SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  1090/2015   za služby pevnej siete, máj 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava, na základe zmluvy z 18.2.2007   17.88 €   Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   0 08.06.2015
    Faktúry zverejnené 8.6.2015,OS
Slovnaft,a.s./zmluva zo dňa 25.3.2006/,KON-RAD spol.s.r.o./zmluva účinná od 23.3.2015/,MIK s.r.o.3x
/zmluva účinná od 10.2.2015/, Tatra Soft Group s.r.o., /zmluva účinná od 29.1.2014/, Ľ.Križanová-OZ 4x /zmluva účinná od 25.4.2015/,Demifood,spol.s.r.o.2x
/zmluva účinná od 5.6.2015/.
  1889.54 €       0 08.06.2015
    Výzva na uhradenie servisného poplatku za dekódovaciu kartu Skylink č. 42732884814 . Servisný poplatok bude uhradený na obdobie 2 rokov za cenu 54,00 .   54.00 €   Skylink®, M7 Group S.A.   Rue Albert Borschette 2, L-1246 Luxembourg   0 09.06.2015
    Faktúry zverejnené 10.6.2015,OS
Ľ.Križanová-OZ 2x/zmluva účinná od 25.4.2015/, J.Hutár-preprava,3.6.2015-DC KJS/zmluva účinná od 23.1.2014/,
Tibor Varga TSV Papier/zmluva účinná od 24.9.2014/.
  669.22 €       0 10.06.2015
    Faktúry zverejnené 11.6.2015,OS
Orange 9x/zmluva zo dňa 12.11.2008/, Intes Trnava spol.s.r.o./obj.č.193/015/,Ľ.Križanová-OZ /zmluva účinná od 25.4.2015/,
Demifood spol.s.r.o.3x/zmluva účinná od 5.6.2015/, MIK s.r.o./zmluva účinná od 10.2.2015/.
  350.21 €       0 11.06.2015
  1100/2015   za odber tepla na podklade zmluvy o dodávke tepla a teplej vody za máj 2015 podľa odberných miest, na základe zmluvy z 11.2.2009   31724.45 €   TT-KOMFORT s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   0 12.06.2015
  1105/2015   zabezpečenie funkcie Pracovnej zdravotnej služby kategórie 1.-2., obdobie II.Q.2015
Súvisiaca zmluva:
  240.00 €   Peter Oboril   Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava   0 12.06.2015
    Faktúry zverejnené 15.6.2015,OS
Neka Trade spol.s.r.o.(zmluva účinná od 10.12.2014)2x,
Emil Holeš-KH Technik(zmluva účinná od 3.12.2014),
Demifood,spol.s.r.o.(zmluva účinná od 5.6.2015(2x,
MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015)2x,
Auto Frim spol.s.r.o..(zmluva účinná od 19.6.2013)
  1579.43 €       0 15.06.2015
  1119/2015   za vodné a stočné , odberné miesto Dedinská 9, Trnava, obdobie 1.3.2015 - 31.5.2015, na základe zmluvy č. 408/08/TT   30.31 €   Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.   Priemyselná 10, 921 79 Piešťany   0 15.06.2015
  1118/2015   za vodné a stočné, podľa objektov, obdobie 1.3.2015-31.5.2015, na základe zmluvy č. 408/08/TT   5113.26 €   Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.   Priemyselná 10, 921 79 Piešťany   0 15.06.2015
  1117/2015   za dodávku elektriny, máj 2015, odberné miesto MP, Starohájska 2, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  1230.44 €   SPP,a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 15.06.2015
  1117/2015   preddavky na budúce obdobie 7/2015, MP, Starohájska 2, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  7236.00 €   SPP,a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 15.06.2015
  1117/2015   za dodávku elektriny, máj 2015, odberné miesto Vl. Clementisa 51, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  802.03 €   SPP,a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 15.06.2015
  1117/2015   za dodávku elektriny, máj 2015, ZŠ V jame 3, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  233.45 €   SPP,a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 15.06.2015
  1117/2015   preddavky na budúce obdobie 7/2015, ZŠ V jame 3, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  597.00 €   SPP,a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 15.06.2015
  1136/2015   havarijný stav-oprava vodovodu v detskom pavilóne, 2. poschodie, MP, Starohájska 2, Trnava
Súvisiaca objednávka:
  1193.99 €   Pavol Šurina   Tehelná 19, 917 01 Trnava   0 18.06.2015
  1135/2015   oprava stropu v ambulancii MUDr. Horáková m., detský pavilón, 2. poschodie,MP, Starohájska2, Trnava
Súvisiaca objednávka:
  1195.21 €   Tomáš Formanko   919 42 Slovenská Nová Ves č. 92   0 18.06.2015
  1137/2015   oprava poškodeného vodovodného potrubia v technickom suteréne, MP, Starohájska 2, Trnava
Súvisiaca objednávka:
  1195.70 €   Pavol Šurina   Tehelná 19, 917 01 Trnava   0 18.06.2015
  1139/2015   oprava fasády vonkajších stien, MP, Starohájska 2, Trnava
Súvisiaca objednávka:
  19888.38 €   STEFER s.r.o.   Kapitulská 17, 917 01 Trnava   0 18.06.2015
  1140   Faktúra (prijatá dňa 18.06.2015) za opravu vodovodu (stúpačky), z dôvodu havárie, v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  1189.62 €   Ľudovít Hanšút   Boleráz 524, 91908   34427589 18.06.2015
  1141   Faktúra (prijatá dňa 18.06.2015) za :
- demontáž starej PVC podlahy
- montáž novej PVC podlahy
v byte č. 50 / I. časť / 5. poschodie v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  1191.96 €   Tomáš Formanko   Slovenská Nová Ves č.d. 92, 91942   33196354 18.06.2015
  1142   Faktúra (prijatá dňa 18.06.2015) za opravy, maľby a nátery spoločných priestorov objektu Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 12.02.2015 .
