SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  1441/2016   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  3124.70 €   Demifood s.r.o ,   Demifood s.r.o ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nová Mesto nad Váhom   36324124 26.08.2016
  1452 / 2016   Fakturácia služieb Orange   3.60 €   Orange Slovensko, a.s.   Metodova 8, 82108 Bratislava   35697270 31.08.2016
  1453 / 2016   Fakturácia služieb Orange   4.64 €   Orange Slovensko, a.s.   Metodova 8, 82108 Bratislava   35697270 31.08.2016
  1454 / 2016   Fakturácia služieb Orange   54.97 €   Orange Slovensko, a.s.   Metodova 8, 82108 Bratislava   35697270 31.08.2016
  1455   Fakturácia služieb Orange   3.25 €   Orange Slovensko, a.s.   Metodova 8, 82108 Bratislava   35697270 31.08.2016
  1456 / 2016   Fakturácia služieb Orange   19.61 €   Orange Slovensko, a.s.   Metodova 8, 82108 Bratislava   35697270 31.08.2016
  1457 / 2016   Fakturácia služieb Orange   4.78 €   Orange Slovensko, a.s.   Metodova 8, 82108 Bratislava   35697270 31.08.2016
  1458 / 2016   Fakturácia služieb Orange   16.88 €   Orange Slovensko, a.s.   Metodova 8, 82108 Bratislava   35697270 31.08.2016
  1459 / 2016   Fakturácia služieb Orange   18.95 €   Orange Slovensko, a.s.   Metodova 8, 82108 Bratislava   35697270 31.08.2016
  1460 / 2016   Fakturácia služieb Orange   3.25 €   Orange Slovensko, a.s.   Metodova 8, 82108 Bratislava   35697270 31.08.2016
  1461 / 2016   Fakturácia služieb Orange   11.51 €   Orange Slovensko, a.s.   Metodova 8, 82108 Bratislava   35697270 31.08.2016
  1462 / 2016   Fakturácia služieb Orange   3.25 €   Orange Slovensko, a.s.   Metodova 8, 82108 Bratislava   35697270 31.08.2016
  1463 / 2016   Fakturácia služieb Orange   3.41 €   Orange Slovensko, a.s.   Metodova 8, 82108 Bratislava   35697270 31.08.2016
  1464 / 2016   Fakturácia služieb Orange   5.51 €   Orange Slovensko, a.s.   Metodova 8, 82108 Bratislava   35697270 31.08.2016
  1465 / 2016   Fakturácia služieb Orange   4.92 €   Orange Slovensko, a.s.   Metodova 8, 82108 Bratislava   35697270 31.08.2016
  1466 / 2016   Fakturácia služieb Orange   13.40 €   Orange Slovensko, a.s.   Metodova 8, 82108 Bratislava   35697270 31.08.2016
  1467 / 2016   Fakturácia služieb Orange   17.80 €   Orange Slovensko, a.s.   Metodova 8, 82108 Bratislava   35697270 31.08.2016
  1468 / 2016   Fakturácia služieb Orange   41.74 €   Orange Slovensko, a.s.   Metodova 8, 82108 Bratislava   35697270 31.08.2016
  1469 / 2016   Fakturácia služieb Orange   4.01 €   Orange Slovensko, a.s.   Metodova 8, 82108 Bratislava   35697270 31.08.2016
  1445 / 2016   Faktúra za služby podľa zmluvy.
Súvisiaca objednávka:
  135.84 €   Jozef Hutár   Kostolná 10, 91935 Hrnčiarovce nad Parnou   33217432 31.08.2016
  1449 / 2016   Faktúra za dodaný tovar.   330.94 €   HOLZ PRO s.r.o.   Chovateľská 674/1, 91701 Trnava 1   46939784 31.08.2016
  1447 / 2016   Faktúra za dodanie tovaru   157.28 €   BUKOV VOZ - Milan Delinčák   Horelica 108, 02201 Čadca   10842098 31.08.2016
  1450/2016   Revízei elektrorozvodov
Súvisiaca zmluva:
  1890.00 €   Elpo ,Slovakia   Elpo ,Slovakia ,Partizánska 2900 ,Poprad   2022462704 31.08.2016
  1478/2016   paušálna oprava výťahov, august 2016, MP, Starohájska 2, Trnava. Zmluva z 20.3.2003.Suma je bez DPH.   66.39 €   Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS   Zelená 17, 917 08 Trnava   0 02.09.2016
  1470 / 2016   Faktúra za dodaný tovar.   972.48 €   DEMIFOOD, spol. s r.o.   Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 05.09.2016
  1471/2016   Faktúra za za dodaný tovar.   160.80 €   DEMIFOOD, spol. s r.o.   Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 05.09.2016
  1472/2016   Faktúra za dodaný tovar.   405.99 €   DEMIFOOD, spol. s r.o.   Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 05.09.2016
  1473/2016   Faktúra za dodaný tovar.   1008.84 €   DEMIFOOD, spol. s r.o.   Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom   36324124 05.09.2016
  1474/2016   Faktúra za dodaný tovar.   252.58 €   Vladimír Kopún   Horká nad Váhom 49, 91632   11746106 05.09.2016
  1475/2016   Faktúra za dodaný tovar.   45.54 €   MIK s.r.o.   Hollého 1999/13, 92705 Šaľa   34099514 05.09.2016
  1476/2016   Faktúra za dodaný tovar.   57.65 €   BUKOV VOZ - Milan Delinčák   Horelica 108, 02201 Čadca   10842098 05.09.2016
  1477/2016   Faktúra za dodané stravné lístky.
