SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  229/2024   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  163.30 €   DEMIFOOD spol. s r.o.   DEMIFOOD spol. s r.o.Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika   36324124 22.02.2024
  228/2024   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  211.16 €   DEMIFOOD spol. s r.o.   DEMIFOOD spol. s r.o.Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika   36324124 22.02.2024
  230/2024   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  34.03 €   Lubica Jelačičova-VOZ   Lubica Jelačičova-VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava   43555811 22.02.2024
  227/224   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  483.30 €   Lubica Jelačičova-VOZ   Lubica Jelačičova-VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava   43555811 22.02.2024
  231/2024   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  2.75 €   Lubica Jelačičova-VOZ   Lubica Jelačičova-VOZ,Coburgova 84 ,91702 Trnava   43555811 22.02.2024
  232/2024   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  50.71 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala   34099514 22.02.2024
  226/2024   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  273.68 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala   34099514 22.02.2024
  225/2024   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  341.16 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,92705 Šala   34099514 22.02.2024
  224/2024   Mrazená zelenina
Súvisiaca zmluva:
  31.38 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany   31428819 22.02.2024
  223/2024   Mrazená zelenina
Súvisiaca zmluva:
  31.38 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany   31428819 22.02.2024
  216/2024   Drogeria
Súvisiaca zmluva:
  1802.30 €   Gabriela Spišakova Majster Papier   Gabriela Spišáková - Majster Papier,Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 85101 Bratislava 5, Slovenská repub   33768897 22.02.2024
  222/2024   IS Cygnus
Súvisiaca zmluva:
  234.80 €   Iresoft s.r.o.   IRESOFT s.r.o.,Cejl 62 ,60200 Brno   55806538 22.02.2024
  241/2024   Faktúra za opravu výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Na základe zmluvy z 31.8.2006. Uvedená suma je bez DPH.   34.40 €   Elvyt, spol. s r. o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 26.02.2024
  240/2024   Stravné lístky   3900.00 €   Ticket Service s.r.o.   Ticket Service s.r.o.,Karadžičova 8 ,P.O.box 21,82015 Bratislava   52005551 26.02.2024
  238/2024   Mraz.zelenina
Súvisiaca zmluva:
  48.00 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3,92101 Piešťany   31428819 26.02.2024
  239/2024   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  235.03 €   DEMIFOOD spol. s r.o.   DEMIFOOD spol. s r.o.Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika   36324124 26.02.2024
  237/2024   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  89.14 €   PRIMAPEK Boris Prítrský   PRIMAPEK Boris Prítrský,Nám.1.míja,92205 Chtelnica   51992191 26.02.2024
  233/2024   Uteráky   846.60 €   BT Dominik   BT Dominik, Čajkovského 46 ,91708 Trnava   36747050 26.02.2024
  235/2024   Kancelárske potreby
Súvisiaca zmluva:
  707.34 €   Tibor Varga TSV   Tibor Varga TSV,Vajanského 80 ,98401 Lučenec   32627211 26.02.2024
  236/2024   občestvenie   521.80 €   Rašlíková Beata Pivo-Limo   Rašlíková Beata Pivo-Limo ,Bosniacka 64,91705 Modranka   33559520 26.02.2024
  039/2024   Faktúra, prijatá dňa 22.02.2024, číslo záznamu 234, za výkon dezinsekcie postrekom proti plošticiam v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  1375.40 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná 33/973, 91701 Trnava   45942986 26.02.2024
  243/2024   pRacovné odevy   222.80 €   Lukáš Minarovič   Lukáš Minarovič,Špačínska cesta 1610/106 ,91701 Trnava   436117603 27.02.2024
  242/2024   Hovorné
Súvisiaca zmluva:
  173.15 €   Orange a.s.   Orange a.s.Metodova 8 ,Bratislava   35697270 27.02.2024
  244/2024   Tonery
Súvisiaca zmluva:
  762.00 €   Quatro print, spol. s r.o   Quatro print, spol. s r.o.,Družstevná 17, 90081 Šenkvice, Slovenská republika   36365645 29.02.2024
  feb/2024   PB   367.80 €   Stredisko socialnej starostlivosti   Stredisko socialnej starostlivosti,V.Clementisa 51 ,91701 Trnava   0 29.02.2024
  252/2024   Faktúra za opravu poškodených fasádnych stien v ambulanciách, v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava. Suma je uvedená bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  3512.94 €   Tomáš Formanko   Slovenská Nová Ves 92, 919 42 Slovenská Nová Ves   33196354 29.02.2024
  256/2024   Občerstvenie   530.50 €   Rašlíková Beata Pivo-Limo   Rašlíková Beata Pivo-Limo ,Bosniacka 64,91705 Modranka   33559520 01.03.2024