Súvisiaca objednávka:
  4498.68 €   JOMA - Ing. Jozef Matúš   Voderady 143, 91942   32570261 18.06.2015
  1143   Faktúra (prijatá dňa 18.06.2015) za opravy, maľby a nátery v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 12.02.2015 .
Súvisiaca objednávka:
  4439.94 €   JOMA - Ing. Jozef Matúš   Voderady 143, 91942   32570261 18.06.2015
    Faktúry zverejnené 19.6.2015,OS
faktúry zo dňa 16.6.,17.6.,18.6.2015
Ľ.Križanová- OZ(zmluva účinná od 23.3.2015)6x, KON-RAD spol.s.r.o.(zmluva účinná od 23.3.2015)5x, EZAMED,s.r.o(objednávka zo dňa 12.6.2015).,
Demifood,spol.s.r.o(zmluva účinná od 5.6.2015).6x
MIK s.r.o.12x(zmluva účinná od 10.2.2015)
,Lukáš Minarovič osob.pracovné prostriedky(objednávka zo dňa 8.6.2015),
Jaroslav Hudec-domáce potreby-ručná píla a pásová brúska 1.6.2015).
  5898.66 €       0 19.06.2015
  1170/2015   za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie, jún 2015, MP, Starohájska 2, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  7236.00 €   SPP,a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 19.06.2015
  1170/2015   za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie, jún 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  597.00 €   SPP,a.s.   Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26   0 19.06.2015
    Faktúry zverejnené 16.6.2015,OS
KON-RAD spol.s.r.o(zmluva účinná od 23.3.2015).2x,
Ľ.Križanová OZ (zmluva účinná 25.4.2015)2x,
Senické a skalické pekárne,a.s.(zmluva účinná od 3.7.2014)2x, Slovnaft,a.s.(zmluva účinná od 25.3.2006),
Tatrachema Trnava.(zmluva účinná od 26.9.2014)
  1515.88 €       0 22.06.2015
  1138/2015   výmena okien a dverí v objekte V jame č.3, Trnava
Súvisiaca objednávka:
  19997.90 €   ProfiOKNO spol. s r.o.   Bratislavská cesta 45, 917 01 Trnava   0 22.06.2015
    Faktúry zverejnené 22.6.2015,OS
Tatrachema Trnava(zmluva účinná od 26.9.2014),
J.Hutár-preprava(zmluva účinná od 23.10.2014)
,DC Modranka,Limbová,Hlavná,
MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015) 2x,
Demifood spol.s.r.o.(zmluva účinná od 5.6.2015)2x,
Ľ.Križanová-OZ(zmluva účinná od 25.4.2015) 4x,
mesto Trnava-Plaváreň DC (zmluva účinná od 14.6.2004).
  2384.35 €       0 22.06.2015
    Výzva na uhradenie servisného poplatku za dekódovaciu kartu Skylink č. 42552425706 . Servisný poplatok bude uhradený na obdobie 2 rokov za cenu 54,00 .   54.00 €   Skylink®, M7 Group S.A.   Rue Albert Borschette 2, L-1246 Luxembourg   0 23.06.2015
  1182   Faktúra (prijatá dňa 23.06.2015) za dezinsekciu postrekom za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 .
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  36.30 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava   45942986 23.06.2015
    Faktúry zverejnené 24.6.2015,OS
MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015),
Slovnaft,a.s.(zmluva účinná od 25.3.2006)
Copy Print,s.r.o.(zmluva zo dňa 16.11.2010),
Senické a skalické pekárne,a.s.(zmluva účinná od 3.7.2014) 2x,
KON-RAD spol.s.r.o.(zmluva účinná od 23.3.2015)2x,
Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2015),
Demifood,spol.s.r.o. (zmluva účinná od 5.6.2015).
  1534.01 €       0 24.06.2015
    Faktúra -Mediatel spol.s.r.o.,zverejnená 24.6.2015,OS.   60.00 €       0 24.06.2015
  1196   Faktúra (prijatá dňa 24.06.2015) za výkon dezinsekcie postrekom v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 .
Súvisiaca objednávka:
  743.04 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava   45942986 24.06.2015
  1197   Faktúra (prijatá dňa 24.06.2015) za výkon dezinsekcie postrekom v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-vchod Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 .
