SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  891/2020   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  22.83 €   Lubica Križanova VOZ   Lubica Križanova VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava   43555811 07.07.2020
  892/2020   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  1080.02 €   Lubica Križanova VOZ   Lubica Križanova VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava   43555811 07.07.2020
  889/2020   Tonery   33.60 €   Towdy s.r.o.   Towdy s.r.o. ,Planckova 4 ,851 01 Bratislava   44801777 07.07.2020
  817/2020   Garmicid žiarič
Súvisiaca zmluva:
  1830.00 €   Humiss s.r.o.   Humiss s.r.o.,Dolné Srnie 475 ,91641 Dolné Srnie   36616923 07.07.2020
  898/2020   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  26.30 €   Penam SLOVAKIA a.s.   Penam SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35   36283576 07.07.2020
  899/2020   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  28.67 €   Penam SLOVAKIA a.s.   Penam SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 ,949 35   36283576 07.07.2020
  886/2020   Mraz.zelenina
Súvisiaca zmluva:
  56.40 €   Chrien s.r.o.   Chrien s.r.o.,Lieskovská 13 ,960 01 Zvolen   36008338 07.07.2020
  885/2020   Mraz.zelenina
Súvisiaca zmluva:
  51.24 €   Chrien s.r.o.   Chrien s.r.o.,Lieskovská 13 ,960 01 Zvolen   36008338 07.07.2020
  883/2020   Paušálny poplatok
Súvisiaca zmluva:
  242.27 €   TatraSoft Group s.r.o.   TatraSoft Group s.r.o. ,Hroznová 10 ,83201 Bratislava   35752831 07.07.2020
  887/2020   IS Cygnus
Súvisiaca zmluva:
  149.28 €   Iresoft s.r.o.   Iresoft s.r.o.,Cejl 62 60200 Brno   26297850 07.07.2020
  901/2020   Tonery
Súvisiaca zmluva:
  33.00 €   Laser servis .s.r.o.   Laser servis .s.r.o. ,Na Bielensku 4 ,90201 Pezinok   35755989 08.07.2020
  20200082   Faktúra za opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky.

Uvedená suma je bez DPH !
Súvisiaca objednávka:
  437.60 €   Novák Dušan, Montáž elektro a TV antén   Hospodárska 82, 91701 Trnava   30098050 09.07.2020
  879/2020   Faktúra za zabezpečenie strážnej služby v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava za obdobie 01.06.2020 - 30.06.2020.
Súvisiaca zmluva:
  5471.30 €   ŽOS Bezpečnosť, spol. s. r. o.   Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava   36237922 10.07.2020
  881/2020   Mesačná zálohová platba za dodávku plynu a služby spojené s prepravou pre odberné miesta podľa rozpisu za mesiac Júl 2020.
Súvisiaca zmluva:
  4677.56 €   MAGNA ENERGIA a.s.   Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany   35743565 10.07.2020
  888/2020   Faktúra za odstránenie havárie - prasknutého potrubia SV a TÚV, vrátane výmeny za nové a zaizolovanie potrubí DN 80 a DN 65 v suteréne detskej časti Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  18846.00 €   Milan Čeman   Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava   17702178 10.07.2020
  900/2020   Faktúra za spotrebu elektriny a služieb pre OM na ulici Hodžova 38, Trnava za obdobie 01.01.2020 - 23.06.2020.
Súvisiaca zmluva:
  -125.71 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1   46113177 10.07.2020
  901/2020   Faktúra za vykonanie deratizácie objektu a okolo na ulici Beethovenova 20, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  72.00 €   InsektaDDD, s. r. o.   Slnečná 33, 917 01 Trnava   45942986 10.07.2020
  903/2020   Faktúra za dodávku tepla za mesiac Jún 2020 do objektu na ulici V jame 3, Trnava. Zmluva z 28.12.2012.   700.89 €   Trnavská teplárenská, a.s.   Coburgova 84, 917 42 Trnava   36246034 10.07.2020
  905/2020   Faktúra za opravu výťahu LTAN 1800, v. č. 8223/16 v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Na základe zmluvy z 31.08.2006. Uvedená suma je bez DPH.   82.70 €   ELVYT, spol. s.r.o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 10.07.2020
  910/2020   Faktúra za dodávku tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie 06/2020.
Súvisiaca zmluva:
  33437.67 €   STEFE Trnava, s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 10.07.2020
  911/2020   Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.06.2020 - 30.06.2020 v objekte V jame 3, Trnava. Zmluva z 18.2.2007.   17.88 €   Slovak Telekom, a. s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 10.07.2020
  912/2020   Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.06.2020 - 30.06.2020 za objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Zmluva z 18.8.2005.   894.00 €   Slovak Telekom, a. s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469 10.07.2020
  904/2020   Faktúra za denný prenájom kontajneru, výmenu kontajneru a zneškodnenie odpadu na ulici V jame 3, Trnava.
Súvisiaca zmluva:
  137.23 €   FCC Trnava, s. r. o.   Priemyselná 5, 917 01 Trnava   31449697 10.07.2020
  913/2020   Faktúra za spotrebu elektriny a služieb za mesiac Jún 2020.
Súvisiaca zmluva:
  -1109.32 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1   46113177 10.07.2020
  S200302   Faktúra z dňa 06.07.2020, za opravu a servis výťahu OT 320 v.č. E0 150 v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51, Trnava (I. časť).

Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994
  21.90 €   ELVYT, spol. s r. o.   Nobelova 12, 91701 Trnava   31419143 13.07.2020
  907/2020   Čistenie odpadu
Súvisiaca zmluva:
  806.15 €   Kanal M.P.S.   Kanal M.P.S.,Šamorínska 39 ,903 01 Senec   35710357 13.07.2020
  917/2020   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  42.86 €   MIK s.ro.   Mik s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala   34099514 13.07.2020
  918/2020   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  34.97 €   Lubica Križanova VOZ   Lubica Križanova VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava   43555811 13.07.2020
  924/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  199.38 €   Bohuš Šesták s.r.o.   Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 92401 Galanta   442401104 13.07.2020
  920/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  87.25 €   Bohuš Šesták s.r.o.   Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 92401 Galanta   442401104 13.07.2020
  909/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  79.75 €   Bohuš Šesták s.r.o.   Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 92401 Galanta   442401104 13.07.2020
  925/2020   Faktúra za elektrickú energiu za mesiac Jún v objekte KD Kopánka, Trnava. Na základe zmluvy 28.11.2006.   7.96 €   Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava   Hlavná 17, 917 01 Trnava   598135 13.07.2020
  926/2020   faktúra za vodné a stočné za mesiac Jún 2020 v objekte KD Kopánka, Trnava. Na základe zmluvy z 28.11.2006.   4.49 €   Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava   Hlavná 17, 917 01 Trnava   598135 13.07.2020
      0.00 €       0 13.07.2020
  928/2020   Oprava mot.vozidla
Súvisiaca objednávka:
  346.49 €   AutoFrim s.r.o   AutoFrim s.r.o ,Pri Klavárii 5 ,91700 Trnava   3411 15.07.2020
  929/2020   Bio odpad
Súvisiaca zmluva:
  114.00 €   biomarina-biowaste s.r.o.   biomarina-biowaste s.r.o., Suchá nad Parnou 255 ,91901   50336932 15.07.2020
  930/2020   Hovorné
Súvisiaca zmluva:
  246.97 €   TT-IT s.r.o.   TT-IT s.r.o ,Trhová 2 ,91701 Trnava   44102771 15.07.2020
  922/2020   Servis
Súvisiaca objednávka:
  187.20 €   OMES s.r.o.   OMES s.r.o. ,Divina-Lúky 27 ,01331 Žilina   47505214 15.07.2020
  923/2020   Rukavice
Súvisiaca objednávka:
  900.00 €   Lumax s.r.o.   Lumax s.r.o. ,Železničná 4745 ,90301 Senec   36675148 15.07.2020
  937/2020   Faktúra za vykonanie základného servisu v paušále za obdobie 01.07.2020 - 30.09.2020. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca zmluva:
  113.67 €   KONE s.r.o.   Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava   31359884 15.07.2020
  1620132252/2020   Rozhodnutie č. 1620132252/2020 z dňa 12.05.2020 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Objekt: Ulica Hodžova 38, Trnava
  2288.00 €   Mesto Trnava   Ulica Hlavná 1, 91771 Trnava   0 15.07.2020
  936/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  392.29 €   Bohuš Šesták s.r.o.   Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 92401 Galanta   442401104 16.07.2020
  935/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  333.90 €   Bohuš Šesták s.r.o.   Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 92401 Galanta   442401104 16.07.2020
  934/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  27.00 €   Bohuš Šesták s.r.o.   Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 92401 Galanta   442401104 16.07.2020
  933/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  336.51 €   Bohuš Šesták s.r.o.   Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 92401 Galanta   442401104 16.07.2020
  932/2020   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  140.72 €   Bohuš Šesták s.r.o.   Bohuš Šesták s.r.o. ,Priemyselná 830/8 92401 Galanta   442401104 16.07.2020
  939/2020   PHM
Súvisiaca zmluva:
  512.89 €   Slovnaft a.s.   Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava   31322832 16.07.2020
  940/2020   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  582.20 €   Lubica Križanova VOZ   Lubica Križanova VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava   43555811 17.07.2020
  278/2020   Faktúra, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 11.03.2020 a na základe cenovej ponuky z dňa 08.03.2020 za "dezinfekciu postrekom proti plošticiam" a "dymenie" v objektoch:
- Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51, Trnava
- Nocľaháreň (ženy), Coburgova 27, Trnava
Termín: 7/2020
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  48.27 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná 33/973, 91701 Trnava   45942986 17.07.2020
  943/2020   Faktúra za opravu a výmenu okenných výplní a stavebné úpravy v objekte Zdravotného strediska, Mozartova 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  31866.21 €   ProfiOKNO spol. s r. o.   Bratislavská cesta 45, 917 01 Trnava   36259888 17.07.2020

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 218 z 346