SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  964/2021   nákup potravín-COB
Súvisiaca zmluva:
  152.29 €   Mabonex Slovakia spol.s.r.o.   Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 08.07.2021
  965/2021   nákup potravín - ZOS
Súvisiaca zmluva:
  180.70 €   Mabonex Slovakia spol.s.r.o.   Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 08.07.2021
  967/2021   Faktúra za dodávku tepla za mesiac Jún do objektu na ulici V jame 3, Trnava. Na základe zmluvy z 28.12.2012.   611.88 €   Trnavská teplárenská, a.s.   Coburgova 84, 917 42 Trnava   36246034 09.07.2021
  974/2021   Faktúra za dodávku el. energie za mesiac Jún 2021.
Súvisiaca zmluva:
  1495.07 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava   46113177 09.07.2021
  967/2021   diagnostika motor.vozidla Citroen Jumper TT 089EC
obj.153/2021 zo dňa 26.6.2021,zverejnená 30.6.2021
  48.00 €   Auto Frim spol.s.r.o.   Pri Kalvárii 5, 917 00 Trnava   34113053 09.07.2021
  968/2021   oprava motor.vozidla Škoda Fabia TT537FK Citroen Jumper TT54CS
obj.č.158/2021 zo dňa 1.7.2021,zverejnená 2.7.2021
  195.98 €   Auto Frim spol.s.r.o.   Pri Kalvárii 5, 917 00 Trnava   34113053 09.07.2021
  970/2021   pohonné hmoty
č.z.5611862249
Súvisiaca zmluva:
  136.52 €   Slovnaft,a.s.   Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava   31322832 09.07.2021
  975/2021   mäsové výrobky-kuchyňa
Súvisiaca zmluva:
  194.30 €   MIK,s.r.o.   Hollého 13,92705 Šala   34099514 09.07.2021
  976/2021   mäsové výrobky-kuchyňa
Súvisiaca zmluva:
  162.00 €   MIK,s.r.o.   Hollého 13,92705 Šala   34099514 09.07.2021
  977/2021   chlieb konzumný-kuchyňa Mozartova
Súvisiaca zmluva:
  14.39 €   Penam Slovakia,a.s.   Štúrova 74/138 94935 Nitra   36283576 09.07.2021
  978/2021   chlieb konzumný-kuchyňa
Súvisiaca zmluva:
  13.19 €   Penam Slovakia,a.s.   Štúrova 74/138 94935 Nitra   36283576 09.07.2021
  983/2021   Faktúra za opravu výťahu OTAN 320 v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2. Na základe zmluvy z 31.08.2006. Uvedená suma je bez DPH.   27.80 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 09.07.2021
  984/2021   Faktúra za dodávku tepla do objektov SSS za mesiac Jún 2021.
Súvisiaca zmluva:
  31617.72 €   STEFE Trnava s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 09.07.2021
  979/2021   ovocie ,zelenina - kuchyňa
Súvisiaca zmluva:
  748.44 €   Ľubica Križanová-OZ   Coburgova 84, 917 02 Trnava   43555811 09.07.2021
  980/2021   ovocie,zelenina - kuchyňa
Súvisiaca zmluva:
  482.49 €   Ľubica Križanová-OZ   Coburgova 84, 917 02 Trnava   43555811 09.07.2021
  982/2021   uterákový sed-12ks
Súvisiaca objednávka:
  72.57 €   BT Dominik s.r.o.   Čajkovského 46, 917 08 Trnava   36747050 09.07.2021
  985/2021   ovocie,zelenina - Jasle
Súvisiaca zmluva:
  51.11 €   Ľubica Križanová-OZ   Coburgova 84, 917 02 Trnava   43555811 09.07.2021
  986/2021   ovocie,zelenina - Jasle
Súvisiaca zmluva:
  22.78 €   Ľubica Križanová-OZ   Coburgova 84, 917 02 Trnava   43555811 09.07.2021
  987/2021   potraviny-Jasle
Súvisiaca zmluva:
  117.52 €   Mabonex Slovakia spol.s.r.o.   Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany   31428819 09.07.2021
  988/2021   mäso,mäsové výrobky- Jasle
Súvisiaca zmluva:
  62.60 €   MIK,s.r.o.   Hollého 13,92705 Šala   34099514 09.07.2021
  989/2021   pekárenské výrobky - Jasle
Súvisiaca zmluva:
  26.08 €   Penam Slovakia,a.s.   Štúrova 74/138 94935 Nitra   36283576 09.07.2021
  990/2021   ovocie,zelenina- kuchyňa ZOS, COB
Súvisiaca zmluva:
  683.81 €   Ľubica Križanová-OZ   Coburgova 84, 917 02 Trnava   43555811 09.07.2021
  981/2021   Faktúra za vykonanie revízie bleskozvodov v objektoch SSS.
Súvisiaca objednávka:
  5940.00 €   Milan Čeman   Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava   17702178 09.07.2021
  271/2021   Faktúra, na základe objednávky, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 30.03.2021 a cenovej ponuky z dňa 12.03.2021, za "dezinsekciu postrekom proti plošticiam" v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  1158.11 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná 33/973, 91701 Trnava   45942986 12.07.2021
  272/2021   Faktúra, na základe objednávky, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 30.03.2021 a cenovej ponuky z dňa 12.03.2021, za "dezinsekciu postrekom proti plošticiam" v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  207.48 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná 33/973, 91701 Trnava   45942986 12.07.2021
  273/2021   Faktúra, na základe objednávky, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 30.03.2021 a cenovej ponuky z dňa 12.03.2021, za "dezinsekciu postrekom proti plošticiam" v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  278.80 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná 33/973, 91701 Trnava   45942986 12.07.2021
  991/2021   1-dňový výlet-DC Seniorov,Hlavná 8, obj.č.149/2021.