Súvisiaca objednávka:
  286.38 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava   45942986 24.06.2015
    Faktúry zverejnené 25.6.2015,OS
Demifood,spol.s.r.o.(zmluva účinná od 5.6.2015)4x,
KON-RAD spol.s.r.o.( zmluva účinná od 23.3.2015),
MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015)4x,
Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2015)6x.
  2502.19 €       0 25.06.2015
  1216/2015   oprava kanalizácie v priestoroch Rontgen, s.r.o., MP, Starohájska 2, Trnava
Súvisiaca objednávka:
  1195.96 €   Pavol Šurina   Tehelná 19, 917 01 Trnava   0 26.06.2015
  1217/2015   oprava ústredného kúrenia v objekte V jame č. 3, Trnava
Súvisiaca objednávka:
  1019.59 €   Pavol Šurina   Tehelná 19, 917 01 Trnava   0 26.06.2015
  1218/2015   opravy kovových feál stropov, MP, Starohájska 2, Trnava
Súvisiaca objednávka:
  19994.46 €   STEFER s.r.o.   Kapitulská 17, 917 01 Trnava   0 26.06.2015
  1219/2015   vybudovanie chladiaceho boxu, Dom smútku, Kamenná cesta, Trnava
Súvisiaca objednávka:
  19998.00 €   RIGSTAV, spol. s r.o.   Štefánikova 9, 917 00 Trnava   0 26.06.2015
    Faktúry zverejnené 29.6.2015,OS
J.Hutár-autodoprava,DC Clementisa (zmluva účinná od 23.10.2014), Ľ.Križanová-OZ(zmluva účinná od 25.4.2015) 3x,
Demifood,spol.s.r.o. (zmluva účinná od 5.6.2015)2x,
MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015)3x,
KON-RAD spol.s.r.o. (zmluva účinná od 23.3.2015).
  3320.05 €       0 29.06.2015
  1230/2015   vyúčtovanie služieb spojených s užívaním nebytového priestoru Limbova 11, Trnava, za obdobie roku 2014, na základe zmluvy z 11.2.2009.   -2684.74 €   TT-KOMFORT s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   0 29.06.2015
  1231/2015   vyúčtovanie služieb spojených s užívaním nebytového priestoru Hospodárska 35, Trnava, za obdobie roku 2014,na základe zmluvy z 11.2.2009   -1524.91 €   TT-KOMFORT s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   0 29.06.2015
  1232/2015   vyúčtovanie služieb spojených s užívaním nebytového priestoru Mozartova 10, Trnava, za obdobie roku 2014,na základe zmluvy z 11.2.2009   2472.97 €   TT-KOMFORT s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   0 29.06.2015
    Pokladničné bloky uhradené v hotovosti,zverejnené 30.6.2015,OS
Ladislav Herzig-Poľovníctvo a Sagitarius,s.r.o.-pomôcky na Pochod zdravia seniorov,Slovnaft,a.s.3x, Bárdi auto Slovakia,s.r.o., Mountfield Sk,s.r.o.,Sobras Weld,s.r.o.-lanko, Lestra,s.r.o.-hnojivo na kvety,
mesto Trnava-parkovací lístok5x.
  69.63 €       0 30.06.2015
  1248/2015   mesačná zálohová platba za pitnú vodu-SV, za jún 2015, odberné miesto Vl. Clementisa 51, Trnava,na základe zmluvy z 11.2.2009   610.61 €   TT-KOMFORT s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   0 30.06.2015
  1249/2015   mesačná zálohová platba za TÚV, za jún 2015, podľa odberných miest,na základe zmluvy z 11.2.2009   843.97 €   TT-KOMFORT s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   0 30.06.2015
    Faktúry zverejnené 1.7.2015,OS
Slovnaft,a.s.(zmluva účinná od 25.3.2006),
Poradca s.r.o.-Poradca 2016, Tatrachema Trnava (zmluva účinná od 26.9.2014),
J.Hutár-autodoprava äzmluva účinná od 23.10.2014) DC Kopánka,Beethovenová,
Hospodárska 35,
MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015), Ľ.Križanová-OZ2x(zmluva účinná od 25.4.2015),
KON-RAD spol.s.r.o.äzmluva účinná od 23.3.2015),
JUEL,s.r.o.(objednávka zo dňa 30.7.2015), Mário Malatinský-Riko(objednávka zo dňa 9.6.2015), Auto FRIM
spol.s.r.o.(zmluva účinná od1.7.2014) 3x, Orangeäzmluva účinná 12.11.2008) 20x.
  4047.46 €       0 01.07.2015
  1241   Faktúra (prijatá dňa 30.06.2015) za výmenu vodomerov v nami spravovaných objektoch:
- Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava
- Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava
- Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava
Na základe cenovej ponuky z dňa 14.05.2015 .
Súvisiaca objednávka:
  232.07 €   STEFER, s.r.o.   Kapitulská 17, 91701 Trnava   36266027 01.07.2015
  1259/2015   paušálna oprava výťahov 6/2015, MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 .   79.67 €   Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS   Zelená 6759/17, 917 08 Trnava   0 01.07.2015

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 22 z 346