SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  795/2021   Vyúčtovacia faktúra za služby spojené s užívaním nebytových priestorov na Hospodárskej 35, Trnava za rok 2020. Na základe zmluvy z 16.09.2013.   -1878.57 €   STEFE Trnava s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 08.06.2021
  796/2021   Vyúčtovacia faktúra za služby spojené s užívaním nebytových priestorov na Mozartovej 10, Trnava za rok 2020. Na základe zmluvy z 8.9.2008.   -6603.43 €   STEFE Trnava s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 08.06.2021
  816/2021   Faktúra za opravu bezpečnostného obvodu otvárania dverí výťahov TLV 500 v bloku D na Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  960.00 €   Jozef ŠARMÍR - ELEKTROSERVIS   Zelená 17, 917 08 Trnava   14119285 08.06.2021
  822/2021   Faktúra za dodávku el. energie a služby s tým spojené za mesiac Máj pre 9 odberných miest.
Súvisiaca zmluva:
  69.16 €   Energie2, a.s.   Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava   46113177 08.06.2021
  210011   Faktúra za opravu a údržbu - vodoinštalačné práce a výmenu vodomerov v nami spravovaných objektoch:
- Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava
- Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava
- Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F, Trnava
Uvedená suma je bez DPH !
Súvisiaca objednávka:
  983.78 €   Pavol Šurina   Tehelná 19, 91701 Trnava   34427571 09.06.2021
  509/2021   Avizo k poisteniu   1119.72 €   Kooperatíva .a.s.   Kooperatíva .a.s.,Vienna Insurance Grpup,Štefanovičova 4 ,81623 Brtatislava   0 10.06.2021
  511/2021   Avízo na poistné   567.18 €   Kooperatíva .a.s.   Kooperatíva .a.s.,Vienna Insurance Grpup,Štefanovičova 4 ,81623 Brtatislava   585441 10.06.2021
  776/2021   Vyúčtovacia faktúra služieb spojených s užívaním nebytových priestorov na Hlavnej 8, Trnava za rok 2020.
Súvisiaca zmluva:
  804.72 €   STEFE Trnava s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 10.06.2021
  825/2021   Faktúra za dodávku tepla do objektu na ulici V jame 3, Trnava za mesiac Máj 2021. Na základe zmluvy z 28.12.2012.   751.36 €   Trnavská teplárenská, a.s.   Coburgova 84, 917 42 Trnava   36246034 10.06.2021
  826/2021   Faktúra za dodávku tepla do objektov SSS za mesiac Máj 2021.
Súvisiaca zmluva:
  33714.09 €   STEFE Trnava s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 10.06.2021
  820/2021   Stavebé opravy
Súvisiaca objednávka:
  0.00 €   Maxel s.r.o.   Maxel s.r.o.,Dolné Orešany 280,91902   51058065 10.06.2021
  823/2021   PHM
Súvisiaca zmluva:
  131.57 €   Slovnaft a.s.   Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava   31322832 10.06.2021
  824/2021   Plech
Súvisiaca objednávka:
  0.00 €   Maslen s.ro.   Maslen s.ro.,Badín 655 ,97632 Badin   36619370 10.06.2021
  827/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  161.09 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   314218819 10.06.2021
  830/2021   Faktúra za vodné a stočné za mesiac Máj. Na základe zmlúv z 27.11.2008 a 12.2.2013.   2853.28 €   Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.   Priemyselná 10, 921 79 Piešťany   36252484 11.06.2021
  832/2021   Faktúra za vodné a stočné za Máj 2021 pre OM na Coburgovej 27, Trnava. Na základe zmluvy z 27.11.2008.   591.11 €   Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.   Priemyselná 10, 921 79 Piešťany   36252484 11.06.2021
  835/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  85.05 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   314218819 14.06.2021
  834/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  85.05 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   314218819 14.06.2021
  837/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  105.08 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   314218819 14.06.2021
  831/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  169.36 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   314218819 14.06.2021
  836/2021   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  895.35 €   Lubica Križanova OZ   Lubica Križanova OZ, Coburgova 84 ,91701 Trnava   43555811 14.06.2021
  840/2021   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  9.93 €   Lubica Križanova OZ   Lubica Križanova OZ, Coburgova 84 ,91701 Trnava   43555811 14.06.2021
  841/2021   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  66.34 €   Lubica Križanova OZ   Lubica Križanova OZ, Coburgova 84 ,91701 Trnava   43555811 14.06.2021
  843/2021   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  207.81 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283576 14.06.2021
  842/2021   Pekárenské výrovbky
Súvisiaca zmluva:
  20.40 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283576 14.06.2021
  839/2021   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  58.84 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o.,Holleho 199/13, 92705 Šala   34099514 14.06.2021
  829/2021   Bioodpad
Súvisiaca zmluva:
