SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  2002/2019   PVC krytina
Súvisiaca objednávka:
  6300.00 €   Tomáš Formanko   Tomáš Formanko ,Slovenskí nová Ves 92 ,919 42   33196354 19.12.2019
  2015/2019   Oprava plošiny
Súvisiaca objednávka:
  1228.66 €   Atelier S.A.K.T   Atelier S.A.K.T ,Atriová 30 ,91701 Trnava   43326218 19.12.2019
  1989/2019   Podpora   914.40 €   SOMI system a.s.   SOMI system a.s. ,Lazovná 69 ,97401 B.Bystrica   36041432 19.12.2019
  1993/2019   Stavebné práce
Súvisiaca objednávka:
  1014.72 €   JOMA   JOMA ,Joze Matúš ,Hlavná143 ,919 42 Voderady   32570261 19.12.2019
  2008/2019   Oprava ÚK Jasle   6000.00 €   Milan Čeman   Milan Čeman ,Kopánkova 1092/13 ,91701 Trnava   17702178 19.12.2019
  2009/2019   Osvtlenie
Súvisiaca zmluva:
  3610.08 €   Vladimir Kopún   Vladimir Kopún ,Hôrka nad Váhom 49 ,91632 Hôrka nad Váhom   11746106 19.12.2019
  10190162   Faktúra za opravu kovania plastového okna a dodávku a montáž okenných kľučiek v bunke č. 109, v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.

Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  120.00 €   Rotokovo Slovakia spol. s r.o.   Coburgova 84, 91702 Trnava   36251372 19.12.2019
  10190163   Faktúra za opravu a servis plastového okna v kancelárii č. 5, v sídle Strediska sociálnej starostlivosti, Vladimíra Clementisa 51 Trnava.

Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  35.00 €   Rotokovo Slovakia spol. s r.o.   Coburgova 84, 91702 Trnava   36251372 19.12.2019
  2012/2019   Program
Súvisiaca zmluva:
  262.80 €   TatraSoft Group s.r.o.   TatraSoft Group s.r.o. ,Hroznova 10 ,83101 Bratislava   35752831 20.12.2019
  2006/2019   Faktúra za revíziu vykurovacej sústavy v objekte na ulici Spojná 6, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  688.00 €   Milan Čeman   Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava   17702178 20.12.2019
  2013/2019   Stravné lístky
Súvisiaca objednávka:
  30.00 €   Ticket Service s.r.o.   Ticket Service s.r.o. ,Karadžičova 8 ,820 15 Bratislava   17639760 20.12.2019
  1981/2019   Faktúra za kontrolu a servis EZS v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  264.00 €   ŽOS Bezpečnosť 1, s. r. o.   Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava   36703176 20.12.2019
  2014/2019   Vertikálne žalúzie   170.20 €   Rotoline   Rotoline ,Hadriana Radvaniho 9229/24 ,91701 Trnava   40087646 20.12.2019
  2015/2019   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  289.72 €   Jozef Hutár - autodoprava   Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 10 ,91935 Hrnčiarovce   33217432 20.12.2019
  2020/2019   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  543.94 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. ,Holleho 199/13 ,92705 Šala   34099514 20.12.2019
  20121/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  389.70 €   Bohuš Šesták s.r.o.   Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta   44240104 20.12.2019
  2019/2019   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  502.09 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. ,Holleho 199/13 ,92705 Šala   34099514 20.12.2019
  2016/2019   Mesačná zálohová platba za SV za obdobie 12/2019 do objektu na ulici V. Clementisa 51, Trnava. Na základe zmluvy č. 215/2009.   452.05 €   STEFE Trnava, s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 20.12.2019
  2017/2019   Mesačná zálohová platba na množstvo TÚV za obdobie 12/2019 pre objekty podľa rozpisu.
Súvisiaca zmluva:
  777.91 €   STEFE Trnava, s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 20.12.2019
  S190681   Faktúra za opravu a servis výťahu v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.

Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 .

