SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  1522/2020   Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.10.2020 do 31.10.2020 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Zmluva z 18.8.2005.   943.85 €   Slovak Telekom, a. s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 09.11.2020
    Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.10.2020 do 31.10.2020 v objekte V jame 3, Trnava. Zmluva z 18.02.2007.   17.88 €   Slovak Telekom, a. s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 09.11.2020
  1520/2020   Faktúra za vykonanie pravidelných prehliadok a revízií el. spotrebičov s doporučením na vyradenie v zariadeniach SSS. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  72.80 €   IVAN BOLEBRUCH   J. Slottu 27, 917 01 Trnava   22692282 09.11.2020
  1526/2020   Faktúra za dodávku tepla za odbobie 01.10.2020 - 31.10.2020 do objektu na ulici V jame 3, Trnava. Na základe zmluvy z 28.12.2012.   830.01 €   Trnavská teplárenská, a.s.   Coburgova 84, 917 42 Trnava   36246034 09.11.2020
  1519/2020   PHM
Súvisiaca zmluva:
  53.25 €   Slovnaft a.s.   Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava   31322832 10.11.2020
  1525/2020   Drogeria
Súvisiaca zmluva:
  603.22 €   Gabriela Spišáková - Majster Papier   Gabriela Spišáková - Majster Papier ,Wolkrova 5 ,P.O.Box 212 ,851 01 Bratislava   33768897 10.11.2020
  1521/2020   nábytok   135.73 €   DECODOM   DECODOM ,MOP Trnava 91701   36305073 10.11.2020
  1527/2020   Faktúra za výmenu, opravu a rozšírenie EZS, vrátane inštalácie kamerového systému v Malometrážnych bytoch, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  1199.00 €   LEDAR, s. r. o.   Bedřicha Smetanu 2787/3, 917 08 Trnava   50867806 10.11.2020
  1528/2020   Faktúra za odstránenie porevíznych závad na výťahoch v objekte na ulici V jame 3, Trmava. uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  1593.22 €   Jozef ŠARMÍR - ELEKTROSERVIS   Zelená 17 ,917 08 Trnava   14119285 10.11.2020
  1534/2020   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  369.86 €   Lubica Križanova VOZ   Lubica Križanova VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava   43555811 11.11.2020
  1535/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  195.48 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 11.11.2020
  0257061405   Faktúra za prenájom / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu, v objekte "V jame 3".
Súvisiaca zmluva:
  244.46 €   FCC Trnava, s.r.o.   Priemyselná 5, 91701 Trnava 1   31449697 11.11.2020
  412/2020   Faktúra, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 11.03.2020 a na základe cenovej ponuky z dňa 08.03.2020, za "dezinsekciu postrekom a dymenie proti plošticiam / mravcom" v objektoch: Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 ; Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F ; Nocľaháreň (ženy), Coburgova 27.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  90.41 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná 33/973, 91701 Trnava   45942986 11.11.2020
  413/2020   Faktúra, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 11.03.2020 a na základe cenovej ponuky z dňa 08.03.2020, za:
- "deratizáciu proti potkanom" na priľahlých terasách na prízemí objektu Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava.
- "dezinsekciu proti plošticiam" v 2 bytoch v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  12.57 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná 33/973, 91701 Trnava   45942986 11.11.2020
  1537/2020   Faktúra za opravu havarijného staru strechy na hospodárskej časti budovy na ulici Spojná č. 6, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  11589.45 €   STEFER, s.r.o.   Kapitulská 17, 917 00 Trnava   36266027 11.11.2020
  1478/2020   Faktúra za paušálny servis výťahov 10/2020, Starohájska 2, Trnava. Zmluva z 20.03.2003. Uvedená suma je bez DPH.   49.79 €   Jozef ŠARMÍR - ELEKTROSERVIS   Zelená 17 ,917 08 Trnava   14119285 12.11.2020
  1530/2020   Faktúra za dodávku tepla pre ÚK a prípravu TÚV v mesiaci Október 2020 do nami spravovaných objektov.
Súvisiaca zmluva:
  36497.20 €   STEFE Trnava, s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 12.11.2020
  1531/2020   Faktúra za vodné a stočné za OM za mesiac Október. Na základe zmluvy 408/2008/TT.   8183.26 €   Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.   Priemyselná 10, 921 79 Piešťany   36252484 12.11.2020
  1536/2020   Faktúra za prenájom a čistenie rohoží za obdobie 05.10.2020 - 31.10.2020 do objektu na ulici V jame 3, Trnava.
Súvisiaca zmluva:
  29.18 €   Lindström, s. r. o.   Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava   17639760 12.11.2020
  1620146300/2020   Rozhodnutie č. 1620146300/2020 z dňa 24.09.2020, správca dane podľa §81 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Adresa poplatku: Kamenná cesta 5901/1, Trnava
  290.16 €   Mesto Trnava   Ulica Hlavná 1, 91771 Trnava   313114 13.11.2020
  20200158   Faktúra za opravu a montáž rozvodov a internetového pripojenia (FTP kábel, koax. kábel, konektor, spojka) v objekte Vladimíra Clementisa 51, Trnava.
Termín: Ihneď
Súvisiaca objednávka:
  139.00 €   Novák Dušan, Montáž elektro a TV antén   Hospodárska 82, 91701 Trnava   30098050 13.11.2020
  10200122   Faktúra za opravu kovania na balkónových plastových dverách v byte č. 57/F, v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18 Trnava.