  255/2024   Občerstvenie
Súvisiaca objednávka:
  210.24 €   Rašlíková Beata Pivo-Limo   Rašlíková Beata Pivo-Limo ,Bosniacka 64,91705 Modranka   33559520 01.03.2024
  253/2024   Občerstvenie
Súvisiaca objednávka:
  319.40 €   Rašlíková Beata Pivo-Limo   Rašlíková Beata Pivo-Limo ,Bosniacka 64,91705 Modranka   33559520 01.03.2024
  250/2024   PHM
Súvisiaca zmluva:
  181.41 €   Slovnaft a,s.   Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislsva   31322832 01.03.2024
  249/2024   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  279.75 €   DEMIFOOD spol. s r.o.   DEMIFOOD spol. s r.o.Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika   36324124 01.03.2024
  248/2024   Servis
Súvisiaca objednávka:
  345.11 €   Autoservis Béhr a Béhr s.r.o.   Autoservis Béhr a Béhr s.r.o.,Zavarská cesta 91701 Trnava   34134484 01.03.2024
  247/2024   Uterák
Súvisiaca objednávka:
  714.00 €   BT Dominik   BT Dominik, Čajkovského 46 ,91708 Trnava   36747050 01.03.2024
  251/2024   Human
Súvisiaca zmluva:
  0.00 €   Hour s.r.o.   Hour s.r.o.,M.R.Štefánika 836/33,01001 Žilina   31586163 01.03.2024
  262/2024   Faktúra za opravu podláh a povrchov stien, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne február 2024.Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  9967.11 €   Dušan Kralovič - EL MONT   Kapitulská 17, 917 00 Trnava   18028730 01.03.2024
  263/2024   Faktúra za zabezpečenie strážnej služby za mesiac február 2024 v MP, Starohájska 2, Trnava
Súvisiaca zmluva:
  5619.36 €   ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.   Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava   36237922 01.03.2024
  272/2024   Opravná faktúra za vodné a stočné za mesiac január 2024. Na základe zmlúv z 27.11.20228 a 12.2.2013   -2.76 €   Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.   Priemyselná 10, 921 79 Piešťany   36252484 01.03.2024
  259/2024   Zálohová faktúra za dodávku SV v mesiaci Február 2024. Na základe zmluvy č. 215/2009.   586.67 €   STEFE Trnava s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 04.03.2024
  260/2024   Zálohová faktúra za dodávku SV na prípravu TV v mesiaci Február 2024.
Súvisiaca zmluva:
  907.49 €   STEFE Trnava s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 04.03.2024
  265/2024   Zálohová faktúra za dodávku el. energie pre 14 OM v mesiaci marec 2024.
Súvisiaca zmluva:
  11498.30 €   MAGNA ENERGIA a.s.   Nitrianska 18, 921 01 Piešťany   35743565 04.03.2024
  266/2024   Zálohová faktúra za dodávku el. energie pre 21 OM v mesiaci Marec 2024.
Súvisiaca zmluva:
  613.80 €   MAGNA ENERGIA a.s.   Nitrianska 18, 921 01 Piešťany   35743565 04.03.2024
  269/2024   Faktúra za dohľad kotlov v mesiaci Február 2024.
Súvisiaca zmluva:
  93.96 €   Milan Čeman   Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava   17702178 04.03.2024
  270/2024   Faktúra za servis na úseku technika PO a odborného pracovníka BOZP v mesiaci Marec 2024. Na základe zmluvy z 14.7.2006.   362.40 €   Peter Oboril   Chovateľská 2/A, 917 01 Trnava   34947396 04.03.2024
  285/2024   Opravná faktúra za dodávku el. energie v roku 2022 pre OM na ulici Coburgova 24 Trnava.
Súvisiaca zmluva:
  -0.44 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava   46113177 04.03.2024
  292/2024   Faktúra za opravu výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Na základe zmluvy 31.8.2006. Uvedená suma je bez DPH.   25.80 €   Elvyt, spol. s r. o.   Nobelova 12, 917 01 Trnava   31419143 04.03.2024
  043/2024   Faktúra, prijatá dňa 28.02.2024, číslo záznamu 245, za výkon dezinsekcie postrekom proti plošticiam v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  327.29 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná 33/973, 91701 Trnava   45942986 04.03.2024
  044/2024   Faktúra, prijatá dňa 28.02.2024, číslo záznamu 246, za výkon dezinsekcie postrekom proti plošticiam v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F, Trnava.
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  302.58 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná 33/973, 91701 Trnava   45942986 04.03.2024
  274/2024   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  114.51 €   PRIMAPEK Boris Prítrský   PRIMAPEK Boris Prítrský,Nám.1.míja,92205 Chtelnica   51992191 05.03.2024
  273/2024   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  112.65 €   PRIMAPEK Boris Prítrský   PRIMAPEK Boris Prítrský,Nám.1.míja,92205 Chtelnica   51992191 05.03.2024
  279/2024   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  37.55 €   PRIMAPEK Boris Prítrský   PRIMAPEK Boris Prítrský,Nám.1.míja,92205 Chtelnica   51992191 05.03.2024

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 344 z 346