Uvedená suma je bez DPH.
  28.50 €   ELVYT, spol. s r. o.   Nobelova 12, 91701 Trnava   31419143 20.12.2019
  2022/2019   Faktúra za servis EZS v objekte na ulici V. Clementisa 51, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  660.00 €   LEDAR s. r. o.   Bedřicha Smetanu 2787/3, 917 08 Trnava   50867806 20.12.2019
  2023/2019   Faktúra za zabezpečenie strážnej služby v období 01.12.2019 - 31.12.2019 v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava.
Súvisiaca zmluva:
  4730.38 €   ŽOS Bezpečnosť, spol. s. r. o.   Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava   36237922 23.12.2019
  2034/2019   Faktúra za predplatné mesačníka Justičná revue pre rok 2020.
Súvisiaca objednávka:
  0.00 €   Wolters Kluwer SR s. r. o.   Mlynské nivy 48, 921 09 Bratislava 2   31348262 02.01.2020
  9/2020   Faktúra za paušálny servis výťahov za mesiac December 2019. Na základe zmluvy z 20.3.2003. Uvedená suma je bez DPH.   49.79 €   Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS   Zelená 17, 917 08 Trnava   14119285 03.01.2020
  10/2019   Mesačná zálohová platba za dodávku plynu a služby spojené s prepravou pre všetky odberné miesta za mesiac Január 2020.
Súvisiaca zmluva:
  4677.56 €   MAGNA ENERGIA a.s.   Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany   35743565 03.01.2020
  2026/2019   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  19.05 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. ,Holleho 199/13 ,92705 Šala   34099514 07.01.2020
  2029/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  167.44 €   Bohuš Šesták s.r.o.   Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta   44240104 07.01.2020
  2028/2019   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  222.14 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. ,Holleho 199/13 ,92705 Šala   34099514 07.01.2020
  55/2020   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  240.44 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. ,Holleho 199/13 ,92705 Šala   34099514 07.01.2020
  54/2020   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  342.76 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. ,Holleho 199/13 ,92705 Šala   34099514 07.01.2020
  53/2020   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  8.40 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. ,Holleho 199/13 ,92705 Šala   34099514 07.01.2020
  2027/2019   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  143.37 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. ,Holleho 199/13 ,92705 Šala   34099514 07.01.2020
  2039/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  207.25 €   Bohuš Šesták s.r.o.   Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta   44240104 07.01.2020
  2032/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  19.98 €   Bohuš Šesták s.r.o.   Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta   44240104 07.01.2020
  2031/2019   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  26.64 €   Bohuš Šesták s.r.o.   Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta   44240104 07.01.2020
  58/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  4.20 €   Bohuš Šesták s.r.o.   Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta   44240104 07.01.2020
  57/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  118.20 €   Bohuš Šesták s.r.o.   Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta   44240104 07.01.2020
  56/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  152.69 €   Bohuš Šesták s.r.o.   Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 ,92401 Galanta   44240104 07.01.2020
  52/2020   PHM
Súvisiaca zmluva:
  259.58 €   Slovnaft a.s.   Slovnaft a.s. ,Vlčič hrdlo 1 ,82412 Bratislava   31322832 07.01.2020
  59/2020   Pravda   176.77 €   Slovenská pošta a.s.   Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9 ,975 99 Banská Bystrica   36631124 07.01.2020
  3/2020   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  22.26 €   CHRIEN s.r.o.   CHRIEN s.r.o. ,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen   36008338 07.01.2020
  6/2020   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  240.39 €   PENAM SLOVAKIA a.s.   PENAM SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283576 07.01.2020
  5/2020   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  28.83 €   PENAM SLOVAKIA a.s.   PENAM SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283576 07.01.2020
  3/2020   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  22.26 €   CHRIEN s.r.o.   CHRIEN s.r.o. ,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen   36008338 07.01.2020
  1/2020   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  106.20 €   CHRIEN s.r.o.   CHRIEN s.r.o. ,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen   36008338 07.01.2020
  12/2019   Pokladničné bločky   145.00 €   Stredislo socialnej starostlivosti   Stredislo socialnej starostlivosti ,V.Clementisa 51 91701 Trnava   0 07.01.2020
  60/2020   Prenájom   300.00 €   KJ Slovenska   KJ Slovenska , OC Trnava ,Novosadská 4 91701   699349071 07.01.2020
  67/2020   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  835.02 €   Ľubica Križanová -VOZ   Ľubica Križanová -VOZ ,Coburgova 84 ,91702 Trnava   43555811 07.01.2020
  66/2020   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  2.32 €   Ľubica Križanová -VOZ   Ľubica Križanová -VOZ ,Coburgova 84 ,91702 Trnava   43555811 07.01.2020
  65/2020   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  26.04 €   CHRIEN s.r.o.   CHRIEN s.r.o. ,Lieskovská cesta 13 ,96001 Zvolen   36008338 07.01.2020

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 201 z 346