Súvisiaca zmluva:
  136.15 €   Stanislav Bohdan, autodoprava   Vlárska 8410/26   33558884 13.07.2021
  992/2021   1-dňový výlet -DC Beethovenova 20,8.7.2021,obj.č.147/2021
Súvisiaca zmluva:
  113.64 €   Stanislav Bohdan, autodoprava   Vlárska 8410/26   33558884 13.07.2021
  993/2021   1-dňový výlet, DC Limbová 11 dňa 8.7.2021,obj.č.166/2021
Súvisiaca zmluva:
  234.70 €   Stanislav Bohdan, autodoprava   Vlárska 8410/26   33558884 13.07.2021
  994/2021   1-dňový výlet DC Kopánka dňa 4.7.2021,obj.č.140/2021
Súvisiaca zmluva:
  163.13 €   Stanislav Bohdan, autodoprava   Vlárska 8410/26   33558884 13.07.2021
  995/2021   1-dňový výlet DC Kopánka dňa 10.7.2021, obj.č. 141/2021
Súvisiaca zmluva:
  166.73 €   Stanislav Bohdan, autodoprava   Vlárska 8410/26   33558884 13.07.2021
  FVT2100416   Faktúra za dodané služby (hovorné) za obdobie 4-6/2021.   248.27 €   TT-IT, s.r.o.   Trhová 2, 91701 Trnava   44102771 15.07.2021
  1032107490   Faktúra za dodaný tovar (elektroinštalačný materiál a elektrospotrebiče) na základe Kúpnej zmluvy č. Z202111098_Z z dňa 02.06.2021 .
Súvisiaca zmluva:
  792.08 €   KONEX elektro, spol. s r.o.   Rastislavova 7, 04001 Košice   31680569 15.07.2021
  4591514575   Faktúra za pohonné hmoty.

Na základe zmluvy č. 5611862249
  558.05 €   SLOVNAFT, a.s.   Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava   31322832 15.07.2021
  1020210281   Faktúra za obhliadku a čistenie kanalizácie a záchoda v bunke č. 310 v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  96.00 €   KRTKOVANIE ZSK s.r.o.   Oblúková 1832/31, 91701 Trnava   51902877 15.07.2021
  999/2021   Faktúra za vodné a stočné za OM, Dedinská 9, Trnava za 4-6/2021. Na základe zmluvy 203/11/TT.   59.11 €   Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.   Priemyselná 10, 921 79 Piešťany   36252484 15.07.2021
  1000/2021   Faktúra za vodné, stočné a zrážky za OM podľa priloženej faktúry.   11403.24 €   Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.   Priemyselná 10, 921 79 Piešťany   36252484 15.07.2021
  1003/2021   Faktúra za opravu havárie časti kanalizácie, opravu potrubí SV a TÚV v priestoroch Materskej školy, V jame 3, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  8814.50 €   Jaroslav Čeman   Vl. Clementisa 41, 917 01 Trnava   33203385 15.07.2021
  1005/2021   Faktúra za spotrebu energií v DC Kopánka za mesiac Jún 2021. Na základe zmluvy z 28.11.2006.   20.86 €   Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko   Ulica Hlavná 1, 917 01 Trnava   53740408 16.07.2021
  1013/2021   Faktúra za servis výťahu za obdobie 7-9/2021 v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava.
Súvisiaca zmluva:
  115.80 €   KONE s.r.o.   Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava   31359884 19.07.2021
  1022/2021   Faktúra za vykonanie revízie EZS v objektoch na ulici Vl. Clementisa 51 a V jame 3, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  546.00 €   LEDAR, s. r. o.   Bedřicha Smetanu 2787/3, 917 08 Trnava   50867806 19.07.2021
  996/2021   Stavebné prace
Súvisiaca zmluva:
  0.00 €   MiRoTo, s. r. o.   MiRoTo, s. r. o.Valova 4473/79, 921 01 Piešťany   36251127 20.07.2021
  1011/2021   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  280.48 €   Mik s.r.o.   MIK s.r.o.,Holleho 199/13, 92705 Šala   34099514 20.07.2021
  1012/2021   Penam Slovkia a.s.
Súvisiaca zmluva:
  168.81 €   Penam Slovkia a.s.   Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283576 20.07.2021
  1015/2021   Penam Slovkia a.s.
Súvisiaca zmluva:
  37.54 €   Penam Slovkia a.s.   Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283576 20.07.2021
  1014/2021   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  29.09 €   Penam Slovkia a.s.   Penam Slovkia a.s.,Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra   36283576 20.07.2021
  1018/2021   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  439.90 €   Stanislav Bohdan SD   Stanislav Bohdan SD ,Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava   33558884 20.07.2021
  1017/2021   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  234.70 €   Stanislav Bohdan SD   Stanislav Bohdan SD ,Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava   33558884 20.07.2021
  1016/2021   Preprava osôb   205.90 €   Stanislav Bohdan SD   Stanislav Bohdan SD ,Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava   33558884 20.07.2021
  120/2021   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  391.90 €   Stanislav Bohdan SD   Stanislav Bohdan SD ,Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava   33558884 20.07.2021

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 256 z 346