 Trnava   17702178 14.04.2023
  451/2023   Faktúra za zber papiera a zber plastu, podľa zmluvy za obdobie 1/23-12/23 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  3110.40 €   FCC Trnava, s.r.o.   Priemyselná 5, 917 01 Trnava   31449697 14.04.2023
  447/2023   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  31.56 €   Chrien s.r.o.   Chrien s.r.o.,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen   36008338 17.04.2023
  448/2023   Mrazená zelenina
Súvisiaca zmluva:
  31.56 €   Chrien s.r.o.   Chrien s.r.o.,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen   36008338 17.04.2023
  442/2023   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  40.90 €   MIK s.r.o   MIK s.r.o,Hollého 1999/13,92705 Šala   34099514 17.04.2023
  441/2023   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  47.49 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283576 17.04.2023
  444/2023   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  206.74 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283576 17.04.2023
  440/2023   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  20.55 €   Ľubica Jelačičová - VOZ   Ľubica Jelačičová - VOZ,Coburgova 84,91702 Trnava   43555811 17.04.2023
  443/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  180.25 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany   31428819 17.04.2023
  450/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  964.44 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany   31428819 17.04.2023
  446/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  265.00 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany   31428819 17.04.2023
  445/2023   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  218.02 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany   31428819 17.04.2023
  437/2023   Vyúčtovacia faktúra za dodávku tepla za rok 2022.
Súvisiaca zmluva:
  -47901.22 €   STEFE Trnava s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 17.04.2023
  438/2023   Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrickej energie za mesiac Marec.
Súvisiaca zmluva:
  1846.28 €   MAGNA ENERGIA a.s.   Nitrianska 18, 921 01 Piešťany   35743565 17.04.2023
  439/2023   Faktúra za spotrebu vody a zrážky za mesiace 1-3/2023. Na základe zmlúv z 27.11.2008 a 12.2.2013.   33841.25 €   Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.   Priemyselná 10, 921 79 Piešťany   36252484 17.04.2023
  453/2023   Školenie
Súvisiaca objednávka:
  40.00 €   SocioForum   SocioForum,Zahradnícka 70 ,82108 Bratislava   42263000 17.04.2023
  452/2023   Drogeria
Súvisiaca zmluva:
  828.91 €   Gabriela Spišakova Majster Papier   Gabriela Spišakova ,Majster Papier ,Wolkrova 5 ,P.O. Box 212 ,851 01 Bratislava   33768897 18.04.2023
  454/2023   PHM
Súvisiaca zmluva:
  660.88 €   Slovnaft a.s.   Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislsva   31322832 18.04.2023
  457/2023   Faktúra za vykonanie odborných prehliadok výťahov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  770.16 €   Elvyt, spol. s r. o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 18.04.2023
  S042301071   Faktúra, prijatá dňa 18.04.2023, číslo záznamu 458, za opravu a servis výťahov v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava.
- Uvedená suma je bez DPH !
- Na základe zmluvy č. S15/2014.
  43.50 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova 12, 91701 Trnava   31419143 18.04.2023
  455/2023   faktúra za spotrebu energií za mesiac Marec V DC na Kopánke. Na základe zmluvy z 28.11.2006.   311.59 €   Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko   Ulica Hlavná 1/1, 917 01 Trnava   53740408 18.04.2023
  456/2023   Faktúra za dodávku el. energie pre OM na Coburgovej 27 Trnava.
Súvisiaca zmluva:
  101.48 €   MAGNA ENERGIA a.s.   Nitrianska 18, 921 01 Piešťany   35743565 18.04.2023
  459/2023   Preorava osôb
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  288.27 €   Marian Matušek AD   Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439   37277197 19.04.2023
  460/2023   Preorava osôb
Súvisiaca zmluva:
  178.57 €   Marian Matušek AD   Marian Matušek AD ,Suchá nad Parnou 439   37277197 19.04.2023
  461/2023   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  561.21 €   MIK s.r.o   MIK s.r.o,Hollého 1999/13,92705 Šala   34099514 19.04.2023
  465/2023   Vyúčtovacia faktúra za spotrebu plynu za mesiace 1-3/2023 pre objekt na ulici Spojná 6, Trnava. Na základe zmluvy P0393/2022.   14541.61 €   MAGNA ENERGIA a.s.   Nitrianska 18, 921 01 Piešťany   35743565 20.04.2023
  463/2023   Kava   130.00 €   Tea Coffe s.r.o.   Tea Coffe s.r.o.,Gen.Svobodu 1 ,911 08 Trenčín   46108734 21.04.2023
  462/2023   Orava ZZ
Súvisiaca objednávka:
  235.00 €   Ares s.r.o.   Ares s.r.o.,Športova 5,83104 Bratislava 83104   31363822 21.04.2023
  464/2023   Oprava auta
Súvisiaca objednávka:
  200.00 €   Auto FRIM s.r.o.   Auto FRIM s.r.o.,Pri Kalvárii 5 ,91700 Trnava   34113053 21.04.2023

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 314 z 346