Uvedená suma je bez DPH !
Súvisiaca objednávka:
  50.00 €   Rotokovo Slovakia spol. s r.o.   Coburgova 84, 91702 Trnava   36251372 13.11.2020
  10200123   Faktúra za opravu / montáž dverového kovania (zámok a vložka) na vchodových dverách a opravu / nastavenie samozatvárača na vchodových dverách v objekte Denné centrum, Hlavná 8 Trnava.

Uvedená suma je bez DPH !
Súvisiaca objednávka:
  65.00 €   Rotokovo Slovakia spol. s r.o.   Coburgova 84, 91702 Trnava   36251372 13.11.2020
  1524   Poplatky za telekomunikačné služby-10/2020
Súvisiaca zmluva:
  83.69 €   Slovak Telekom,a.s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   17639760 13.11.2020
  1540/2020   Faktúra za porevízne opravy na EZS v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  543.36 €   ŽOS Bezpečnosť 1, s. r. o.   Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava   36703176 13.11.2020
  10200125   Faktúra za opravu plastového okna s výmenou poškodeného kovania v priestoroch Nocľahárne, Coburgova 27 Trnava.

Uvedená suma je bez DPH !
Súvisiaca objednávka:
  90.00 €   Rotokovo Slovakia, spol. s r.o.   Coburgova 84, 91702 Trnava   36251372 13.11.2020
  S200534   Faktúra za opravu a servis výťahu OT 1000 v I. časti v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.

Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994.
  31.20 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova 12, 91701 Trnava   31419143 13.11.2020
  1545/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  14.22 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 16.11.2020
  1546/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  14.22 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 16.11.2020
  1547/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  73.44 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 16.11.2020
  1548/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  64.62 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 16.11.2020
  1552/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  102.81 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 16.11.2020
  1555/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  64.12 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 16.11.2020
  1556/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  63.89 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 16.11.2020
  1549/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  5.56 €   MABONEX s.r.o.   MABONEX s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,92101 Peišťany   31428819 16.11.2020
  1557/2020   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  819.49 €   Lubica Križanova VOZ   Lubica Križanova VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava   43555811 16.11.2020
  1553/2020   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  37.11 €   Lubica Križanova VOZ   Lubica Križanova VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava   43555811 16.11.2020
  1550/2020   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  12.35 €   Lubica Križanova VOZ   Lubica Križanova VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava   43555811 16.11.2020
  1551/2020   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  41.75 €   MIK s.ro.   Mik s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala   34099514 16.11.2020
  1562/2020   WC kombi
Súvisiaca zmluva:
  321.88 €   Aquastar s.r.o.   Aquastar s.r.o.,Dolná Lehota 544 ,02741 Oravský Podzámok   50344978 16.11.2020
  1543/2020   PHM
Súvisiaca zmluva:
  398.37 €   Slovnaft a.s.   Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava   31322832 16.11.2020
  1554/2020   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  17.00 €   Penam SLOVAKIA a.s.   Penam SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35   36283576 16.11.2020
  1563/2020   Faktúra za celoplošnú dezinfekciu Domu smútku a priestorov kancelárií Správy pohrebísk na Kamennej ceste 1,2 Trnava fogovaním pomocou látky VIROCID z dôvodu prevencie proti šíreniu ochorení COVID-19.
Súvisiaca objednávka:
  480.00 €   Insekta DDD s.r.o.   Slnečná 33, 917 01 Trnava   45942986 16.11.2020
  1544/2020   faktúra za dodávku elektrickej energie a služby s tým spojené za obdobie 01.01.2020 - 09.11.2020 do objektu na ulici Coburgova 24, Trnava.
Súvisiaca zmluva:
  -33.64 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1   46113177 18.11.2020
  1558/2020   Faktúra za elektrickú energiu za mesiac Október 2020 do objektu KD Kopánka. Na základe zmluvy z 28.11.2006.   14.28 €   Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava   Spartakovská 7239/1B, 917 01 Trnava   598135 18.11.2020
  1559/2020   Faktúra za vodné a stočné za mesiac Október 2020 do objektu KD Kopánka. Na základe zmluvy z 28.11.2006.   4.49 €   Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava   Spartakovská 7239/1B, 917 01 Trnava   598135 18.11.2020
  1590/2020   faktúra za teplo za mesiac Október 2020 do objektu KD Kopánka. Na základe zmluvy z 28.11.2006.   217.10 €   Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava   Spartakovská 7239/1B, 917 01 Trnava   598135 18.11.2020
  1575/2020   Faktúra za ročné predplatné mesačníka Justičná revue na rok 2021.
Súvisiaca objednávka:
  136.80 €   Wolters Kluwer SR s.r.o.   Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26   31348262 18.11.2020
  1567/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  14.39 €   Penam SLOVAKIA a.s.   Penam SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35   36283576 19.11.2020
  1569/2020   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  9.59 €   Penam SLOVAKIA a.s.   Penam SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35   36283576 19.11.2020

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 230 z 346