Súvisiaca objednávka:
  7755.00 €   VAŠA Slovensko, spol. s r.o.   Račianske mýto 1/B, 83102 Bratislava   35683813 05.09.2016
  1479/2016   Zálohová faktúra za dodaný tovar.   207.00 €   Mountfield SK, s. r. o.   Červenej armády 1, 03601 Martin   36377147 05.09.2016
  1480/2016   za opakovanú dodávku zemného plynu, podľa objektov, september 2016
Súvisiaca zmluva:
  6540.00 €   SPP, a.s.   Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26   0 05.09.2016
  1482/2016   zálohová platba za pitnú vodu, august 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava, č. zml. 215/2009   578.12 €   STEFE Trnava, s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   0 05.09.2016
  1483/2016   servis na úseku pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP, september 2016, zmluva z 14.7.2006   302.00 €   Peter Oboril   Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava   0 05.09.2016
  1484/2016   zabezpečenie funkcie dozoru PZS, august 2016
Súvisiaca zmluva:
  80.00 €   Peter Oboril   Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava   0 05.09.2016
  1485/2016   mesačná zálohová platba na množstvo TÚV, august 2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009   698.64 €   STEFE Trnava, s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   0 05.09.2016
  1481/2016   Tonery
Súvisiaca zmluva:
  168.00 €   PC Sema s.r.o   PC Sema s.r.o PC Sema s.r.o ,Bôrická cests 103 ,010 01 Žilina   36426041 06.09.2016
  1486/2016   Domáce potreby
Súvisiaca objednávka:
  20.63 €   Jaroslav Hudec DP   Jaroslav Hudec DP , Trojičné námestie 9 ,91701 Trnava   0 06.09.2016
  1489/2016   Domáce potreby
Súvisiaca objednávka:
  52.60 €   Jaroslav Hudec DP   Jaroslav Hudec DP , Trojičné námestie 9 ,91701 Trnava   30730937 06.09.2016
  1487/2016   Domáce potreby
Súvisiaca objednávka:
  43.40 €   Jaroslav Hudec DP   Jaroslav Hudec DP , Trojičné námestie 9 ,91701 Trnava   30730937 06.09.2016
  1494/2016   odborná prehliadka výťahu IOTAB 630, ZS, Mozartova 3, Trnava, august 2016, zmluva z 16.2.2007   149.51 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova 12, 917 00 Trnava   0 06.09.2016
  1495/2016   oprava výťahu LTAN 1800, MP, Starohájska 2, Trnava, august 2016, zmluva z 31.8.2006. Suma bez DPH.   26.60 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova 12, 917 00 Trnava   0 06.09.2016
  1496/2016   mazanie a odborné prehliadky výťahov v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, august 2016, zmluva z 31.8.2006   626.16 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova 12, 917 00 Trnava   0 06.09.2016
  1497/2016   zabezpečenie strážnej služby na objekte MP, Starohájska 2, Trnava, august 2016.
Súvisiaca zmluva:
  5051.76 €   ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.   Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava   0 06.09.2016
  1490/2016   Maliarske potreby
Súvisiaca objednávka:
  206.39 €   JUEL ,s.r.o.   JUEL ,s.r.o. ,Suchá nad Parnou 787 ,,prev .Pri Kalvárií 33, 91701 Trnava   36235334 06.09.2016
  1491/2016   Poplatky za IT   28.80 €   TT-IT s.r.o. ,T   TT-IT s.r.o. ,Trhová 2 ,91701 Trnava   44102771 06.09.2016
  1492/2016   Mrazená zelenina
Súvisiaca zmluva:
  87.00 €   CHRIEN s.r.o   CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen   36008338 06.09.2016
  1493/2016   Mrazená zelenina
Súvisiaca zmluva:
  59.46 €   CHRIEN s.r.o   CHRIEN s.r.o ,Lieskovská cesta 13 ,960 01 Zvolen   36008338 06.09.2016

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 65 z 346