SSS Trnava SSS Trnava
         
Faktúry Objednávky ZmluvyInformácie ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY Prihlásiť


Číslo faktúry Popis Suma s DPH Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Zverejnené dňa Stiahnuť
  1735/2018   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  39.94 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. Hollého 1999/13 ,927 05 Šala   34099514 18.10.2018
  1729/2018   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  654.17 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. Hollého 1999/13 ,927 05 Šala   34099514 18.10.2018
  1736/2018   Oprava metly
Súvisiaca objednávka:
  102.00 €   Kamil Gajdošík JAZ   Kamil Gajdošík JAZ ,910955 Kátlovce 55   33559520 19.10.2018
  17396/2018   Tonery
Súvisiaca zmluva:
  267.22 €   Quatro print s.r.o.   Quatro print s.r.o. ,Družstevná 17 ,90081 Šenkvice   36365645 19.10.2018
  137/2018   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  70.92 €   PP Catering s.r.o.   PP Catering s.r.o. ,Piod Kartušou 368/60 ,94905 Nitra   44605218 19.10.2018
  1738/2018   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  168.88 €   PP Catering s.r.o.   PP Catering s.r.o. ,Piod Kartušou 368/60 ,94905 Nitra   44605218 19.10.2018
  1741/2018   Faktúra na základe objednávky na stavebné práce a opravy vnútorných omietok v objekte V jame 3, Trnava. V termíne október 2018. Suma je uvedená bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  2881.16 €   STEFER, s.r.o.   Kapitulská 17, 917 00 Trnava   36266027 19.10.2018
  1742/2018   Faktúra za základe objednávky na povrchovú opravu oplotenia v rozsahu 1250 m2 a stavebné práce, v objekte Čajkovského 55, Trnava, v termíne október 2018. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  8852.34 €   JOMA-Ing. Jozef Matúš   Hlavná 143, 919 42 Voderady   32570261 19.10.2018
  1740   Faktúra za opravu a údržbu - výmenu rozvodov v stupačkách v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava.
Súvisiaca objednávka:
  8181.98 €   STEFER, s.r.o.   Kapitulská 17, 91701 Trnava   36266027 22.10.2018
  1750/2018   Synology
Súvisiaca objednávka:
  589.75 €   Ekontrio s.r.o.   Ekontrio s.r.o. ,Východná 3 ,91701 Trnava   36240052 23.10.2018
  1747/2018   Potraviny   79.20 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 23.10.2018
  1748/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  177.52 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 23.10.2018
  1749/2018   Školenie
Súvisiaca objednávka:
  198.00 €   Peter Oboril   Peter Oboril , Chovateľská 2/A   349447396 23.10.2018
  1744/2018   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  146.40 €   Jozef HUTÁR - autobusocvá doprava   Jozef HUTÁR - autobusocvá doprava ,Kostolná 5063/10 9119 35 Hrnčiarovce   332117432 23.10.2018
  1745/2018   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  235.92 €   Jozef HUTÁR - autobusocvá doprava   Jozef HUTÁR - autobusocvá doprava ,Kostolná 5063/10 9119 35 Hrnčiarovce   332117432 23.10.2018
  1743/2018   Preprava osôb
Súvisiaca objednávka:
  396.96 €   Jozef HUTÁR - autobusocvá doprava   Jozef HUTÁR - autobusocvá doprava ,Kostolná 5063/10 9119 35 Hrnčiarovce   332117432 23.10.2018
  1746/2018   Výtlačky
Súvisiaca zmluva:
  88.94 €   COPY PRINT a.s.   COPY PRINT a.s. ,Bojnická 3 ,831 04 Bratislava   45310106 23.10.2018
  1751   Faktúra za opravu a servis výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. ClLementisa 51 Trnava.

Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994
  27.50 €   ELVYT, spol. s r. o.   Nobelova 12, 91701 Trnava   31419143 24.10.2018
  1757/2018  
Súvisiaca zmluva:
  254.38 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 24.10.2018
  1756/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  183.45 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 24.10.2018
  1753/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  275.07 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 24.10.2018
  1754/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  166.98 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 24.10.2018
  1755/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  78.68 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 24.10.2018
  1761/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  2025.32 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 24.10.2018
  1760/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  1191.88 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 24.10.2018
  1759/2018   Potraviny
Súvisiaca zmluva:
  278.21 €   Demifood s.r.o.   Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom   36324124 24.10.2018
  1752/2018   PHM
Súvisiaca zmluva:
  86.59 €   SLOVNAFT a.s.   SLOVNAFT a.s.,Vlčie Hrdlo 1 ,82412 Bratislava   31322832 24.10.2018
  1736/2018   Oprava šl.metly
Súvisiaca objednávka:
  102.00 €   Kamil Gajdošík JAZ   Kamil Gajdošík JAZ ,910955 Kátlovce 55   33559520 24.10.2018
  1762/2018   Faktúra za inzerciu v Mediatel, Zlaté stránky, kniha 922/201801-Trnavský kraj, na základe zmluvy z 10.5.2017.   0.00 €   MEDIATEL spol. s. r. o.   Miletičova 21, 821 08 Bratislava 2   35859415 24.10.2018
  1763/2018   Faktúra za čistenie výťahových šácht v objekte Mestskej polikliniky na Starohájskej ulici č. 2, Trnava. Uvedená suma je s DPH.
Súvisiaca objednávka:
  120.00 €   Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS   Zelená 17, 917 08 Trnava   14119285 24.10.2018
  1765/2018   Prestieradlo   108.00 €   BT Dominik s.r.o.   BT Dominik s.r.o. ,Čajkovského 46, 91708 Trnava   36747050 25.10.2018
  1764/2018   Prestieradla   1176.00 €   BT Dominik s.r.o.   BT Dominik s.r.o. ,Čajkovského 46, 91708 Trnava   36747050 25.10.2018
  1766/2018   Odsavacka
Súvisiaca objednávka:
  186.00 €   CIMED s.r.o.   CIMED s.r.o., Stefánikova 35 ,91701 Trnava   36821829 25.10.2018
  1746/2018   Výtlačky
Súvisiaca zmluva:
  46.89 €   COPY PRINT a.s.   COPY PRINT a.s. ,Bojnická 3 ,831 04 Bratislava   45310106 25.10.2018
  1767/2018   Pekárenské výrobky
Súvisiaca zmluva:
  173.85 €   Penam Slovakia a.s.   Penam Slovakia a.s. , Štúrova 74/138 , 949 35 Nitra   36283576 25.10.2018
  10/2018   Pokladničné bločky 10/18   269.74 €   SSS Trnava   SSS Trnava ,Clementisova 51 ,9017 01 Trnava   0 25.10.2018
  1769/2018   Mäsové výrobky
Súvisiaca zmluva:
  43.21 €   MIK s.r.o.   MIK s.r.o. Hollého 1999/13 ,927 05 Šala   34099514 26.10.2018
  1770/2018   Zelenina
Súvisiaca zmluva:
  39.86 €   PP Catering s.r.o.   PP Catering s.r.o. ,Piod Kartušou 368/60 ,94905 Nitra   44605218 26.10.2018
  1771/2018   Drogeria
Súvisiaca zmluva:
  291.54 €   Trend Hygiena s.r.o.   Trend Hygiena s.r.o. ,Višňová ulica 463/23 ,930 12 Ohrady   44783892 26.10.2018
  1772/2018   Inštal.materiál
Súvisiaca zmluva:
  343.24 €   AQUASTAR s.r.o.   AQUASTAR s.r.o. , Dolná Lehota 544 , 02741 Oravský Podzámok   50344978 26.10.2018
  1775/2018   Faktúra za vykonanie pravidelných prehliadok a revízií el. ručného náradia a el. spotrebičov počas prevádzky s doporučením na vyradenie z prevádzky a používania, v zariadeniach a v objekte SSS Vl. Clementisa 51 v Trnave, v termíne október 2018. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  182.00 €   Ivan BOLEBRUCH   J. Slottu č. 27, 917 01 Trnava   22692282 26.10.2018
  1777/2018   Faktúra za odstránenie havárie vodovodného potrubia v objekte V jame 3, Trnava, vykonanie prác. Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiaca objednávka:
  10590.24 €   STEFER, s.r.o.   Kapitulská 17, 917 00 Trnava   36266027 29.10.2018
  1791/2018   Premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, opravu a zriadenie brzdy motora výťahu OTAN 320 v.č. 4127/06, v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava. Zmluva z 31.8.2006. Uvedená suma je bez DPH.   32.70 €   ELVYT, spol. s r.o.   Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava   31419143 31.10.2018
  1792/2018   Faktúra za mesačnú zálohovú platbu za pitnú vodu v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava, za obdobie 10/2018. Č. zmluvy 215/2009.   487.19 €   STEFE Trnava, s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 31.10.2018
  1793/2018   Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na množstvo TÚV na podklade zmluvy o dodávke tepla a TÚV za obdobie 10/2018 v objektoch podľa rozpisu. Zmluva z 24.7.2009.   706.68 €   STEFE Trnava, s.r.o.   Františkánska 16, 917 32 Trnava   36277215 31.10.2018
  1776   Faktúra za výmenu kotlov a potrubia v Mestskej ubytovni, Coburgova 27 Trnava.
Súvisiaca zmluva:
  39100.00 €   Milan Čeman   Kopánková ulica 1092/13, 91701 Trnava   17702178 02.11.2018
  1801/2018   Prenájom   300.00 €   KJS OC   KJS OC ,Novosadská 4 ,917 01 Trnava   699349071 05.11.2018
  1800/2018   Stravné listky
Súvisiaca objednávka:
  9200.00 €   Ederned Slovakia s.r.o.   Ederned Slovakia s.r.o. ,Karadžičova 8 ,820 15 Bratislava   31322832 05.11.2018
  1799/2018   El.potreby
Súvisiaca zmluva:
  462.44 €   Vladimír Kopun   Vladimír Kopun .Hôrka n ad Váhom 49 ,916 32   11746106 05.11.2018
  1798/2018   Farby   25.58 €   Micolor s.r.o.   Micolor s.r.o. ,Priemyselná 4 ,91701 Trnava   46426876 05.11.2018

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 > >>

Strana 157 z 346