  114.00 €   Biomarina-biowaste s.r.o.   Biomarina-biowaste s.r.o.,Suchá nas parnou ,255 91901   50336932 14.06.2021
  828/2021   TV   238.80 €   UPC Slovakia   UPC Slovakia ,Ševčenkova 36,85101 Bratislava   35971967 14.06.2021
  844/2021   PHM
Súvisiaca zmluva:
  492.50 €   Slovnaft a.s.   Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava   31322832 14.06.2021
  845/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  156.01 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   314218819 14.06.2021
  846/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  84.84 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   314218819 14.06.2021
  848/2021   Faktúra za vykonanie odborných prehliadok tlakových nádob v objektoch SSS. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  600.00 €   Ľuboš Masarovič - KASKY   Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď   30373565 15.06.2021
  847/2021   Tonery
Súvisiaca zmluva:
  713.77 €   Towdy s.r.o.   Towdy s.r.o.,Planckova 4,85101 Bratislsva   44801777 16.06.2021
  850/2021   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  713.77 €   Lubica Križanova OZ   Lubica Križanova OZ, Coburgova 84 ,91701 Trnava   43555811 16.06.2021
  833/2021   Faktúra za spotrebu energií za mesiac Máj v súvislosti s výpožičkou nebytových priestorov v KD Kopánka. Na základe zmluvy z 28.11.2006.   13.54 €   Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko   Ulica Hlavná 1   53740408 16.06.2021
  851/2021   Inštal.materiál
Súvisiaca zmluva:
  572.06 €   Aquastar s.r.o.   Aquastar s.r.o.,Dolná Lehota 544,02741 Oravský Podzámok   50344978 17.06.2021
  855/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  160.29 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   314218819 17.06.2021
  854/2021   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  25.20 €   Mabonex Slovakia s.r.o.   Mabonex Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany   314218819 17.06.2021
  853/2021   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  563.37 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o.,Holleho 199/13, 92705 Šala   34099514 17.06.2021
  852/2021   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  697.07 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o.,Holleho 199/13, 92705 Šala   34099514 17.06.2021
  2021018   Faktúra, na základe výsledku verejného obstarávania a elektronickej aukcie, za "Opravu a údržbu v piatich obytných miestnostiach v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava".
- Uvedená suma je bez DPH !
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  31555.00 €   MAXEL design, s.r.o.   Dolné Orešany č. 280, 91902   51058065 17.06.2021
  856/2021   Faktúra za opravu keramickej podlahy, obkladov a iné stavebné práce, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne máj 2021. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  24986.59 €   JOMA - Ing. Jozef Matúš   Hlavná 143, 919 42 Voderady   32570261 18.06.2021
  2021012   Faktúra za "opravu a údržbu v piatich bytoch v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51, Trnava.
- Uvedená suma je bez DPH !
Súvisiaca objednávka:
  11975.00 €   JOMA - Ing. Jozef Matúš   Hlavná 143, 91942 Voderady   32570261 21.06.2021
  260/2021   Faktúra, na základe objednávky, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 30.03.2021 a cenovej ponuky z dňa 12.03.2021, za "dezinsekciu postrekom a dymenie proti plošticiam" v nami spravovaných objektoch:
- Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava
- Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-vchod, Trnava
- Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava
- Stredisko sociálnej starostlivosti, Vladimíra Clementisa 51, Trnava
Súvisiaca objednávka:
Súvisiaca zmluva:
  165.29 €   Insekta DDD, s.r.o.   Slnečná 33/973, 91701 Trnava   45942986 21.06.2021
  859/2021   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  239.15 €   Stanislav Bohdan SD   Stanislav Bohdan SD ,Vlárska 8410/26 ,91701 Trnava   33558884 21.06.2021
  860/2021   Maliarske práce
Súvisiaca objednávka:
  13275.00 €   Dušan Kralovič - Elmont   Dušan Kralovič - Elmont ,Kapitulská 17 ,91701 Trnava   18028730 21.06.2021
  862/2021   Drogeria
Súvisiaca zmluva:
  201.98 €   Gabriela Spišáková - Majster papier.   Gabriela Spišáková - Majster papier, Wolkrova 5,P.O. Box 212 ,85101 Bratislava   33768897 21.06.2021
  210013   Faktúra za opravu a údržbu - vodoinštalačné práce v nami spravovaných objektoch:
- Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava
- Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava
Uvedená suma je bez DPH !
Súvisiaca objednávka:
  291.15 €   Pavol Šurina   Tehelná 19, 91701 Trnava   34427571 22.06.2021
  864/2021   PEKáRENSKé VýROBKY
Súvisiaca zmluva:
  15.56 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283576 23.06.2021
  863/2021   PEKáRENSKé VýROBKY
Súvisiaca zmluva:
  13.19 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra   36283576 23.06.2021

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 253 z 346